| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 5600.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS NA ESCAVACAO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 465.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADO NO ATERRO DA LAGOA EXISTENTE NO FINAL DAS RUAS MANOEL PEREIRA, SIMAO BANDEIRA E PREFEITO JOSE IZIDRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 300.00 | 00002580811478 | FRANCISCA FERREIRA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 750.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 1084.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO REALIZADO NA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 600.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO TFD, COM O VEICULO DE PLACA QSE 8170 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA FORTALEZA NO DIA 19/12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 1165.75 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA BATISTA DE SANTANA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 1100.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTERAIMUNDA PINHEIRO DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 3500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E JARDINAGEM DAS UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA E NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NA UNIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 270.01 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 37 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VAGINAL PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 1870.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, PARA SOROCABA, NOS DIAS 10 A 12/01/2020 PARA IR BUSCAR A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 190.55 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM TRABALHO DE MIDIA NA IV EDICAO NATAL SOLIDARIO E PARA O REVEILLON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 360.50 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DECORACAO DO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS DO EVENTO DO REVEILLON, NO DIA 31/12/2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 408.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM MIDIA VOLANTE, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO, COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO REVEILLON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 412.00 | 00007877331487 | ZENEIDE FERNANDES BARBOSA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE CASA, ONDE SE INSTALARAM AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, SOM, SEGURANCAS E POLICIAL PARA O EVENTO DE REVEILLON, NO DIA 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 927.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM COM TRABALHO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA O EVENTO DE REVEILLON, NO DIA 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 252.35 | 00008676055459 | BARBARA MACIEL FORMIGA CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UASADAS NA IV EDICAO NATAL SOLIDARIO, NO DIA 21/12 E PARA OCAMARIM DAS BANDAS DO EVENTO DE REVEILLON, NO DIA 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 516.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 6460.51 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1350.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DA UNIDADE, DO UMARI E GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000023 | 07/01/2020 | 25000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A EXAMES LABORATORIAIS DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 463.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VAN DO TFD DE PLACA QSM-5D26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000048 | 08/01/2020 | 2920.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000049 | 08/01/2020 | 1180.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000062 | 08/01/2020 | 3500.19 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000063 | 08/01/2020 | 12002.80 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000064 | 08/01/2020 | 718.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000065 | 08/01/2020 | 1990.48 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 576.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000069 | 08/01/2020 | 6900.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 49 PROTESES DENTARIAS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000050 | 08/01/2020 | 3645.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000067 | 08/01/2020 | 16000.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000040 | 08/01/2020 | 18385.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000041 | 08/01/2020 | 2655.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000042 | 08/01/2020 | 3975.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000043 | 08/01/2020 | 1765.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000044 | 08/01/2020 | 1840.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000045 | 08/01/2020 | 1660.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000046 | 08/01/2020 | 1240.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 310.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO APOIO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000054 | 08/01/2020 | 3000.70 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000055 | 08/01/2020 | 3001.55 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ESGOTOS E VIELAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000056 | 08/01/2020 | 1300.58 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000057 | 08/01/2020 | 1200.70 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000058 | 08/01/2020 | 1000.05 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000059 | 08/01/2020 | 1201.20 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000060 | 08/01/2020 | 1000.95 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000061 | 08/01/2020 | 9000.45 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 1150.00 | 00005928324499 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA EXAMES NECESSARIOS A SUA AVALIACAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 155.85 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 16/01/2020, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 520.00 | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA A CERIMONIA DE POSSE E DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO DIA 10/01/2020, REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 103.50 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE UM BOLO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS SO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 998.00 | 00001819334465 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV DE BANDARRA, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 998.00 | 00005616513458 | EDNETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV DE BANDARRA, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 998.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV DE ARACAS, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 998.00 | 00009090314440 | YAGO TAVARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010587082445 | LUZIA FLAVYNELLY DE SOUZA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV DE BANDARRA, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00009111857471 | CARMEM BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO CREAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 998.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DO SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 998.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL EXCEPCIONAL NO BREJO DAS FREIRAS, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010956113486 | MARIA JULIETE VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL EXCEPCIONAL NA MALHADA, NO MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 1198.00 | 00011556040407 | JACYARLA CARNEIRO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 1198.00 | 00004624004418 | TATIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 278.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 831.20 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 1031.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO EM DIGITALIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 1039.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 245.13 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0790 COM LOCACAO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 202.87 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 0790 COM LOCACAO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 286.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIAO PAULINO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000077 | 10/01/2020 | 34010.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000078 | 10/01/2020 | 3507.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000079 | 10/01/2020 | 22025.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000080 | 10/01/2020 | 15201.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 4618.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO DO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 496.00 | 15377791000140 | FAZENDA ESPEDITO RESFRIAMENTO DE LEITE LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO CAPS I - UNIVALE, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 360.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 6118.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 3959.00 | 11567355000183 | FRANKARLISSON SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPARO E REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 285.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 10 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO SAMU E NO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 655.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A 02 VANS QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 1277.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 155.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 167.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA QSE 3406 QUE PRESTA SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 1275.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A 02 AMBULANCIAS QUE PRESTA SERVICO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 6500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 242.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE S-10, QUE PRESTA SERVICO NO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 1474.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 743.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 514.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 1039.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 151.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 519.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 2200.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA E NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 652.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 539.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO S 500 DESTINADO AO TRATOR, QUE PRESTA SERVICOS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 2554.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA VOLANTE, SENDO 05 GRAVACOES E 157 HORAS NA DIVULGACAO PARA O REFIS E IPTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2020 | 106.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PVB 3932 DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2020 | 280000.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 65000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA A SER PAGA AO BANCO BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 30000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA A SER PAGO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 185.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 8620.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORAS COM TRATOR DE ESTERIRA D 65; 10 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS COM MAQUINA PC; 28 CARRADAS DE . CONFORME DESCRIMINADOS EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 8375.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 33 HORAS E MEIA EXECUTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO COM TRATOR DE ESTEIRA D 65, SENDO: TERRAPLANAGEM E DESASSOREAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2020 | 234.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2020 | 20279.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 516.00 | 00003016877490 | JOSE EDICLAUDIO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE NICASSIA, RECREIO, ESCURINHO E BAIXIO E DE CIMA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2020 | 1612.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO S 500 DESTINADO AO TRATOR QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 46.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2020 | 1800.00 | 00007046439443 | LUIZ ANTONIO ABREU FERNANDES DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO NO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 5500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 793.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS 02 AMBULANCIAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 303.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE S 10 QUE PRESTA SERVICO NO PSF DE UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 1224.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2020 | 315.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCINETE DE SOUSA NUNES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS DOIS VEICULOS SPIN MODELO 5P752L, DE UMA VAN SPRINTER 516 2019/2020, E DE UMA AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2020 | 137.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PARABRISA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 848.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS DE PLACAS QSE 0627; QSE 3406 QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 737.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 274.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO NO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 518.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2020 | 2000.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, POR OCASIAO DO RECEBIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU NO REV. BRASIL (PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA - SP), NO DIA 10/01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2020 | 1172.98 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE NOLETO, NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE PARA GUARALHOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 A 13 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 A 09 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 A 06 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 A 28 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2020 | 74.50 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE ROSEMIRO LACERDA DE SOUSA MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2020 | 1138.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2020 | 170.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 500.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS PLANTOES DE 24 HORAS CADA E UM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2020 | 299.40 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 A 13 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2020 | 299.40 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 A 16 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2020 | 299.40 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 A 09 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2020 | 289.00 | 00015274861172 | JOSÉ MENDES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO DE 700 SALGADOS PARA A ABERTURA DA COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV NO DIA 14 JAN DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2020 | 125.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM BOLO PARA A ABERTURA DA COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SEDE E NUCLEOS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2020 | 105.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CEMITERIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2020 | 500.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADO A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2020 | 108.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2020 | 940.00 | 00002831227496 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2020 | 138.00 | 00097926930415 | MARIA DAS DORES ALVES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2020 | 1211.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000166 | 17/01/2020 | 480.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA NO RELATORIO DE CREDITO EM CONTA BRADESCO MULTIPAG, INCLUINDO AS OPCOES DE QUEBRA POR GRUPO DE EMPENHO E PROJETO/ATIVIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2020 | 200.00 | 00088559513434 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 183.60 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFR 2960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 150.00 | 22206661000100 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO DA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2020 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE JARDEL LIMA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 240.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 2391.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 1189.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 149.70 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO FILHO MAIS ACOMPANHENTE PARA P HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000187 | 20/01/2020 | 16455.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2020 | 225.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2020 | 221.20 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 341.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBUALANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 1050.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 1136.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS VANS QUE PRESTAM SERVICOS NO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 1035.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 493.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 765.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000191 | 20/01/2020 | 10671.63 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 250.00 | 00008387941492 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2020 NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2020 | 1339.00 | 00000752114913 | CHARLES DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO DE 2020 NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2020 | 800.00 | 00007902696439 | JOSE FERREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE, ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2020 | 500.00 | 00007980334442 | LUANA EUGENIO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE, ZONA RURAL. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2020 | 840.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FERRAGEM (FABRICACAO DE LETREIROS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEIEFs RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000197 | 20/01/2020 | 1966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000198 | 20/01/2020 | 1966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000199 | 20/01/2020 | 2648.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000200 | 20/01/2020 | 2339.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000201 | 20/01/2020 | 3129.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000202 | 20/01/2020 | 2712.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000203 | 20/01/2020 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000204 | 20/01/2020 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000205 | 20/01/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000206 | 20/01/2020 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000207 | 20/01/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 4859.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2020 | 149.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA / SERVICO CR 1003780-29 VIGENCIA 31/05/2020 - PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 254.60 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA DE REFORMA DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DISPENSA DE LICENCA GPA N 003/2020=5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2020 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 366.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 537.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 694.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000184 | 20/01/2020 | 7464.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 807.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 REFLETOR LED SLIM ALUM. 150W 6.000K LUZ BR BLUMENAU E 3 ESPETO IGP 5W BIVOLAT 3000K DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2020 | 16181.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO E MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - REFORMA DAS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO. AREA 1038,20 M2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2020 | 2600.63 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA RETIRADA DE FERIAS DO FUNCIONARIO EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA, DA ESF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2020 | 2021.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E AMBIENTACAO NATALINA DA CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DORGIVAL LUIZ VIEIRA E JOSE AFONSO DE CARVALHO AMBOS COM ACOMPANHANTES A S. VICENTE DE PAULA E NA DOM RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTE SEVERINO SOARES MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTE SEVERINO SOARES MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2020 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE MARLEY ARAUNA MAIA MAIS ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL DE CANCER E RAPHAEL FORMIGA M. PIRES PARA UMA REUNIAO DE QUALIFICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA MAIS ACOMPANHENTE PARA A CLINICA CENTER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2020 | 648.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CHEVROLET/ SPIN DE PLACA QSL 6I26 PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2020 | 648.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO MICOONIBUS DE PLACA QSM 5D26 PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2020 | 648.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CHEVROLET/ SPIN DE PLACA QSL 6H76 PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0000252 | 22/01/2020 | 5061.86 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2020 | 580.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000241 | 22/01/2020 | 1966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OFX 1679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000244 | 22/01/2020 | 2648.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGA 9630 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000245 | 22/01/2020 | 2339.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MOK 5882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000246 | 22/01/2020 | 3129.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NPX 2971 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000247 | 22/01/2020 | 2985.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000248 | 22/01/2020 | 4089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000249 | 22/01/2020 | 9129.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000250 | 22/01/2020 | 2712.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QFG 1053 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000251 | 22/01/2020 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2020 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 2179.62 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA E CANTEIROS; CEMITERIO MUNICIPAL N. S. CONSOLACAO; PRACA SAO FCO E NO ENTORNO DA ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2020 | 362.00 | 00003193352837 | JOSE DONIZETI DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2020 | 1800.00 | 00011299545440 | FRANCISCO EDEMONTHIER SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHO TECNICO PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2020 | 462.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 77 ANDAIMES METALICOS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA TORRE, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2020 | 2060.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA RUA SANTA MADALENA, LOCAL ONDE PASSOU A REDE DE ESGOTO DAS RUAS PREFEITI JOSE IZIDRO DE ALMEIDA, SIMAO BANDEIRA E MANOEL PEREIRA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 210.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 715.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 282.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 905.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 185.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2020 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2020 | 372.00 | 11567355000183 | FRANKARLISSON SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPARO E REPOSICAO DE PORTAS NA SEDE/ PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 1050.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON; PLACA OGB 1026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA MENSAGEM. PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019 A 06 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 86.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERNTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000253 | 23/01/2020 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000254 | 23/01/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000255 | 23/01/2020 | 5874.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ 6274 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000256 | 23/01/2020 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000257 | 23/01/2020 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000258 | 23/01/2020 | 6996.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000259 | 23/01/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1053 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 249.50 | 00009127390454 | RAYLZA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A OBRA DE CONVENIO N 702582/2010 PROINFANCIA TIPO C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 399.20 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A OBRA DE CONVENIO N 702582/2010 PROINFANCIA TIPO C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARECO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 172.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2020 | 158.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2020 | 85.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2020 | 5375.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2020 | 600.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO EM MIDIA VOLANTE SOBRE ORIENTACOES EM VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000302 | 24/01/2020 | 6588.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000303 | 24/01/2020 | 3153.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000308 | 24/01/2020 | 3083.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2020 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000342 | 24/01/2020 | 10671.63 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D ARCO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000301 | 24/01/2020 | 1061.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000304 | 24/01/2020 | 3239.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000305 | 24/01/2020 | 1188.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000306 | 24/01/2020 | 1644.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000278 | 24/01/2020 | 58233.04 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CTEF 00041/2019, CONFORME OPERACAO 1003780-29/2013 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2020 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2020 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA EM LUMINARIAS LED NOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2020 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2020 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000340 | 24/01/2020 | 1041.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2020 | 3133.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2020 | 1039.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2020 | 2800.00 | 00013376746486 | LORRANY KELLY FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AUXULIO FUNERAL DE ROSICLEA ALVES FERNANDES OFERTADO PELO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2020 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2020 | 519.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2020 | 46.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2020 | 5438.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO S-500 DESTINADO AOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2020 | 158.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2020 | 198.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2020 | 648.00 | 00007235986492 | ELIZABETE DANTAS LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AO PACIENTE (MENOR) ENIO GAEL DANTAS CARTAXO. CONFORME MANDADO DE INTIMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2020 | 5370.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2020 | 35146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2020 | 55723.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2020 | 8634.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2020 | 875.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2020 | 770.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2020 | 875.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2020 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2020 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2020 | 910.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2020 | 560.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2020 | 840.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2020 | 910.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2020 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2020 | 735.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2020 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2020 | 268.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2020 | 131.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2020 | 770.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2020 | 630.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2020 | 805.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2020 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2020 | 910.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2020 | 805.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2020 | 910.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2020 | 805.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2020 | 910.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2020 | 910.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2020 | 14142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2020 | 150.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2020 | 934.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NA VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2020 | 1112.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS QUE PRESTAM SERVICO NO TFDI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2020 | 615.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2020 | 11529.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2020 | 1547.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2020 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2020 | 350.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2020 | 366.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406 QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2020 | 912.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 09/01/2020, CONDUZINDO O PACIENTE LUSIFRAN OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 21/01/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA VIEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2020 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A BONITO DE SANTA FE, NO DIA 20/01/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES MARECO A CLINICA DE DR VENILTON HOLANDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2020 | 2249.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS 03 AMBULANCIAS QUE PRESTAM SERVICO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2020 | 1804.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2020 | 180.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE S-10 QUE PRESTA SERVICO NO PSF DE UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2020 | 180.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO EMAD, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2020 | 1179.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2020 | 1089.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQK-6521 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2020 | 5000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2020 | 5100.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2020 | 299.40 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 27 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2020 | 514.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2020 | 1439.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2020 | 415.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2020 | 350.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA ESF SALVELINA - GRUTA . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2020 | 1569.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2020 | 1569.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPX-2961 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2020 | 787.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPX-2971 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2020 | 361.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2020 | 10300.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES PLUMATEX D20, 10 BERCOS E 20 COLCHOES ORTHONOBRE D23, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE E A EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2020, NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2020 | 249.50 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: NOVO FUNDEB - UM DESAFIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2020 | 399.20 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: NOVO FUNDEB - UM DESAFIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2020 | 28135.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A 12/2019 - LOTE 0000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2020 | 6495.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 5 TV 40 TCL 40S6500FS LED FULL HD ANDROIND TV SMART PRETO BIVOLT DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE A. BRECKENFEL E EMEIEF PROF AURILIA D. BRECKENFELD | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2020 | 411.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2020 | 1289.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2020 | 310.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - SOBRE PROJETO DE SUBESTACAO AEREA DE 30 KVA PARA A ESCOLA CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2020 | 16394.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2020 | 910.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2020 | 590.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE LUCAS B. DE MEDEIROS (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2020 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0000450 | 28/01/2020 | 1300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000439 | 28/01/2020 | 100.98 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO USB E UMA ADAPTADOR WIRELESS PARA UTILIZACAO NA CASA DOS CONSELHOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000446 | 28/01/2020 | 24.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MAUSES USB PARA UTILIZACAO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2020 | 1495.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E ALGODAO DOCE DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/01/2020 NO CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2020 | 311.70 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/01/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEICAO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2020 | 415.60 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/01/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEICAO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2020 | 415.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2020 | 3346.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2020 | 669.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2020 | 5078.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2020 | 1015.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2020 | 12707.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2020 | 9238.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2020 | 1847.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2020 | 8115.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2020 | 1623.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2020 | 7278.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2020 | 1455.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2020 | 5039.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2020 | 1007.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2020 | 1031.00 | 00041433904420 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2020 | 825.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2020 | 825.00 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2020 | 11513.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2020 | 2474.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2020 | 15151.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2020 | 3030.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2020 | 1871.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2020 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000575 | 29/01/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2020 | 25225.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2020 | 4626.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2020 | 17990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2020 | 3598.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2020 | 7273.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2020 | 1454.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2020 | 9647.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2020 | 1929.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000574 | 29/01/2020 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JAN/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2020 | 57958.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2020 | 9356.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2020 | 325.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2020 | 3003.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2020 | 3496.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2020 | 3445.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2020 | 22820.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2020 | 4250.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2020 | 6046.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2020 | 1400.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2020 | 30172.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2020 | 5572.47 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2020 | 3735.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2020 | 15282.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2020 | 3056.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2020 | 415.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2020 | 847.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2020 | 617690.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2020 | 95081.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2020 | 52648.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2020 | 10529.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2020 | 386.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2020 | 765.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇA SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDO BR COMERCIAL 4,0 L SPL-049 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2020 | 1627.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2020 | 17655.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2020 | 19160.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2020 | 18722.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2020 | 13716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2020 | 2743.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2020 | 5365.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2020 | 1073.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2020 | 42244.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2020 | 8648.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2020 | 29661.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2020 | 4782.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2020 | 19445.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2020 | 40885.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2020 | 8099.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2020 | 8200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2020 | 1640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2020 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2020 | 730.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2020 | 33120.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2020 | 6624.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2020 | 13758.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2020 | 2751.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2020 | 3723.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2020 | 744.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2020 | 4238.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2020 | 16778.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2020 | 3355.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2020 | 9990.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2020 | 1998.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2020 | 479.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POX 9646 DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2020 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POX 9646 DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2020 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA POX 9646 DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2020 | 170.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA POX 9646 DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2020 | 261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2020 | 1470.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000586 | 30/01/2020 | 3000.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000591 | 30/01/2020 | 6000.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000592 | 30/01/2020 | 2819.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2020 | 71827.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2020 | 84484.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2020 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE JULIANA DE ABREU FELIX AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2020 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2020 | 4622.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2020 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BATISTA DE ABREU A CLINICA ORTOPEDICA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2020 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE CLEMENTINO R. CARVALHO DE ALTA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0000640 | 30/01/2020 | 7965.52 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0000641 | 30/01/2020 | 2412.84 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2020 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE CARMELITA FERREIRA BEZERRA MAIS ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2020 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE CARMELITA FERREIRA BEZERRA MAIS ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2020 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES MAIS ACOMPANHANTE PARA PEGAR A PACIENTE DE ALTA DO HU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2020 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2020 | 750.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONST | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO TINTAS PISO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2020 | 15346.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2020 | 3069.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2020 | 623.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2020 | 229523.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2020 | 35204.27 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2020 | 96487.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2020 | 14819.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2020 | 11208.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2020 | 1978.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2020 | 58987.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2020 | 9889.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2020 | 149.70 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/02/2020, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COORDENADORA TECNICA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000587 | 30/01/2020 | 975.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000588 | 30/01/2020 | 1000.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000589 | 30/01/2020 | 3000.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000590 | 30/01/2020 | 1530.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2020 | 13748.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2020 | 16896.89 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2020 | 23001.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2020 | 4600.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2020 | 1130.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2020 | 310.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS. DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2020 | 7200.00 | 34226898000132 | VIVIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE QUEIROZ SERVICOS DE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA DETERMINACAO DO VALOR DE MERCADO DO BEM PATROMONIAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2020 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000645 | 30/01/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/12/2019 A 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2020 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000585 | 30/01/2020 | 902.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2020 | 9130.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2020 | 1686.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2020 | 3478.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2020 | 695.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2020 | 5463.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2020 | 1092.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2020 | 3417.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2020 | 5409.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2020 | 11078.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2020 | 2013.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2020 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2020 | 6603.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2020 | 1254.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2020 | 207.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2020 | 8157.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2020 | 1498.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2020 | 83.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000655 | 30/01/2020 | 3135.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000657 | 30/01/2020 | 4531.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000658 | 30/01/2020 | 5690.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000660 | 30/01/2020 | 1895.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000663 | 30/01/2020 | 665.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000665 | 30/01/2020 | 503.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2020 | 412.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2020 | 516.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000686 | 31/01/2020 | 90000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A ESSA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 200.00 | 00067628672434 | FRANCISCA VARELO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 00003/2020. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000690 | 31/01/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2020 | 1362.50 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONST | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000681 | 31/01/2020 | 14620.01 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPASI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2020 | 7500.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 30 INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2020 | 160.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS MOK-5882 E MNX- 6441, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS ONIBUS DE PLACAS NPZ-6247 E MNX- 6441, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 4120.00 | 00001629631493 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETOQUES E PINTURA NAS EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, NA EMEIEF DE JOCA ALVES, NO SITIO CACIMBA NOVA E NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2020 | 5500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DO CURSO DE ATUALIZACAO EM TERAPIA TOPICA NO TRATAMENTO DE FERIMENTOS E LESOES AGUDAS E CRONICAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA ALVES BATISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2020 | 696.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2020 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE JARDEL LIMA DA SILVA MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2020 | 939.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS 02 AMBULANCIAS QUE PRESTA SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2020 | 1305.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2020 | 161.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADO A CAMINHONETE S 10 QUE PRESTA SERVICO NO PSF DE UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2020 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS - FACEBOOK E INSTAGRAM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00002969936461 | SANDRA MARIA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020 NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC. JAN 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2020 | 1453.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2020 | 1964.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2020 | 581.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADA DE PLACAS QSE 0627 E QSE 3406 QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2020 | 288.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2020 | 1591.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000701 | 03/02/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES JAN DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2020 | 1173.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS VANS QUE PRESTAM SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2020 | 372.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2020 | 159.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2020 | 298.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DP PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2020 | 224.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PVB 3932 DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2020 | 588.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2020 | 927.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2020 | 1450.00 | 00099275767491 | GRACIANO DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA, EM POCOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DE PILOES, QUE ABASTECE OS MORADORES DA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2020 | 83.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA DO SETOR DO CADUNICO/ BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, S/N, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE, IMEDIATA, QUE O SETOR APRESENTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0000708 | 03/02/2020 | 640.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELA AGUA DE COLUNA, PARA UTILIZACAO NA SEC DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE, IMEDIATA, QUE O SETOR APRESENTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2020 | 5245.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO S-500 DESTINADO AOS TRATORES, QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2020 | 44.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ, QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2020 | 2500.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 500 MANILHAS, EMPREGADAS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA, PARA SEU DESTINO ADEQUADO FINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2020 | 9140.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2020 | 99.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000717 | 04/02/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2020 | 2637.43 | 00007074850454 | FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2020 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000721 | 04/02/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RETIRANDO AS FERIAS DO ENFERMEIRO KASSIO KENNEDY VITURIANO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2020 | 255.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2020 | 370.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2020 | 315.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 10 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2020 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000738 | 05/02/2020 | 4193.66 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000739 | 05/02/2020 | 3586.29 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000737 | 05/02/2020 | 6600.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE 200 AGENDAS ESCOLARES PARA PROFESSORES COM ORIENTACOES PEDAGOGICAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000742 | 05/02/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000743 | 05/02/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNK 6441 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000744 | 05/02/2020 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000745 | 05/02/2020 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000746 | 05/02/2020 | 5680.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000747 | 05/02/2020 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 8133 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000748 | 05/02/2020 | 2180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000749 | 05/02/2020 | 2180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000750 | 05/02/2020 | 2180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2020 | 207.00 | 00012821910479 | EVERTON VENICIUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2020 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2020 | 310.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2020 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0000741 | 05/02/2020 | 1190.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DE CAMARA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2020 | 408.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGB 1026, QUE PRESTA SERVICOS JUNTA AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2020 | 496.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080, QUE PRESTA SERVICOS JUNTA AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2020 | 1000.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB 1026, QUE PRESTA SERVICOS JUNTA AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2020 | 200.00 | 00010556165438 | TATIANA DE BRITO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2020 | 2867.50 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15,5 HORAS DE SERVICO EXECUTADOS NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHAO COLETOR PARA O TRANSPORTE DO DESTINO FINAL DOS DEJETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2020 | 4330.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA RESTAURACAO DE MEIO FIO, PAVIMENTACOES E VALAS , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2020 | 5358.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DO PAC2 QUE PRESTA SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2020 | 899.68 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE REFERENTE AO LEILAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000758 | 06/02/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000774 | 07/02/2020 | 3798.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987, PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000777 | 07/02/2020 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000778 | 07/02/2020 | 2280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000781 | 07/02/2020 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000782 | 07/02/2020 | 2409.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000785 | 07/02/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000787 | 07/02/2020 | 10040.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO HOSPITALAT, CLINICOS, LABIRATORIAIS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORRO, AMBULATORIAIS E CONGENEROS, CONFORME ANEXADA AO OFICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000792 | 07/02/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000770 | 07/02/2020 | 2727.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000771 | 07/02/2020 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000772 | 07/02/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000773 | 07/02/2020 | 2289.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000775 | 07/02/2020 | 6495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000776 | 07/02/2020 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000779 | 07/02/2020 | 1255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000780 | 07/02/2020 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000783 | 07/02/2020 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000784 | 07/02/2020 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1444918.00, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000794 | 07/02/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000793 | 07/02/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2020 | 625.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000768 | 07/02/2020 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000769 | 07/02/2020 | 2493.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000788 | 07/02/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000789 | 07/02/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000790 | 07/02/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000791 | 07/02/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000795 | 07/02/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000797 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000798 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2020 | 150.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2020 | 400.00 | 00011603694455 | FLAVIA DE ABREU DIAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2020 | 200.00 | 00004931844499 | MARIA DE LOURDES AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2020 | 200.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2020 | 350.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000796 | 07/02/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000801 | 10/02/2020 | 44.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000802 | 10/02/2020 | 4092.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2020 | 2577.32 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PROPAGANDAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2020 | 3502.00 | 00008241175493 | LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, COMO COORDENADOR GERAL DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO, NA EPOCA DE CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000803 | 10/02/2020 | 8810.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000804 | 10/02/2020 | 384.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000805 | 10/02/2020 | 429.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000819 | 10/02/2020 | 5000.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 10/02/2020 | 318.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2020 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/02/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSPARENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2020 | 180.00 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2020 | 1650.00 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2020 | 300.00 | 00012130245447 | LAYANE CRISTINA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2020 | 2078.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 12/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2020 | 2250.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 10/02/2020 | 257.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000814 | 10/02/2020 | 1077.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000816 | 10/02/2020 | 1258.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DVIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000817 | 10/02/2020 | 1651.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000808 | 10/02/2020 | 1765.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000809 | 10/02/2020 | 2268.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000810 | 10/02/2020 | 876.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2020 | 599.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE MIDIA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000811 | 10/02/2020 | 702.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000813 | 10/02/2020 | 266.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 10/02/2020 | 2269.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2020 | 306.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 42 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2020 | 1370.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UBS, DO CEO E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000830 | 11/02/2020 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000831 | 11/02/2020 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2020 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE DIVULGACAO/MIDIA - MENSAGEM DE NATAL, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 06/01/2020 DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0000842 | 11/02/2020 | 11745.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL CIL K, CIL Q, CILG, PP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2020 CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 A 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00010463982452 | MARIA MICAELA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2020 | 1185.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA, MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2020 | 1395.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2020 | 600.00 | 00029127785491 | ISABEL RAIMUNDA COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS - SITIO CABRA ASSADA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2020 | 400.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPINAGEM NA EMEMEIF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2020 | 998.00 | 00004100507410 | MARIA JOSE EVANGELISTA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NO PERIODO DE 03-07 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EMEIEF DR. JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00011047835410 | RAFAEL ALEXANDRE ALENCAR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS NA ESCAVACAO PARA CONFECCAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTOS DA LAGOA EXISTENTE NO FINAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2020 | 759.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2020 | 500.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0000843 | 11/02/2020 | 920.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIX. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0000844 | 11/02/2020 | 3354.22 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DOS NUCLEOS DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0000845 | 11/02/2020 | 1356.94 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2020 | 1000.02 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000866 | 12/02/2020 | 3964.60 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2020 | 939.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2020 | 3000.00 | 00006188316499 | FRANCISCO CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2020 | 4000.00 | 00012275018468 | JOAO BOSCO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003253877450 | SIMAO GABRIEL DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2020 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2020 | 2031.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPZ-8133; NPX-2961; MNX-6441; OGA-9630; NPZ-6247; MOK-5882 E NPX-2971, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2020 | 998.00 | 00005943204458 | FRANCISCA FLAVIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2020 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MECANICOS NA SEC DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2020 | 600.00 | 00009771669451 | MIKAELE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NO PERIODO DE 03-07 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA - SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE - AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2020 | 1236.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO REALIZADO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00033097569472 | JACINTA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVOS REALIZADO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000867 | 12/02/2020 | 3000.26 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2020 | 206.00 | 00029648678871 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO REFERENTE A GRAVACAO DE MIDIAS PARA INICIO DO ANO LETIVO 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2020 | 1076.00 | 00009548381494 | JOSE CIEDSTON TOMAZ DE SOUSA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMACAO REFERENTE AO PDDE PARA OS GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2020 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2020 | 82.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000850 | 12/02/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000855 | 12/02/2020 | 36011.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000858 | 12/02/2020 | 1749.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000859 | 12/02/2020 | 18187.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000860 | 12/02/2020 | 25025.42 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00070611369443 | REYANNE DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL RETIRANDO AS FERIAS DO SERVIDOR RICARDO ABREU NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA, NO BAIRRO DA GRUTA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000887 | 13/02/2020 | 2377.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000900 | 13/02/2020 | 4600.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000902 | 13/02/2020 | 2009.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000905 | 13/02/2020 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000906 | 13/02/2020 | 1069.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 24/01/2020, CONDUZINDO O PACIENTE LUZIFRAN OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 29/01/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO GOMES DE BRITO AO HU PARA RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2020 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 03/02/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES LIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2020 | 82.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELO MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0000920 | 13/02/2020 | 5775.84 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0000921 | 13/02/2020 | 10701.43 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000922 | 13/02/2020 | 6300.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2020 | 223.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000885 | 13/02/2020 | 1760.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000888 | 13/02/2020 | 10786.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000889 | 13/02/2020 | 808.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000890 | 13/02/2020 | 1012.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000895 | 13/02/2020 | 1338.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000896 | 13/02/2020 | 2590.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000875 | 13/02/2020 | 6800.10 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000877 | 13/02/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000878 | 13/02/2020 | 2383.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000879 | 13/02/2020 | 1732.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000880 | 13/02/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000883 | 13/02/2020 | 2163.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000884 | 13/02/2020 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000886 | 13/02/2020 | 700.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000876 | 13/02/2020 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2020 | 40.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000881 | 13/02/2020 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO FIA PALIO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000882 | 13/02/2020 | 1930.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000891 | 13/02/2020 | 3850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUK-9690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000892 | 13/02/2020 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MUK-9690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000893 | 13/02/2020 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000894 | 13/02/2020 | 4580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000897 | 13/02/2020 | 3991.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000898 | 13/02/2020 | 2244.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-3955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000899 | 13/02/2020 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEU-5043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000901 | 13/02/2020 | 2345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-5043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000903 | 13/02/2020 | 2823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000904 | 13/02/2020 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E/OU REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000908 | 13/02/2020 | 17145.70 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS DAS COMUNIDADES DE GRAVATA E UMARI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00166/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2020 | 30702.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA LP/LI CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2020 | 1251.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/02/2020 | 360.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESGOSTOS DA LOGOA EXISTENTE NO FINAL DAS RUAS PREFEITO JOSE IZIDRO DE ALMEIDA, SIMAO BANDEIRA E MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2020 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/02/2020 | 2700.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 150 CAMISETAS TECIDO POLISVISCOSE EM CORES COM GOLA REDONDA E IMPRESSAO, PARA USO DOS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2020 | 8000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO9 DE CACAMBAS DE AREIA PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000962 | 14/02/2020 | 467.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2020 | 85.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2020 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2020 | 65.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2020 | 85.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2020 | 500.00 | 00042420741404 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2020 | 220.00 | 00007566372440 | GERALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2020 | 330.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPELMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2020 | 300.00 | 00027321410706 | FRANCISCO NONATO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00005928324499 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2020 | 500.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2020 | 250.00 | 00056047975453 | ERALDA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2020 | 450.00 | 00007449031493 | ALOISIO PATRICIO DIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00087284049987 | JACO VIDERES FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2020 | 300.00 | 00025644980359 | ADAO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2020 | 650.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00052643948491 | MARIA DO SOCORRO PAZ PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2020 | 300.00 | 00095199462415 | GERALDA FERREIRA EUGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2020 | 450.00 | 00009299811709 | FRANCISCO ERIVELTON DE ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2020 | 450.00 | 00095196706453 | LUIZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2020 | 300.00 | 00005415336494 | ANA LUCIA RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2020 | 300.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2020 | 350.00 | 00003183745445 | JOAO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2020 | 350.00 | 00008599268422 | FRANCISCA ANTONINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2020 | 500.00 | 00007501741450 | ROSALIA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2020 | 600.00 | 00091119847400 | EDITE MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2020 | 500.00 | 00002148123408 | FRANCISCO ADEMI PACHECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2020 | 600.00 | 00098272365472 | JOANA DA CONCEICAO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2020 | 450.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2020 | 500.00 | 00009707894830 | FRANCISCO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2020 | 500.00 | 00001291053417 | IVANILDA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2020 | 250.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2020 | 600.00 | 00037211013168 | JOSE GERSON PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATATEMNTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2020 | 350.00 | 00034329010895 | JOÃO PAULO DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2020 | 550.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2020 | 3584.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E REPAROS NA REDE ELETRICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2020 | 11000.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS DO TERMO DE COMPROMISSO N 201305971 DESTINADO A CRECHE PRO INFANCIA TIPO C. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2020 | 655.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABREU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL RETIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA LIGIA PATRICIA NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO, CENTRAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2020 | 313.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2020 | 313.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2020 | 311.70 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2020 | 40.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2020 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2020 | 4300.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2020 | 160.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM EM DOIS PLANTOES NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO DE 2020 NO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2020 | 2649.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000983 | 17/02/2020 | 963.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 17/02/2020 | 155.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000985 | 17/02/2020 | 2120.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000990 | 17/02/2020 | 4088.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000991 | 17/02/2020 | 1955.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000992 | 17/02/2020 | 93.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000980 | 17/02/2020 | 183.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000981 | 17/02/2020 | 1348.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS VANS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000982 | 17/02/2020 | 753.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000986 | 17/02/2020 | 940.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000987 | 17/02/2020 | 200.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000989 | 17/02/2020 | 631.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2020 | 400.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PRESTADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NA AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2020 | 1076.00 | 00003183735482 | JOAO BOSCO SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 03 A 07/02/2020 NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA E NOS DIAS 10 A 14/02 NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, EM BAIXIO DOS ALBU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2020 | 618.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PRESTADO NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001000 | 17/02/2020 | 3056.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001001 | 17/02/2020 | 3834.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2020 | 850.00 | 00004316342460 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2020 | 800.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM AREA EXTERNA NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2020 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000979 | 17/02/2020 | 86.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2020 | 41.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000978 | 17/02/2020 | 611.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000988 | 17/02/2020 | 837.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001002 | 17/02/2020 | 14049.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2020 | 270.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE ROCADEIRA MECANICA DE PROPIEDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000977 | 17/02/2020 | 3845.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2020 | 207.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NO DIA 21/02 NO GINASIO DA ESCOLA JOSE DANTAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2020 | 207.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO CARNAVAL SOCIAL DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE OCORRERA NO DIA 21/02 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2020 | 413.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UM SHOW MUSICAL NO EVENTO DO CARNAVAL SOCIAL DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE OCORRERA NO DIA 21/02 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/02/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2020 | 2966.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2020 | 593.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2020 | 3769.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2020 | 706.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/02/2020 | 8060.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/02/2020 | 1612.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2020 | 13358.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/02/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/02/2020 | 9630.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/02/2020 | 1926.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2020 | 8115.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2020 | 1623.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2020 | 6284.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2020 | 1256.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2020 | 515.00 | 00036482171869 | RUBEVAL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA UM INCENTIVO A CULTURA COM UMA FESTA DANCANTE COM APRESENTACAO DA BANDA RUBENS FORROZEIRO, EM PROL AO REVEILLON DA COMUNIDADE DO SITIO JERIMUM, NO DIA 31/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2020 | 206.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA COM UMA FESTA DANCANTE COM APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO CLARINS DE MOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/02/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/02/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00012988270430 | FRANCISCO KAIKE BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/02/2020 | 1033.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2020 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2020 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/02/2020 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/02/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/02/2020 | 55963.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/02/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/02/2020 | 3000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO E DIGITALIZACAO DO PROJETO DA PRACA DO DISTRITO DE PILOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001227 | 18/02/2020 | 268.75 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA COM CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A VILA DE UMARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2020 | 4006.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2020 | 801.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/02/2020 | 5133.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2020 | 1026.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2020 | 23030.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2020 | 4664.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/02/2020 | 19931.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/02/2020 | 3986.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/02/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/02/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2020 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2020 | 13298.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2020 | 2257.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/02/2020 | 11061.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/02/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/02/2020 | 2588.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/02/2020 | 16162.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/02/2020 | 3232.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/02/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2020 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2020 | 2500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM FUNERAL E TRANSLADO PARA NATIMORTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2020 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM FUNERAL - ROSICLEIA ALVES FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2020 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2020 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2020 | 8092.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2020 | 1691.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/02/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/02/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2020 | 172518.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2020 | 35303.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2020 | 73195.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2020 | 14639.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/02/2020 | 7858.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/02/2020 | 1571.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2020 | 64439.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2020 | 12742.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2020 | 84378.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2020 | 16875.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2020 | 29436.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2020 | 5887.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/02/2020 | 480785.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/02/2020 | 96983.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/02/2020 | 80142.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/02/2020 | 16418.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2020 | 9753.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2020 | 1950.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2020 | 129.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2020 | 1304.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2020 | 13849.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2020 | 17556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2020 | 20766.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2020 | 4153.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2020 | 325.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2020 | 3307.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2020 | 3787.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2020 | 3583.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2020 | 18991.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/02/2020 | 4004.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/02/2020 | 5872.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/02/2020 | 1453.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/02/2020 | 29333.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/02/2020 | 5853.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2020 | 3633.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/02/2020 | 13010.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2020 | 2602.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2020 | 2072.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2020 | 414.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE ANTONIA DANIEL DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/02/2020 | 5385.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2020 | 69796.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2020 | 88336.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2020 | 1626.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2020 | 15785.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2020 | 18971.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2020 | 17915.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/02/2020 | 14816.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/02/2020 | 2963.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/02/2020 | 5371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/02/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2020 | 43197.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2020 | 8831.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/02/2020 | 23243.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2020 | 4913.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2020 | 18165.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2020 | 41614.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2020 | 7921.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2020 | 7600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2020 | 1520.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2020 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2020 | 730.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2020 | 33170.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2020 | 6634.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/02/2020 | 13766.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2020 | 2753.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/02/2020 | 2251.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2020 | 450.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/02/2020 | 16790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/02/2020 | 3358.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/02/2020 | 13182.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2020 | 2636.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001230 | 19/02/2020 | 3366.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001232 | 19/02/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001233 | 19/02/2020 | 1356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/02/2020 | 2700.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES E ENCADERNACOES DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/02/2020 | 6390.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES E ENCADERNACOES DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/02/2020 | 1650.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLASTIFICACAO E IMPRESSOES PRESTADOS AS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/02/2020 | 1415.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM IMPRESSOES E ENCADERNACOES DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/02/2020 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/02/2020 | 392.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE BREJO DAS FREIRAS E PILOES NESTE MUNICIPIO. DURANTE 08 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/02/2020 | 105.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 04 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/02/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/01/2019 A 21/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/02/2020 | 518.00 | 00011629713473 | KAIQUE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001244 | 19/02/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELAS DO CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES JAN E FEV 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/02/2020 | 1494.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES E ENCADERNACAO DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/02/2020 | 258.00 | 00012483212433 | AURISMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL PARA O EVENTO DO CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ACONTECERA NO GINASIO EMEIEF JOSE DANTAS, 21/02/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/02/2020 | 1433.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, IMPRESSOES COLORIDAS E PLASTIFICACAO PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001269 | 20/02/2020 | 10401.85 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO FINAL REFERENTE AOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001270 | 20/02/2020 | 124965.89 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/02/2020 | 980.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001268 | 20/02/2020 | 960.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2020 | 213.40 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA FORTALEZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/02/2020 | 805.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/02/2020 | 212.38 | 00005393601476 | EDUARDO DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001249 | 20/02/2020 | 14610.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001250 | 20/02/2020 | 440.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001251 | 20/02/2020 | 6504.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001252 | 20/02/2020 | 2210.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001253 | 20/02/2020 | 7460.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/02/2020 | 125.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE PECAS DE ORNAMENTACAO DESTINADO A REALIZACAO DA FORMACAO INICIAL SOB O TEMA O PAPEL DO PROFESSOR A LUZ DOS NOVOS CURRICULOS E METODOLOGIAS, NO DIA DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/02/2020 | 800.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2020 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/02/2020 | 400.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001260 | 20/02/2020 | 9147.43 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D ARCO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/02/2020 | 206.00 | 00056047266487 | VALDECIR AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF JOSE GILA DE SOUSA, SITIO BAIXIO DO GILA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001271 | 20/02/2020 | 98726.84 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/02/2020 | 30762.41 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001263 | 20/02/2020 | 2908.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001264 | 20/02/2020 | 1006.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001265 | 20/02/2020 | 1038.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001266 | 20/02/2020 | 1705.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/02/2020 | 0.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2020 | 355.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001258 | 20/02/2020 | 3041.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001259 | 20/02/2020 | 5531.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001267 | 20/02/2020 | 2504.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/02/2020 | 1460.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS SPRINTER DE PLACA QSM-5D26 E SPIN DE PLACAS QSL-6H76 E QSL-6I26, LOCADOS NO TFD, ATENCAO BASICA E EMAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/02/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/02/2020, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO R. CARVALHO DE ALTA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/02/2020 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 13/02/2020, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO R. CARVALHO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/02/2020 | 1095.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/02/2020 | 1478.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QS0A95. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/02/2020 | 64.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/02/2020 | 399.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2020 | 560.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/02/2020 | 825.00 | 15305955000124 | RENAVIN-REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VISTORIA REALIZADA NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1537 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/02/2020 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO DO DIA 10 A 12 DE FEVEREIRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00006002860452 | FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO NA EMEIEF JOE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2020 | 1897.00 | 00002400400407 | JORGE LUIS LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINSTRATIVO/PEDAGOGICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001319 | 21/02/2020 | 4224.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MACANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001320 | 21/02/2020 | 132.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MACANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001321 | 21/02/2020 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MACANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001322 | 21/02/2020 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MACANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001323 | 21/02/2020 | 4167.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001324 | 21/02/2020 | 8510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001325 | 21/02/2020 | 8665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001326 | 21/02/2020 | 2909.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001327 | 21/02/2020 | 1731.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001328 | 21/02/2020 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001329 | 21/02/2020 | 3794.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001330 | 21/02/2020 | 10095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001331 | 21/02/2020 | 1866.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001332 | 21/02/2020 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001333 | 21/02/2020 | 3300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001334 | 21/02/2020 | 665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/02/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/02/2020 | 805.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2020 | 1015.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2020 | 840.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2020 | 910.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2020 | 630.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2020 | 840.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2020 | 980.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2020 | 840.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/02/2020 | 665.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2020 | 1015.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2020 | 665.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2020 | 1015.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2020 | 840.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 24 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/02/2020 | 665.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/02/2020 | 665.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/02/2020 | 910.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/02/2020 | 700.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/02/2020 | 910.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/02/2020 | 700.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/02/2020 | 910.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2020 | 700.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/02/2020 | 910.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/02/2020 | 840.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/02/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2020 | 412.08 | 07529125000152 | AESA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ADUTORA LOCALIZADA PILOES E BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001335 | 21/02/2020 | 6327.20 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/02/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001316 | 21/02/2020 | 10000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW COM MOBRAL CANTOR, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001317 | 21/02/2020 | 17000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW COM FARRA DE BAKANA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/02/2020 | 32.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 CHAVES DESTINADO AO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001389 | 27/02/2020 | 17550.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, SONS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/02/2020 | 2277.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO QUAL DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA DE N 0036200-16.2013.5.13.0017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001352 | 27/02/2020 | 46.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001353 | 27/02/2020 | 2700.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/02/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 02 A 14/01/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/02/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 03 A 13/02/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001350 | 27/02/2020 | 211.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001351 | 27/02/2020 | 624.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/02/2020 | 5474.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/02/2020 | 72320.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/02/2020 | 8578.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/02/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/02/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001390 | 27/02/2020 | 977.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/02/2020 | 144.22 | 00005355057446 | RUSKALIA GONCALVES AUGUSTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE - MIGUEL AUGUSTO DA NOBREGA (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/02/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/02/2020 | 365.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/02/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/02/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/02/2020 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001354 | 27/02/2020 | 238.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/02/2020 | 33860.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/02/2020 | 5752.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/02/2020 | 12344.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/02/2020 | 1295.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001392 | 27/02/2020 | 1024.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001395 | 27/02/2020 | 1722.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001396 | 27/02/2020 | 1047.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001397 | 27/02/2020 | 2923.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001398 | 27/02/2020 | 5540.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/02/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/02/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/02/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/02/2020 | 1470.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/02/2020 | 1445.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/02/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/02/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/02/2020 | 350.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA ESF SALVELINA - GRUTA . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001391 | 27/02/2020 | 3081.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001393 | 27/02/2020 | 2564.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001394 | 27/02/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001399 | 28/02/2020 | 198.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001400 | 28/02/2020 | 236.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001404 | 28/02/2020 | 2527.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001405 | 28/02/2020 | 1416.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001429 | 28/02/2020 | 572.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001431 | 28/02/2020 | 944.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 28/02/2020 | 78.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001448 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001450 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001401 | 28/02/2020 | 765.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001402 | 28/02/2020 | 1132.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001403 | 28/02/2020 | 1433.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001406 | 28/02/2020 | 366.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001423 | 28/02/2020 | 1320.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES FEV DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001430 | 28/02/2020 | 423.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001432 | 28/02/2020 | 181.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001433 | 28/02/2020 | 281.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001434 | 28/02/2020 | 800.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001436 | 28/02/2020 | 226.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2020 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVICOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 PARA A UTILIZACAO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001408 | 28/02/2020 | 419.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001409 | 28/02/2020 | 2491.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001410 | 28/02/2020 | 3284.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2020 | 4950.00 | 11567355000183 | FRANKARLISSON SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001437 | 28/02/2020 | 417.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A STRADA DE PLACA QSE-3406 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001438 | 28/02/2020 | 741.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001440 | 28/02/2020 | 1580.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2020 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 28/02/2020 | 123.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001451 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2020 | 1765.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2020 | 72684.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2020 | 103.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | RESTABELECIMENTO DO EMPENHO N 35/2019 ANULADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO LUIZ GUALBERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2020 | 42367.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10 e 20 /01/2020 RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2020 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20/01/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2020 | 91708.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO 13 SALARIO DE 2019, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001453 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2020 | 898.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE REFERENTE AO LEILAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001420 | 28/02/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2020 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO / JORNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001407 | 28/02/2020 | 5970.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E A PATROL DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 28/02/2020 | 406.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 28/02/2020 | 429.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2020 | 1084.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO REALIZADO NA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001443 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001444 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001446 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001447 | 28/02/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001449 | 28/02/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. FEV 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001452 | 28/02/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001454 | 28/02/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001418 | 28/02/2020 | 44.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 28/02/2020 | 663.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001445 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001439 | 28/02/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JAN 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001441 | 28/02/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A FEV 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2020 | 77.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2020 | 65.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2020 | 412.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2020 | 516.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001469 | 02/03/2020 | 6000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE LUAN PAKERO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001470 | 02/03/2020 | 15000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE FLAVIO PIZADA QUENTE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA - PANKDAO ELETRICO PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO CARNAVAL 2020, NO DIA 25/02/2020. CONTRATO 00017/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA - BIGUINHO SHOW PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO CARNAVAL 2020, NO DIA 25/02/2020. CONTRATO 00016/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/03/2020 | 4000.00 | 00080606628487 | GILDIMA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA - REKEBRANCAS PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO CARNAVAL 2020, NO DIA 23/02/2020. CONTRATO 00020/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/03/2020 | 500.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A DIVULGACAO E COBERTURA DOS EVENTOS DO CARNAVAL SAO JOAO FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/03/2020 | 237.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MIDIA DO CARNAVAL SAO JOAO FOLIA 2020, FLYER BLOCO DAS VIRGENS E DO SAO JOAO FOLIA E DESIGN DA CAMISA DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/03/2020 | 1595.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM TRABALHO DE SEGURANCA PARTICULAR NOS EVENTOS DO CARNAVAL SAO JOAO FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/03/2020 | 206.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O ALUGUEL DE UMA TENDA PARA SER USADO NO EVENTO DO CARNAVAL SAO JOAO FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/03/2020 | 258.00 | 00070303022493 | GEOVANIO NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O ALUGUEL DE SOM (PAREDAO) PARA SER USADO NO EVENTO DO CARNAVAL SAO JOAO FOLIA 2020 BLOCO DAS VIRGENS, REALIZADO NO DIA 24/02/2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/03/2020 | 237.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM 12 HORAS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM NAS RUAS ANUNCIANDO OS EVENTOS DO SAO JOAO FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/03/2020 | 412.00 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DANDO APOIO GERAL NO SEVENTOS DO SAO JOAO FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001483 | 02/03/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001485 | 02/03/2020 | 5373.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001486 | 02/03/2020 | 6126.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 02/03/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. FEV 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001475 | 02/03/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE FEV 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/03/2020 | 1374.00 | 03856113000181 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A FILICAO DO MUNICIPIO JUNTO A ENTIDADE DA UNDIME/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS NPW 7498 E NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO REFERENTE A GRAVACAO DE MIDIAS PARA ENTREGA DE LIVROS NAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO MENDES LUIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/03/2020 | 3209.31 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1076 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/03/2020 | 1500.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E NO MONITORAMENTO DAS CAMERAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2020 | 67.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2020 | 434.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2020 | 258.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE AMBIENTE EXTERNO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIARIO OFICIAL - ASSINATURA ELETRONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2020 | 450.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/03/2020 | 3249.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/03/2020 | 4703.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2020 | 5855.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/03/2020 | 2027.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/03/2020 | 724.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/03/2020 | 636.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/03/2020 | 313.50 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS E DA 148 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/03/2020 | 418.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS E DA 148 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/03/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/03/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/03/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/03/2020 | 1545.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 25/02/2020 NO SAO JOAO FOLIA COM A ORQUESTRA DE FREVO CLARINS DE MOMO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00093129262415 | VALETIM JOSE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/03/2020 | 2090.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/03/2020 | 200.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/03/2020 | 500.00 | 00008865854499 | RAQUEL MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/03/2020 | 140.00 | 00008515512467 | LEIDAIANE ESTRELA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/03/2020 | 700.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/03/2020 | 500.00 | 00009445918410 | JARDEL LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/03/2020 | 378.00 | 00002809866457 | TEREZA CRISTINA ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00073812757400 | FRANCISCA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/03/2020 | 300.00 | 00005153595480 | VALRICLERTON FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/03/2020 | 400.00 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2020 | 1031.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 02/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/03/2020 | 310.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2020 | 258.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/03/2020 | 836.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/03/2020 | 465.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DE POSSE E DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE OCORREU DIA 10/01/2020, NAS INSTALACOES DO AUDITORIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/03/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE FEV 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/03/2020 | 207.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/03/2020 | 258.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/03/2020 | 207.00 | 00070105280470 | FRANCINALDO CARTAXO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO ENTORNO DA PRACA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2020 | 4991.77 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001558 | 04/03/2020 | 6072.50 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/03/2020 | 207.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2020 | 242.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001501 | 04/03/2020 | 153492.49 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/03/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001557 | 04/03/2020 | 6004.10 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/03/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001555 | 04/03/2020 | 4011.10 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE DORGIVAL LUIS VIEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIAIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/03/2020 | 3200.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHADO, PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 21/02/2020, CONDUZINDO O PACIENTE RECEM NASCIDO FILHO DE JULIANA RICARTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA AVALIACAO DERMATOLOGICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/03/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001524 | 04/03/2020 | 1335.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001525 | 04/03/2020 | 1593.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001526 | 04/03/2020 | 380.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001527 | 04/03/2020 | 1395.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/03/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES FCO MATHEUS BRAGA E ALZENIR MENDES MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MATHEUS BRAGA MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CAPACITACAO SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA AVALIACAO CIRURGICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE FCO LIDIANO JACO NUNES MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA DEIXAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, VIAJARA P SP PARA CIRURGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/03/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE MARLEY ARAUNA MAIA MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001559 | 04/03/2020 | 3912.48 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/03/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/03/2020 | 155.85 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES FCO ASSIS MARECO E FRANCINETE SOUSA NUNES MAIS ACOMPANHANTES PARA CLINICA DOM RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/03/2020 | 313.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 A 03 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE ROSEMIRO L. DE SOUSA MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/03/2020 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS - FACEBOOK E INSTAGRAM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001575 | 05/03/2020 | 156.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001577 | 05/03/2020 | 640.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001576 | 05/03/2020 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001578 | 05/03/2020 | 391.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN DE PLACA PGL-2677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/03/2020 | 982.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 05/03/2020 | 312.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001580 | 05/03/2020 | 5208.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/03/2020 | 860.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001585 | 05/03/2020 | 7600.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001586 | 05/03/2020 | 1796.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001584 | 05/03/2020 | 156.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/03/2020 | 103.00 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS TENDAS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO, EM PROL DO SAO JOAO FOLIA 2020, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/03/2020 | 330.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS TRATORES, QUE PRESTAM SERVICO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001587 | 05/03/2020 | 1151.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICO NO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/03/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 05/03/2020 | 1095.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 05/03/2020 | 844.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NUCLEO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001583 | 05/03/2020 | 250.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DO NUCLEO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001605 | 06/03/2020 | 1420.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A GOL DE PLACA PVB 3932 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001604 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PALIO DE PLACA QFA 8447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001589 | 06/03/2020 | 3428.06 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001590 | 06/03/2020 | 11402.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001591 | 06/03/2020 | 3100.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001597 | 06/03/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A CACAMBA PAC OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001598 | 06/03/2020 | 8980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DESTINADO A ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001592 | 06/03/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001593 | 06/03/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001594 | 06/03/2020 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001595 | 06/03/2020 | 1576.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFC 1053 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001596 | 06/03/2020 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/03/2020 | 2482.30 | 00073791342304 | DAMIAO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS E PINTURAS NOS PORTOES E GRADES DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/03/2020 | 1950.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/03/2020 | 500.00 | 00008441503478 | FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JOCA ALVES, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001599 | 06/03/2020 | 1428.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO SANDERO DE PLACA QFB 0700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001600 | 06/03/2020 | 1428.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO SANDERO DE PLACA POX 9646 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001601 | 06/03/2020 | 1540.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO SPIN DE PLACA QSC 8326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/03/2020 | 285.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/03/2020 | 345.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 1 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO SAMU E NO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001602 | 06/03/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO CORSA DE PLACA QFL 0344 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001603 | 06/03/2020 | 1720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A S10 DE PLACA QFL 0374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/03/2020 | 400.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/03/2020 | 330.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/03/2020 | 540.00 | 00009670191416 | MARCILIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001614 | 06/03/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/03/2020 | 313.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/03/2020 | 313.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/03/2020 | 78.38 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE LORENZO DA SILVA TEODORO E ACOMPANHANTE PARA A MATERNIDADE DE PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001620 | 09/03/2020 | 1927.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001624 | 09/03/2020 | 409.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001625 | 09/03/2020 | 2095.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001628 | 09/03/2020 | 956.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ISAQUIEL FRANCISCO DA COSTA AO COMPLEXO PSQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/03/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/03/2020 | 4610.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2020 | 1379.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO E MESA PRISMA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2020 | 2279.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MICROS 60 ES E MICROSCOPIO BINOCULAR DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2020 | 481.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEV DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001623 | 09/03/2020 | 338.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001626 | 09/03/2020 | 1099.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANIATARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001627 | 09/03/2020 | 178.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001629 | 09/03/2020 | 690.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001630 | 09/03/2020 | 1059.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/03/2020 | 5000.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE DE SOUSA MACIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2020 | 261.25 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: PERSPECTIVAS NO CENARIO DA EDUCACAO PUBLICA BRASILEIRA NO DIA 20 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2020 | 261.25 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: PERSPECTIVAS NO CENARIO DA EDUCACAO PUBLICA BRASILEIRA NO DIA 20 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2020 | 418.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: PERSPECTIVAS NO CENARIO DA EDUCACAO PUBLICA BRASILEIRA NO DIA 20 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE E NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE - SITIO TIMBAUBA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001637 | 09/03/2020 | 397.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001638 | 09/03/2020 | 4032.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001639 | 09/03/2020 | 2655.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/03/2020 | 1610.70 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2020 | 1215.61 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/03/2020 | 1405.00 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/03/2020 | 1247.04 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/03/2020 | 1948.88 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2020 | 1881.46 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2020 | 1648.01 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2020 | 1835.60 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/03/2020 | 372.30 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/03/2020 | 54.60 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2020 | 1448.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/03/2020 | 1692.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2020 | 627.90 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001632 | 09/03/2020 | 281.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/03/2020 | 12365.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA LP/LI SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2020 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/03/2020 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2020 | 8000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SJRP JUNTO A CEF PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO N 0000350-56.2017.5.13.0017 AUTOR: MINIST. PUBLICO DO TRAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001631 | 09/03/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001633 | 09/03/2020 | 228.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001635 | 09/03/2020 | 2925.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2020 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/03/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2020 | 3340.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/03/2020 RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2020 | 3495.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2020 | 516.00 | 00003669323651 | MARIA BETANIA DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZAS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001667 | 10/03/2020 | 100.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001666 | 10/03/2020 | 468.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001668 | 10/03/2020 | 13372.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001679 | 10/03/2020 | 2026.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DE BREJO E PILOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001680 | 10/03/2020 | 3038.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001681 | 10/03/2020 | 2761.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DE UMARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001663 | 10/03/2020 | 20125.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001664 | 10/03/2020 | 28935.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001665 | 10/03/2020 | 40027.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2020 | 1454.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2020 | 306.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 53 EXAMES CITOPATOLOGICO, CERVICO VAGINAL PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2020 | 1215.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 27 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE DORGIVAL LUIS VIEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE SIMAO GABRIEL DE ABRANTES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2020 | 280.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6I26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2020 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSL-6I26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2020 | 149.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2020 | 151.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2020 | 16.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS/ ATUALIZACOES FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2020 | 799.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2020 | 1370.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2020 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2020 | 1030.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FABRICACAO DE BRACOS PARA LUMINARIA ELETRICA A SEREM COLOCADOS EM POSTES DE ILUMINACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2020 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2020 | 4000.00 | 00007460494470 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2020 | 170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2020 | 195.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2020 | 395.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2020 | 404.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2020 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/03/2020 | 7250.00 | 00057052913453 | GERALDO PESSOA DE ABREU FILHO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, INCLUINDO TRATOR DE PNEUS E MAO DE OBRA, PARA ALGUNS AGRICULTORES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/03/2020 | 200.00 | 00002554027404 | SANDRA ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/03/2020 | 250.00 | 00010474086437 | KALYDAZIA SHARMENY DAVID ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/03/2020 | 1250.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 250 MANILHAS PRE MOLDADAS, EMPREGADAS NA CONSTRUCAO E MANUTENC DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/03/2020 | 208.00 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001709 | 13/03/2020 | 95500.00 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/03/2020 | 1135.00 | 00002552545475 | DELLILE SOARES SATURNINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPOSICAO DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/03/2020 | 156.75 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/03/2020, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COORDENADORA TECNICA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/03/2020 | 1077.00 | 00003899836405 | ALLAN JONES DE ALMEIDA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NOS DIAS 09 E 10/03 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE E NOS DIAS 11 E 12/03/2020 NA EMEIEF ANTONIO JOSE, SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/03/2020 | 600.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO/ MIDIA VOLANTE SOBRE ORIENTACOES EM VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001705 | 13/03/2020 | 10040.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001711 | 13/03/2020 | 6334.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001712 | 13/03/2020 | 3665.75 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SEBASTIAO PAULINO DE ARAUJO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 16/03/2020 | 1456.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001734 | 16/03/2020 | 246.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 16/03/2020 | 2035.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/03/2020 | 149.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 16/03/2020 | 957.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001745 | 16/03/2020 | 5100.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00004561169407 | GILSON GONCALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL COM A SUBSTITUICAO DO KIT DE PREVENTIVA, TROCA DE TABULACAO, AJUSTES MECANICOS E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO ABX MICRO 608S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/03/2020 | 150.00 | 00003992806421 | SEVERINO TEMOTEO SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE ANCORA DE SITIO PEREIROS VINCULADA A UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO, NO SITIO PILOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001724 | 16/03/2020 | 573.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001725 | 16/03/2020 | 3923.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001726 | 16/03/2020 | 2616.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 16/03/2020 | 349.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 16/03/2020 | 661.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 16/03/2020 | 1101.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS VANS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 16/03/2020 | 873.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001742 | 16/03/2020 | 185.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2020 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2020 | 150.00 | 00008823409489 | LEANDRO BRAGA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO GINASIO DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001727 | 16/03/2020 | 339.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001728 | 16/03/2020 | 468.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/03/2020 | 5750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CACAMBAO DO PAC2 DE PLACA OXO-3955, QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/03/2020 | 1200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO CACAMBAO DO PAC2 DE PLACA OXO-3955, QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001723 | 16/03/2020 | 187.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0001721 | 16/03/2020 | 920.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0001719 | 16/03/2020 | 9200.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0001720 | 16/03/2020 | 1238.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001722 | 16/03/2020 | 311.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001729 | 16/03/2020 | 2807.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001730 | 16/03/2020 | 49.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001748 | 16/03/2020 | 15840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001749 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001718 | 16/03/2020 | 759.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/03/2020 | 103.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO SAO JOAO FOLIA NO DIA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/03/2020 | 232.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FARDAMENTOS PARA OS GUARDAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001753 | 17/03/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001754 | 17/03/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELAS DO CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/02/2019 A 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/03/2020 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2020 | 500.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTES EXTERNOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2020 | 1000.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/03/2020 | 3000.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/03/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/03/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/03/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC. fev 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/03/2020 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/03/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/03/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001805 | 19/03/2020 | 6680.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001806 | 19/03/2020 | 95958.51 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001807 | 19/03/2020 | 60000.00 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/03/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001763 | 19/03/2020 | 10149.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/03/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/03/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/03/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/03/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/03/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/03/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/03/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/03/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/03/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/03/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/03/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/03/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/03/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/03/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/03/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/03/2020 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/03/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/03/2020 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/03/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/03/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001810 | 20/03/2020 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001811 | 20/03/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001808 | 20/03/2020 | 57307.59 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001812 | 20/03/2020 | 1245.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001813 | 20/03/2020 | 4050.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001814 | 20/03/2020 | 18955.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001815 | 20/03/2020 | 13634.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/03/2020 | 6430.94 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/03/2020 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70% PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/03/2020 | 4225.00 | 16538388000119 | TAG-FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS DESCONTOS INDEVIDOS DE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO E 02 (DOIS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO 2020 COMO MEDICA DA ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/03/2020 | 200.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS COM VALVULA DESTINADAS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/03/2020 | 83757.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/03/2020 | 102033.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/03/2020 | 1626.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/03/2020 | 19201.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/03/2020 | 22264.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/03/2020 | 18713.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2020 | 19671.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/03/2020 | 3934.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/03/2020 | 5611.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/03/2020 | 1122.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/03/2020 | 4988.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/03/2020 | 39604.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/03/2020 | 8138.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/03/2020 | 33300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/03/2020 | 6660.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/03/2020 | 13630.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/03/2020 | 2726.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/03/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/03/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2020 | 17310.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2020 | 3462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2020 | 12648.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2020 | 2529.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2020 | 22154.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2020 | 4354.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2020 | 18538.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2020 | 42177.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2020 | 8456.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/03/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2020 | 3850.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2020 | 770.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/03/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/03/2020 | 103432.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/03/2020 | 20693.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/03/2020 | 37601.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/03/2020 | 7520.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/03/2020 | 481977.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/03/2020 | 96419.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/03/2020 | 174704.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/03/2020 | 35075.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/03/2020 | 72453.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/03/2020 | 14525.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/03/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/03/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/03/2020 | 71998.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/03/2020 | 14187.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/03/2020 | 72018.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/03/2020 | 14403.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/03/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/03/2020 | 19509.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/03/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2020 | 48171.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2020 | 9634.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/03/2020 | 16659.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/03/2020 | 20406.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/03/2020 | 21210.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/03/2020 | 4242.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/03/2020 | 325.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/03/2020 | 3690.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/03/2020 | 4357.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/03/2020 | 3658.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/03/2020 | 24272.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/03/2020 | 4636.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/03/2020 | 7699.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/03/2020 | 1177.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/03/2020 | 1224.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/03/2020 | 29665.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/03/2020 | 8406.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/03/2020 | 13045.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/03/2020 | 2609.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2020 | 2055.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/03/2020 | 411.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2020 | 3707.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/03/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/03/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/03/2020 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/03/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/03/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/03/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/03/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/03/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/03/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/03/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/03/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/03/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/03/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/03/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/03/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/03/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/03/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/03/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/03/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/03/2020 | 57468.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/03/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/03/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/03/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/03/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/03/2020 | 12988.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/03/2020 | 2445.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/03/2020 | 11430.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/03/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/03/2020 | 2581.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/03/2020 | 15885.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/03/2020 | 3177.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/03/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/03/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2020 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/03/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/03/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/03/2020 | 6534.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/03/2020 | 1217.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/03/2020 | 25145.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/03/2020 | 4645.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/03/2020 | 20105.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/03/2020 | 4021.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/03/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/03/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/03/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/03/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/03/2020 | 8537.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/03/2020 | 1707.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/03/2020 | 9915.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/03/2020 | 1983.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/03/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/03/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/03/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/03/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/03/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/03/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/03/2020 | 8133.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/03/2020 | 1626.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/03/2020 | 6290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/03/2020 | 1258.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/03/2020 | 13534.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/03/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/03/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/03/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/03/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/03/2020 | 3036.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/03/2020 | 607.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/03/2020 | 3034.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/03/2020 | 606.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/03/2020 | 8270.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/03/2020 | 1654.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS E GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/03/2020 | 7429.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/03/2020 | 1485.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/03/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/03/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/03/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/03/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001992 | 24/03/2020 | 622.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001994 | 24/03/2020 | 46.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001998 | 24/03/2020 | 156.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002000 | 24/03/2020 | 150.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001986 | 24/03/2020 | 659.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001993 | 24/03/2020 | 542.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001983 | 24/03/2020 | 666.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001984 | 24/03/2020 | 1300.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001987 | 24/03/2020 | 132.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001988 | 24/03/2020 | 550.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001997 | 24/03/2020 | 427.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001985 | 24/03/2020 | 437.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001989 | 24/03/2020 | 389.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001991 | 24/03/2020 | 441.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001990 | 24/03/2020 | 1828.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001995 | 24/03/2020 | 1765.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001996 | 24/03/2020 | 542.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001999 | 24/03/2020 | 560.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/03/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2020 | 156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/03/2020 | 8677.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/03/2020 | 11939.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/03/2020 | 4628.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/03/2020 | 68583.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/03/2020 | 9211.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/03/2020 | 34821.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/03/2020 | 384.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/03/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/03/2020 | 3600.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO AEREO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2020 | 329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2020 | 1565.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/03/2020 | 1715.72 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO NONATO DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2020 | 1445.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/03/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/03/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/03/2020 | 350.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DEMARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/03/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/03/2020 | 439.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/03/2020 | 349.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/03/2020 | 1070.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/03/2020 | 1795.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/03/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/03/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/03/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/03/2020 | 920.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE FRANCISCO NONATO DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/03/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/03/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/03/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE MARC 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/03/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/03/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/03/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/03/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MARCO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2020 | 412.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002082 | 30/03/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002074 | 30/03/2020 | 74.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2020 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSPARENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2020 | 10.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO DA MP 815/2017 NA CONTA 27198-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002081 | 30/03/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. MAR 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002075 | 30/03/2020 | 429.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002076 | 30/03/2020 | 198.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002077 | 30/03/2020 | 5213.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002078 | 30/03/2020 | 5452.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA E CACAMBAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002070 | 30/03/2020 | 446.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002071 | 30/03/2020 | 562.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002072 | 30/03/2020 | 944.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS AMBULANCIAS DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002073 | 30/03/2020 | 168.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2020 | 473.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002069 | 30/03/2020 | 672.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002079 | 30/03/2020 | 1482.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002080 | 30/03/2020 | 1041.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002090 | 30/03/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2020 | 130.62 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/03/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SOARES DE ALMEIDA A CLINICA MEDICINA NUCLEAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO NONATO DE SA AO HOSPITAL DOM RODRIGUES TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/03/2020, CONDUZINDO O ISAQUIEL FRANCISCO DA COSTA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA ONDE ESTEVE INTERNADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE HILTON ALVES DA SILVA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/03/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ROSALIA G. DE LIMA PARA RETORNO ONDE FOI REALIZADO PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/03/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS G. DANTAS AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA16 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUCIA DOS SANTOS E LUCAS NATHANAEL PASSOS E MAIS ACOMPANHENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 08 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE FLAVIO FERREIRA DA SILVA MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2020 | 65.31 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS NO DIA 03 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA EILMA LACERDA, ANTONIO MATIAS, JOSE VALTERILTON DA SILVA E FLAVIO FERREIRA PARA AVALIACAO CIRURGICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 17 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARLE ARARUNA MAIA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CANCER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO ALVES BATISTA E MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO E ACOMPANHANTES PARA A CLINICA DOM RODRIGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2020 | 235.13 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA CENTER E DR ROBERTO LACERDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA FELIX MATEUS, JOSICLEIDE DE MATEUS E FRANCISCO MATHEUS BRAGA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES JULIANA DE ABREU, JULIETH DE ABREU E FR BATISTA DE MORAIS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FACISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO MATIAS DA SILVA MAIS ACOMPANHENTE PARA DE ALTA DE CIRURGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A TENENTE ANANIAS, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO MATIAS DA SILVA MAIS ACOMPANHENTE PARA FAZER CIRURGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES MAIS ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FACISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 A 19 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 A 16 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 A 12 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 09 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 05 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002158 | 31/03/2020 | 2763.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GE, ALCOOL ANTISSEPTICO, MASCARA TRIPLA E LUVAS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE/ PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/03/2020 | 9000.00 | 31890746000141 | ISA COMARCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALATES EI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2020 | 3000.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO 03418488404 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002162 | 31/03/2020 | 18435.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/03/2020 | 2361.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/03/2020 | 8839.09 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS USB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2020 | 1153.97 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CLINICA MARIO FORMIGA MARCIEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2020 | 5443.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002171 | 31/03/2020 | 5822.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNIIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, REFERENTE A LICENCA DO FUNCIONARIO RONALDO DUARTE DANTAS, NO PERIODO DE MARC DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002178 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002180 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/03/2020 | 80.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CILINDRO DE FECHADURAS E 05 COPIAS DE CHAVES PARA AS PORTAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2020 | 109.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 03 COPIAS DE CHAVES, FECHADURA PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 20/03/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DAVI FERREIRA GONCALVES DE ALTA DO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/03/2020 | 718.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/03/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00070611369443 | REYANNE DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL RETIRANDO AS FERIAS DO SERVIDOR SAMIRA CABOCLO NO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002185 | 31/03/2020 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2020 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/03/2020 | 1648.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E REPAROS E MANUTENCAO DE AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00002018925458 | MARIA NUBIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2020 NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/03/2020 | 122.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART -CONSTRUCAO DE PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO 005/2020. ART PB20200307356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART -CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) NO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO 004/2019. ART PB20200307353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 004/2019. ART PB20200307351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2020 | 1085.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2020 | 875.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2020 | 770.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2020 | 1015.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2020 | 1085.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2020 | 525.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2020 | 910.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2020 | 1015.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2020 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/03/2020 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/03/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2020 | 1015.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2020 | 910.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 26 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2020 | 770.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/03/2020 | 805.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/03/2020 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/03/2020 | 805.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/03/2020 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/03/2020 | 805.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/03/2020 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/03/2020 | 770.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/03/2020 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/03/2020 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/03/2020 | 770.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/03/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/03/2020 | 770.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002173 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002174 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002176 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002177 | 31/03/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002179 | 31/03/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002182 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002184 | 31/03/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/03/2020 | 960.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADO NA ESCAVACAO DE MATERIAIS DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ARACAS E VIRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2020 | 1820.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 HORAS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NOS ATERRO NO CEMITERIO PUBLICO E NA LIMPEZA DO LIXAO DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2020 | 177.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO/ CACAMBA DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2020 | 430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO/ CACAMBA DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/03/2020 | 840.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002183 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/03/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002181 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/03/2020 | 10894.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002175 | 31/03/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002205 | 01/04/2020 | 4325.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002206 | 01/04/2020 | 5677.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/04/2020 | 795.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/ MIDIA PARA A COMPANHA DE VACINANCAO DA H1N1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/04/2020 | 1239.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002210 | 03/04/2020 | 6018.33 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002212 | 03/04/2020 | 10100.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2020 | 1300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM) SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002211 | 03/04/2020 | 6077.82 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2020 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DUAS OFICINAS DE MUSICA MINISTRADA NOS DIAS 06/03 A 13/03/2020, NA SEDE DA BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO, SITUADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002209 | 03/04/2020 | 4904.93 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002215 | 06/04/2020 | 4258.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002216 | 06/04/2020 | 429.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002219 | 06/04/2020 | 313.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002220 | 06/04/2020 | 136.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002221 | 06/04/2020 | 1548.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 06/04/2020 | 150.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002237 | 06/04/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002223 | 06/04/2020 | 111.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002222 | 06/04/2020 | 55.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002241 | 06/04/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/04/2020 | 297.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, QUE PRESTA SERVICO NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002218 | 06/04/2020 | 186.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002229 | 06/04/2020 | 121.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002230 | 06/04/2020 | 150.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMABULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002231 | 06/04/2020 | 592.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002232 | 06/04/2020 | 248.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002233 | 06/04/2020 | 272.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002234 | 06/04/2020 | 308.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/04/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1444918.00, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/04/2020 | 842.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002217 | 06/04/2020 | 252.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002225 | 06/04/2020 | 214.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002226 | 06/04/2020 | 197.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002227 | 06/04/2020 | 1214.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002228 | 06/04/2020 | 255.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002235 | 06/04/2020 | 202.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002236 | 06/04/2020 | 191.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/04/2020 | 3090.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0002239 | 06/04/2020 | 6462.32 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 4447 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/04/2020 | 460.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/04/2020 | 480.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO SAMU E NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/04/2020 | 290.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/04/2020 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/04/2020 | 1120.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002249 | 06/04/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/04/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 05/04/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIRA DO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO DIA 27/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00006101945340 | SUELMA FERREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO DIA 26/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO DIA 25/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/04/2020 | 452.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 62 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA REASTREAMENTO, CERVICA/VAGINAL/FLORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/04/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/04/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/04/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/04/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/04/2020 | 360.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/04/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/04/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/04/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/04/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/04/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/04/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/04/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/04/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/04/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/04/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/04/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/04/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/04/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/04/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/04/2020 | 360.00 | 00007954258483 | MARIA JOSE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/04/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/04/2020 | 360.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/04/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/04/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/04/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/04/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/04/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/04/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/04/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/04/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/04/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/04/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/04/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/04/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/04/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/04/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/04/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/04/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/04/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/04/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/04/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/04/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/04/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/04/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/04/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/04/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/04/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/04/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/04/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/04/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/04/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/04/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/04/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/04/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/04/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/04/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/04/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/04/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/04/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/04/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/04/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/04/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/04/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/04/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/04/2020 | 300.00 | 00004374475451 | JOSEFA MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/04/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/04/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/04/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/04/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/04/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/04/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/04/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/04/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/04/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/04/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/04/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/04/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/04/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/04/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/04/2020 | 309.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 HORAS COM SOM/MIDIA AUTOMOTIVO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 11/01/2020 NO SITIO ARACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/04/2020 | 2600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM TRANSLADO PARA O SR. FRANCISCO CARLOS AUGUSTO E SERVICO COM 03 COROAS DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2020 | 516.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BARRAGEM DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2020 | 310.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2020 | 1050.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2020 | 1030.00 | 00012348941490 | JOEL LOURENCO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NO PERIO DE 02 A 06 DE MARCO 2020 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO E DE 09 A 13 DE MARCO DE 2020 NA EMEIEF JOSE GILA DE SOUSA, SITIO BAIXIO GILAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2020 | 3995.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS MAO CIRURGICA, DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/04/2020 | 156.40 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/04/2020 | 390.60 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/04/2020 | 1252.13 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/04/2020 | 504.40 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2020 | 1298.60 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/04/2020 | 687.26 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2020 | 1239.19 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/04/2020 | 1252.13 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/04/2020 | 840.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/04/2020 | 1239.19 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/04/2020 | 600.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/04/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/04/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/04/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM TRANSLADO DE ANGELA CRISTINA DANTAS G. DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/04/2020 | 258.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/04/2020 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CCFV BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002381 | 13/04/2020 | 315.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS SA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002382 | 13/04/2020 | 3528.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002383 | 13/04/2020 | 308.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/04/2020 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/04/2020 | 450.00 | 09435174000151 | CLOVIS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO ACUDE LAGOA DO ARROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002405 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 2 PARCELAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO / CONTRATO 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/04/2020 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/04/2020 | 825.00 | 00091830710400 | JOSEFA SOUSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DE PANO E AVENTAIS EM TNT 80 UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL MO ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/04/2020 | 860.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COZINHA ACO MAX II CRIATIVA ITATIAIA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/04/2020 | 10000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS - DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/04/2020 | 10000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS - DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/04/2020 | 460.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARADOR VIGA VIDRO CROMADO PELAIO PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002403 | 13/04/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AOS SERVICOS, PROGRAMAS E GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002380 | 13/04/2020 | 169.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A STRADA DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/04/2020 | 2678.00 | 00070530134489 | DAYLSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTES INTERNOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE, NO PERIODO DE 02 A 27 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/04/2020 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002384 | 13/04/2020 | 494.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002385 | 13/04/2020 | 315.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002386 | 13/04/2020 | 237.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002387 | 13/04/2020 | 127.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002379 | 13/04/2020 | 582.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002388 | 13/04/2020 | 144.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002389 | 13/04/2020 | 1511.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002390 | 13/04/2020 | 405.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/04/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/04/2020 | 332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/04/2020 | 101.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF A ABRIL 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/04/2020 | 102.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF A ABRIL 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/04/2020 | 1650.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA, REPARO E MODELACAO DE TAMBORES UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/04/2020 | 2065.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONFECCAO DE MANILHAS PARA ESGOTO E EM REPARO DE CALCAMENTOS DOS LOTEAMENTOS SANTA LUZIA, VERDE VARLE E BAIRRO DA GRUTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/04/2020 | 800.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO DE MIDIAS DE SUSPENSAO DE AULAS EM VIRTUDE DO DECRETO 22/2020 - SITUACAO DE EMERGENCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002412 | 15/04/2020 | 1646.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002413 | 15/04/2020 | 21014.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002414 | 15/04/2020 | 32062.72 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0002415 | 15/04/2020 | 3980.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROSCOPIO NIKON 400 DESTINADO A POLICLINICA DR MARIO FORMIGA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0002416 | 15/04/2020 | 16204.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/04/2020 | 3380.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/04/2020 | 13440.64 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/04/2020 | 10119.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2020 | 4080.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS E GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/04/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002440 | 20/04/2020 | 100.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/04/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09/04/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/04/2020 | 1743.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 09/04/2020 RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002442 | 20/04/2020 | 159.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002443 | 20/04/2020 | 310.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002444 | 20/04/2020 | 315.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002445 | 20/04/2020 | 5220.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002439 | 20/04/2020 | 50.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/04/2020 | 1185.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/04/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/04/2020, CONDUZIND O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA DE ABREU PARA RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002435 | 20/04/2020 | 1626.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002436 | 20/04/2020 | 172.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002437 | 20/04/2020 | 423.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002438 | 20/04/2020 | 976.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/04/2020 | 3605.00 | 00001629631493 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO NA COBERTA E PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002441 | 20/04/2020 | 510.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002431 | 20/04/2020 | 283.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002432 | 20/04/2020 | 541.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002433 | 20/04/2020 | 184.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002434 | 20/04/2020 | 154.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002446 | 22/04/2020 | 4000.03 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLIOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002447 | 22/04/2020 | 50601.08 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICACAO 03 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2020 | 435.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSA DE POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIO PEDRA REDONDA E VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2020 | 515.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, DO PALIO, DO CAMINHAO PIPA E DO CAMINHAO/CACAMBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002455 | 22/04/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002456 | 22/04/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/03/2019 A 21/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCOO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2020 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002451 | 22/04/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/04/2020 | 8479.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/04/2020 | 1695.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/04/2020 | 9915.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/04/2020 | 1983.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/04/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/04/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/04/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/04/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/04/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/04/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/04/2020 | 5838.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/04/2020 | 1167.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/04/2020 | 23525.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/04/2020 | 4674.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/04/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/04/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/04/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/04/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/04/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/04/2020 | 12811.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/04/2020 | 2360.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/04/2020 | 11176.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/04/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/04/2020 | 2598.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/04/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/04/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/04/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/04/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/04/2020 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/04/2020 | 57068.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/04/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/04/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/04/2020 | 12990.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/04/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/04/2020 | 7623.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/04/2020 | 1258.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/04/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/04/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/04/2020 | 8133.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/04/2020 | 1626.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/04/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/04/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/04/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/04/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/04/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/04/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/04/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/04/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/04/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/04/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/04/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/04/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/04/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/04/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/04/2020 | 3352.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/04/2020 | 670.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/04/2020 | 10070.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/04/2020 | 2014.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/04/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/04/2020 | 6045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/04/2020 | 1209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/04/2020 | 14718.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/04/2020 | 20716.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/04/2020 | 20979.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/04/2020 | 4140.43 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/04/2020 | 325.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/04/2020 | 3700.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/04/2020 | 4354.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/04/2020 | 3674.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/04/2020 | 21130.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/04/2020 | 4306.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/04/2020 | 7223.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/04/2020 | 1444.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/04/2020 | 1234.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/04/2020 | 1234.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/04/2020 | 27760.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/04/2020 | 5472.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/04/2020 | 4056.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/04/2020 | 13480.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/04/2020 | 2696.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/04/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/04/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/04/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/04/2020 | 103955.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/04/2020 | 20791.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/04/2020 | 39985.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/04/2020 | 7997.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/04/2020 | 493578.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/04/2020 | 98822.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/04/2020 | 175426.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/04/2020 | 35085.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/04/2020 | 73453.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/04/2020 | 175426.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/04/2020 | 35085.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/04/2020 | 73453.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/04/2020 | 14697.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/04/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/04/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/04/2020 | 70716.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/04/2020 | 14004.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/04/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/04/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/04/2020 | 73493.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/04/2020 | 14698.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/04/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/04/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2020 | 19509.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/04/2020 | 73591.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/04/2020 | 103650.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/04/2020 | 1626.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/04/2020 | 18840.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/04/2020 | 21844.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/04/2020 | 18373.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/04/2020 | 18510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/04/2020 | 3702.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/04/2020 | 5371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/04/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/04/2020 | 5113.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/04/2020 | 5113.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/04/2020 | 40636.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/04/2020 | 8319.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/04/2020 | 20549.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/04/2020 | 4062.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/04/2020 | 20281.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/04/2020 | 39002.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/04/2020 | 7750.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/04/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/04/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/04/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/04/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/04/2020 | 36273.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/04/2020 | 7254.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/04/2020 | 11346.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/04/2020 | 2269.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/04/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/04/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/04/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/04/2020 | 17735.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/04/2020 | 3547.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/04/2020 | 12915.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/04/2020 | 2583.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/04/2020 | 500.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 SEM VALVULA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/04/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/04/2020 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/04/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/04/2020, CONDUZIND O PACIENTE JACINTO AFONSO DE CARVALHO AO HEMOCENTRO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2020, CONDUZIND O PACIENTE FRANCISCO MARIA SOBRINHO PARA RETORNO NO LIFE CENTER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/04/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/04/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002606 | 24/04/2020 | 3750.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002607 | 24/04/2020 | 16097.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002608 | 24/04/2020 | 503.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002609 | 24/04/2020 | 30234.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002610 | 24/04/2020 | 2285.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/04/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/04/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/04/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/04/2020 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/04/2020 | 5000.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE APENDICECTOMIA DO PACIENTE JOSE NAILSON PEREIRA LACERDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/04/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRILO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002602 | 24/04/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 PARCELAS DO CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/04/2020 | 8000.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTOS DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/04/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/04/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/04/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/04/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/04/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/04/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/04/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/04/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/04/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/04/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/04/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/04/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/04/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/04/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/04/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/04/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/04/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/04/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/04/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/04/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/04/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/04/2020 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/04/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/04/2020 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/04/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002697 | 27/04/2020 | 1500.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2020 | 341.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/04/2020 | 34314.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - PLANO DE GERENCIALMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS A CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, DE ACORDO COM PROPOSTA 005403/ SICONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/04/2020 | 4343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/04/2020 | 8390.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2020 | 71234.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002692 | 27/04/2020 | 213.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002693 | 27/04/2020 | 455.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002694 | 27/04/2020 | 5112.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO E PA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2020 | 409.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/04/2020 | 11476.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002689 | 27/04/2020 | 588.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002690 | 27/04/2020 | 406.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002691 | 27/04/2020 | 173.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002698 | 27/04/2020 | 2100.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002699 | 27/04/2020 | 10000.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002700 | 27/04/2020 | 1900.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002702 | 27/04/2020 | 2100.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002703 | 27/04/2020 | 2800.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/04/2020 | 11688.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002686 | 27/04/2020 | 357.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA ECUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2020 | 508.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/04/2020 | 3000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ULCERA PERINAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/04/2020 | 650.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS SEG. EVOLUTION INCOLOR, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002685 | 27/04/2020 | 1018.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002687 | 27/04/2020 | 579.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002688 | 27/04/2020 | 1264.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002695 | 27/04/2020 | 8700.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002696 | 27/04/2020 | 12700.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002701 | 27/04/2020 | 5800.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/04/2020 | 3400.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TNT DESCART NAO CIRURGICA COM ELASTICOS, DIRECIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2020 | 4929.28 | 05847826000104 | CINFAR FARMACIA E MANIPULACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA HIDROXICLOROQUIM 400 MG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2020 | 1050.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2020 | 500.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2020 | 390.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2020 | 1195.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2020 | 1255.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2020 | 1135.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2020 | 6000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/04/2020 | 1340.00 | 00012519593857 | FRANCINALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, ZONA RURAL NO PERIODO DE 06 A 10/04 E NA EMEIEF FCO FERNANDES DE SOUSA NO PERIODO 20 A 24 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2020 | 516.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002729 | 28/04/2020 | 124965.89 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002704 | 28/04/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/04/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002738 | 29/04/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002739 | 29/04/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/04/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002748 | 29/04/2020 | 4040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002749 | 29/04/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002765 | 29/04/2020 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/04/2020 | 3952.70 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS E REFLETORES NOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002732 | 29/04/2020 | 3219.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002733 | 29/04/2020 | 10676.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002745 | 29/04/2020 | 2337.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-5043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002746 | 29/04/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002747 | 29/04/2020 | 2598.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002758 | 29/04/2020 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002759 | 29/04/2020 | 1449.61 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002740 | 29/04/2020 | 1336.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002741 | 29/04/2020 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002742 | 29/04/2020 | 16764.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002743 | 29/04/2020 | 1572.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA- 9630 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002744 | 29/04/2020 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA- 9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002756 | 29/04/2020 | 1170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002757 | 29/04/2020 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002769 | 29/04/2020 | 1407.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002776 | 29/04/2020 | 328.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002777 | 29/04/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002734 | 29/04/2020 | 1282.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002735 | 29/04/2020 | 877.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002736 | 29/04/2020 | 804.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/04/2020 | 240.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002750 | 29/04/2020 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002751 | 29/04/2020 | 604.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002752 | 29/04/2020 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002753 | 29/04/2020 | 779.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002754 | 29/04/2020 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002755 | 29/04/2020 | 3436.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/04/2020 | 500.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 SEM VALVULA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/04/2020 | 3995.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS MAO CIRURGICA, DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/04/2020 | 3000.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO 03418488404 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2020 | 9000.00 | 31890746000141 | ISA COMARCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALATES EI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2020 | 4225.00 | 16538388000119 | TAG-FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002766 | 29/04/2020 | 1708.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002767 | 29/04/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002768 | 29/04/2020 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSL-6126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002770 | 29/04/2020 | 617.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002771 | 29/04/2020 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002772 | 29/04/2020 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002773 | 29/04/2020 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002774 | 29/04/2020 | 1377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002775 | 29/04/2020 | 921.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2020 | 2475.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA NO PREENCIMENTO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2020 | 1550.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE ABIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE ABIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2020 | 1550.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2020 | 920.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS RELACIONADOS AO COVID, DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2020 | 1280.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2020 | 1545.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002890 | 30/04/2020 | 468.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002894 | 30/04/2020 | 968.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002899 | 30/04/2020 | 205.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002902 | 30/04/2020 | 376.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002904 | 30/04/2020 | 178.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002905 | 30/04/2020 | 523.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002911 | 30/04/2020 | 154.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002913 | 30/04/2020 | 191.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002914 | 30/04/2020 | 492.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002915 | 30/04/2020 | 987.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002922 | 30/04/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002923 | 30/04/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2020 | 251.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SPIN QSL 6126 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2020 | 292.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN QSL 6126 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2020 | 1565.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002882 | 30/04/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002886 | 30/04/2020 | 493.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002896 | 30/04/2020 | 196.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002897 | 30/04/2020 | 300.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002916 | 30/04/2020 | 295.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002917 | 30/04/2020 | 336.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002918 | 30/04/2020 | 200.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002919 | 30/04/2020 | 142.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2020 | 2865.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E GRAVACOES/ MIDIA VOLANTE - COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2020 | 9000.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS E 09 PLANTOES DE 12 HORAS RELATIVO AOS PLANTOES DOS MEDICOS AFASTADOS POR SEREM DO GRUPO DE RISCO DO COVID 10 NO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES EXTRAS DE 12 RELATIVO AOS PLANTOES DOS MEDICOS AFASTADOS POR SEREM DO GRUPO DE RISCO DO COVID 10 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00006101945340 | SUELMA FERREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS RELATIVO AOS PLANTOES DOS MEDICOS AFASTADOS POR SEREM DO GRUPO DE RISCO DO COVID 10 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2020 | 585.00 | 10385551000174 | NURIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO COMBATE DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2020 | 700.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002826 | 30/04/2020 | 3302.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002827 | 30/04/2020 | 14309.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002828 | 30/04/2020 | 492.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002829 | 30/04/2020 | 26656.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002832 | 30/04/2020 | 2017.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002860 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:45/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002861 | 30/04/2020 | 1664.00 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:46/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002862 | 30/04/2020 | 2048.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE POCO COMPRIDO E JUNCO PARA A ESCOLA DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES. TURNO: MANHA. CONTR: 41/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002863 | 30/04/2020 | 2944.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. CONTRATO: 48/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002864 | 30/04/2020 | 5250.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. CONTRATO: 59/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002865 | 30/04/2020 | 4425.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA DAH-6740, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA/TARDE. CONTRATO 60/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002866 | 30/04/2020 | 4547.20 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOCA ALVES. TURNO: MANHA. CONTRATO 56/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002867 | 30/04/2020 | 6450.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA LNW-9042, SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA DE TIMBAUBA . TURNO MANHA, CONF. CONTRATO 062/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002868 | 30/04/2020 | 3600.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYD-5031, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO 55/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002869 | 30/04/2020 | 2850.00 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BYG-4980, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:047/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002870 | 30/04/2020 | 5625.00 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA E TARDE. CONTRATO:049/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002871 | 30/04/2020 | 2250.00 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: M.CONTR 51/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002872 | 30/04/2020 | 5250.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DRIACHAO DOS RIBEIRO/VIRACAO/PAVAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E JOSE DANTAS. TURNO: M, CONT:52/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002873 | 30/04/2020 | 4864.00 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:040/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002874 | 30/04/2020 | 4480.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF AMELIA SOARES. CONTRATO 50/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002875 | 30/04/2020 | 9450.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MQF-1943 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF RAIMUNDO RODRI. CONTRATO 61/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002876 | 30/04/2020 | 2176.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA EPP-8669, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:042/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002877 | 30/04/2020 | 6375.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO: 43/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002878 | 30/04/2020 | 4352.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MOH-5834, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO: 58/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002879 | 30/04/2020 | 3750.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HWR-9694, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA URBANA PARA A EMEIEF JOSE GONCALVES E CRECHE MARIA AURILIA. TURNO: M/T. CONTRATO: 53/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002880 | 30/04/2020 | 3328.00 | 00008387941492 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA DTC-6I49, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. TURNO: M/T. CONTRATO: 54/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002881 | 30/04/2020 | 1280.00 | 00000894229451 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MWR-7A52, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DR JOSE DANTAS E JOSE GONCALVES. TURNO: MANHA. CONTRATO: 44/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002889 | 30/04/2020 | 312.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002892 | 30/04/2020 | 104601.60 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002903 | 30/04/2020 | 76114.04 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002920 | 30/04/2020 | 6450.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA LNW-9042, SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA DE TIMBAUBA . TURNO MANHA, CONF. CONTRATO 062/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC. MAR 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC. ABRIL 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2020 | 3918.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2020 | 770.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2020 | 770.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2020 | 770.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2020 | 770.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2020 | 980.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2020 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2020 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2020 | 770.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2020 | 770.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2020 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2020 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2020 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2020 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2020 | 770.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2020 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2020 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2020 | 770.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2020 | 770.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2020 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002893 | 30/04/2020 | 5110.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO CACAMBAO E A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002895 | 30/04/2020 | 3605.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002898 | 30/04/2020 | 540.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002906 | 30/04/2020 | 210.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002907 | 30/04/2020 | 136.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002908 | 30/04/2020 | 116.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002909 | 30/04/2020 | 133.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002910 | 30/04/2020 | 2331.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S-10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002912 | 30/04/2020 | 1800.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S-10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSPARENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2020 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002833 | 30/04/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002888 | 30/04/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002900 | 30/04/2020 | 86.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002921 | 30/04/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2020 | 2718.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA A BLOQUEIO JUDICIAL DIA 20/01/2020 DA VARA FEDERAL/PB - PROCESSO N 0001033-38.2010.4.05.8200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA A BLOQUEIO JUDICIAL DIA 06/03/2020 DA VARA FEDERAL/PB - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2020 | 838.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA A BLOQUEIO JUDICIAL DIA 06/03/2020 DA VARA FEDERAL/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2020 | 127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002891 | 30/04/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002901 | 30/04/2020 | 107.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002779 | 30/04/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE abil DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2020 | 840.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002887 | 30/04/2020 | 488.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002940 | 30/04/2020 | 680.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026 QUE PRESTA SERVUCO JUNTO AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002941 | 30/04/2020 | 200.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 QUE PRESTA SERVUCO JUNTO AO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002942 | 30/04/2020 | 490.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026 QUE PRESTA SERVUCO JUNTO AO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2020 | 618.56 | 00091830710400 | JOSEFA SOUSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 MASCARAS DE PANO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS/ COVID 19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002780 | 30/04/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2020 | 412.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2020 | 155.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, COM DESIGN DE COMUNICADOS INFORMATIVOS NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/05/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/05/2020 | 657.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA CHAVE DIRECIONAL ELETRICA; CONSERTOS DE FAROIS; INSTALACAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA; SERVICOS NA CAIXA DE FUSIVEIS E INSTALACAO DE ALTERNADOR... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/05/2020 | 1120.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA; CACAMBAO; F4000; PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/05/2020 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002962 | 06/05/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/05/2020 | 310.00 | 00011901988430 | DAYANE BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/05/2020 | 600.00 | 00007235372400 | RIBAMAR SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/05/2020 | 3000.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002953 | 06/05/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/05/2020 | 1648.00 | 00015764732875 | JOSE GOMES LIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CAPINAGEM, REPAROS E MANUTENCAO DO AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/05/2020 | 8590.00 | 08185611000163 | ANDRESSA NUNES DA SILVA FRUCTUOSO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/05/2020 | 2658.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0002952 | 06/05/2020 | 2100.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DO COVID-19 DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/05/2020 | 3249.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/05/2020 | 640.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA REVISAO DO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/05/2020 | 1830.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM) SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, NO DIA 29/04/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE FCO ABRANTES FILHO DE ALTA NO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002961 | 06/05/2020 | 17600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/05/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/05/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/05/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 03 DE MAIO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES LEILA LACERDA DANTAS E ALZENIR MENDES E ACOMPANHANTES PARA O HU E LAUREANO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA GONCALVES, EURIAN MARIA DE S MOURA E GORETE LINS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO D SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA ANTONINO, MANOEL DE SOUSA E JESSICA ALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/05/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARLIS ARARUNA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/05/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES HELENO DANTAS, ALZENIR MENDES E GORETE LINS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/05/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA E NATAL NO DIA 24 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE ABIL DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMIRO REINALDO, MAURICIO MOURA E ELAINE FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABIL DE 2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES DE LIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/05/2020 | 313.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E O8 DE ABIL DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE VALDENIRO REINALDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/05/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA ANTONINO E ADRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA O SAO VICENTE DE PAULA E LAUREANO RESPECTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/05/2020 | 6250.00 | 03841297000106 | BABILONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/05/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/05/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/05/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/05/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/05/2020 | 360.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/05/2020 | 360.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/05/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/05/2020 | 360.00 | 00007954258483 | MARIA JOSE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/05/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/05/2020 | 360.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/05/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/05/2020 | 300.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/05/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/05/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/05/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/05/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/05/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/05/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/05/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/05/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/05/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/05/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/05/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/05/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/05/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/05/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/05/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/05/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/05/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/05/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/05/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/05/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/05/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/05/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/05/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/05/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/05/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/05/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/05/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/05/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/05/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/05/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/05/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/05/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/05/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/05/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/05/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/05/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/05/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/05/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/05/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/05/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/05/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/05/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/05/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/05/2020 | 300.00 | 00004374475451 | JOSEFA MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/05/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/05/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/05/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/05/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/05/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/05/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/05/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/05/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/05/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/05/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/05/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/05/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/05/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/05/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/05/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/05/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/05/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/05/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/05/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/05/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/05/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/05/2020 | 216.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2020 | 258.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002970 | 07/05/2020 | 3810.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/05/2020 | 2210.00 | 24674727000112 | DIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/05/2020 | 11016.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACARAO ASFALTICA EM PMF DA RUA JACOB GUILHERME FRANTZ E JOSE EDMUR ESTRELA - PRE MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL 1C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/05/2020 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/05/2020 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003128 | 08/05/2020 | 3152.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTEROR ARO DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE GM NQJ 5739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003129 | 08/05/2020 | 3152.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTEROR ARO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F 400 MOK 9690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003130 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO QFN 2320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003131 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO QFA 4564 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003132 | 08/05/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MNZ 5818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/05/2020 | 300.00 | 00002996424450 | MARIA DE FATIMA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003109 | 08/05/2020 | 900.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/05/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A FILIACAO DO MUNICIPIO A ENTIDADE DA UNCME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003102 | 08/05/2020 | 2500.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003103 | 08/05/2020 | 1600.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003106 | 08/05/2020 | 1200.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003110 | 08/05/2020 | 1800.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003118 | 08/05/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU NQK 6521 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003121 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO PMAQ QFJ 7595 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003122 | 08/05/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRIOONIBUS FTD PAS QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003126 | 08/05/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN FTD PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003127 | 08/05/2020 | 1420.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL FTD MNR 2082 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/05/2020 | 4800.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TRICOLINE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 PARA A POPULACAO CARENTE DE MAIOR VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003104 | 08/05/2020 | 3900.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003105 | 08/05/2020 | 5903.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003108 | 08/05/2020 | 5900.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0003111 | 08/05/2020 | 13433.58 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 4505 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/05/2020 | 1445.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS E 03 PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/05/2020 | 308.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003119 | 08/05/2020 | 1420.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA VIGILANCIA AMBIENTAL OFF 4199 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003120 | 08/05/2020 | 1428.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANDERO VIGILANCIA SANITARIA QFB 0700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003123 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO QFI 7505 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003124 | 08/05/2020 | 1540.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN QSC 8326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003125 | 08/05/2020 | 1720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S 10 QFL 0374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003142 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003143 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003150 | 11/05/2020 | 1153.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003154 | 11/05/2020 | 803.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003155 | 11/05/2020 | 1320.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003156 | 11/05/2020 | 256.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003157 | 11/05/2020 | 308.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003158 | 11/05/2020 | 320.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003159 | 11/05/2020 | 591.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL GASOLINA DESTINADO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003147 | 11/05/2020 | 184.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/05/2020 | 897.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003145 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003149 | 11/05/2020 | 102.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO 67 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2020 | 863.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/05/2020 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CCFV BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003144 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003133 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003134 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003135 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO / CONTRATO 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003138 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003139 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003140 | 11/05/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003141 | 11/05/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003146 | 11/05/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003151 | 11/05/2020 | 5394.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003152 | 11/05/2020 | 180.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003153 | 11/05/2020 | 654.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003137 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003148 | 11/05/2020 | 2522.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/05/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0003160 | 11/05/2020 | 49227.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DA 2 MEDICACO REFERENTE AO ADITIVO PARA A COSNTRUCAO DOS VESTIARIOS, OBRA ESTA EM REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME SICONV 843745, CONTRATO REPASSE 1038231-93/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/05/2020 | 516.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE BREJO DAS FREIRAS E PILOES NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/05/2020 | 155.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/05/2020 | 200.79 | 00004794272405 | AMADEU DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003171 | 12/05/2020 | 834.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/05/2020 | 635.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/05/2020 | 685.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/05/2020 | 65.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SEETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/05/2020 | 350.00 | 00034329010895 | JOÃO PAULO DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/05/2020 | 300.00 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/05/2020 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/05/2020 | 515.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/05/2020 | 790.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/05/2020 | 2800.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS A SEREM INSTALADAS NAS AGENCIAS BANCARIAS E LOTERICAS DESSE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 2054 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/05/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DESENVOLIDAS PELO MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/05/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/05/2020, CONDUZIND A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA MAIA AO HOSPITAL LAURENO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 06/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMIRO REINALDO DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/05/2020 | 6334.42 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/05/2020 | 2377.46 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/05/2020 | 1600.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E NO MONITORAMENTO DAS CAMERAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2020 A 12/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0003199 | 14/05/2020 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0003200 | 14/05/2020 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/05/2020 | 3400.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TNT DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.574 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/05/2020 | 7294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/05/2020 | 206.00 | 00056047266487 | VALDECIR AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF JOSE GILA DE SOUSA, SITIO BAIXIO DO GILA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/05/2020 | 650.00 | 00001269847430 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/05/2020 | 4190.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/05/2020 | 2705.05 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/05/2020 | 2189.82 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/05/2020 | 450.00 | 00013540839461 | ERICA DA SILVA LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA, VARRICAO E AJUSTES NA JARDINAGEM DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/05/2020 | 2065.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR DIESEL CATERPILLAR DA MOTONIVELADORA "PATROL" DE PROPRIEDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/05/2020 | 260.00 | 00006595304490 | PEDRO MATEUS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO, REPARO DE CACALMENTO NA VILA DE PILOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003193 | 14/05/2020 | 268.75 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA COM CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO PARA ALGUNS PONTOS ESPECIFICOS NA AREAS PERFERICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/05/2020 | 619.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/04/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/05/2020 | 7350.00 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, INCLUINDO TRATOR DE PNEUS E MAO DE OBRA PARA ALGUNS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/05/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/05/2020 | 897.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/05/2020 | 3740.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO COMBATE AO COVID 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/05/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1444918.00, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/05/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1444918.00, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/05/2020 | 2196.10 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1444918.00, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003204 | 15/05/2020 | 35130.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003205 | 15/05/2020 | 18009.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003206 | 15/05/2020 | 22933.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/05/2020 | 837.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003215 | 18/05/2020 | 5100.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003221 | 18/05/2020 | 4850.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003222 | 18/05/2020 | 3200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003227 | 18/05/2020 | 1270.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003228 | 18/05/2020 | 405.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003233 | 18/05/2020 | 726.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003235 | 18/05/2020 | 791.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003216 | 18/05/2020 | 6000.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003218 | 18/05/2020 | 1500.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003219 | 18/05/2020 | 1900.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003220 | 18/05/2020 | 900.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003223 | 18/05/2020 | 980.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003224 | 18/05/2020 | 905.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003225 | 18/05/2020 | 535.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003226 | 18/05/2020 | 271.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/05/2020 | 25431.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ATUALIZADO PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/05/2020 | 11100.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 132 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/05/2020 | 872.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA A RECEPCAO DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, COMO BARREIRA DE PROTECAO EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 639 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/05/2020 | 489.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA A RECEPCAO DO POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, COMO BARREIRA DE PROTECAO EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 638 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003234 | 18/05/2020 | 175.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003217 | 18/05/2020 | 500.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/05/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003232 | 18/05/2020 | 149.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/05/2020 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/05/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003229 | 18/05/2020 | 395.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003230 | 18/05/2020 | 612.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003231 | 18/05/2020 | 8700.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/05/2020 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003236 | 18/05/2020 | 2645.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/05/2020 | 1450.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS E VIDEO INSTITUCIONAL PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO E PROJETOS DA SEC DE A. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003245 | 19/05/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003246 | 19/05/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/04/2019 A 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003247 | 19/05/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 PARCELAS DO CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/05/2020 | 51.78 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA TS CORRECAO DA DISPENSA N 616/2019 PROC. N 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/05/2020 | 450.00 | 00010106652435 | RAMONICA GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/05/2020 | 200.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARIA BARBOSA DE SOUSA FILHO AO COMPLEXO PSQ. JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA BARBOSA DE SOUSA FILHO AO COMPLEXO PSQ. JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003252 | 19/05/2020 | 2500.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/05/2020 | 10125.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEIS KN 95 DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2020 | 73870.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2020 | 119917.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2020 | 1779.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/05/2020 | 19263.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/05/2020 | 22149.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/05/2020 | 18591.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/05/2020 | 13716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/05/2020 | 2743.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/05/2020 | 6416.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/05/2020 | 1283.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/05/2020 | 5040.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2020 | 42614.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/05/2020 | 8551.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/05/2020 | 23527.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/05/2020 | 4705.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/05/2020 | 20513.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2020 | 36562.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2020 | 7232.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/05/2020 | 38073.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/05/2020 | 7614.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/05/2020 | 13983.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/05/2020 | 2796.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/05/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/05/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/05/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/05/2020 | 17835.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/05/2020 | 3567.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/05/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/05/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/05/2020 | 208.00 | 00006928539445 | FRANCISCO FABIO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/05/2020 | 508.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/05/2020 | 416.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2020 | 14763.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2020 | 23770.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2020 | 20803.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2020 | 4160.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/05/2020 | 355.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/05/2020 | 3845.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/05/2020 | 4531.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/05/2020 | 3718.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/05/2020 | 20411.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/05/2020 | 4082.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/05/2020 | 8082.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/05/2020 | 1225.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/05/2020 | 1008.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/05/2020 | 27634.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/05/2020 | 5489.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/05/2020 | 4102.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/05/2020 | 13045.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/05/2020 | 2609.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/05/2020 | 2490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/05/2020 | 498.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/05/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/05/2020 | 650.00 | 10385551000174 | NURIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO COMBATE DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/05/2020 | 261.65 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PALMARES, NO DIA 16/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA BARBOSA DE SOUSA FILHO PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2020 | 105934.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2020 | 21186.89 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2020 | 41503.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2020 | 8300.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/05/2020 | 494449.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/05/2020 | 98696.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2020 | 175227.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2020 | 35045.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2020 | 73489.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2020 | 14697.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2020 | 70132.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2020 | 13964.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/05/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/05/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/05/2020 | 74999.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/05/2020 | 14999.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/05/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/05/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/05/2020 | 19509.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/05/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/05/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2020 | 8479.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2020 | 1695.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/05/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/05/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/05/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/05/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/05/2020 | 5838.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/05/2020 | 1167.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2020 | 23809.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2020 | 4664.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/05/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/05/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/05/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/05/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2020 | 12811.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/05/2020 | 2360.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/05/2020 | 11181.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/05/2020 | 2598.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/05/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/05/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/05/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/05/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/05/2020 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/05/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/05/2020 | 56362.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/05/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/05/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003395 | 20/05/2020 | 10000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE QUATRO RUAS NO BAIRRO SAO GONCALO, CONFORME CONTRATO 35/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/05/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/05/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/05/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/05/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/05/2020 | 2830.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/05/2020 | 566.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/05/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/05/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2020 | 12990.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/05/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2020 | 8133.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/05/2020 | 1626.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2020 | 6290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2020 | 1258.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/05/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/05/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/05/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/05/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00009124843490 | JEDERSON GONCALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM RELACAO AO SERVIDOR QUE HOSPEDA O SISTEMA AGILI, ONDE FOI RELATADO QUE O SISTEMA FOI ALVO DE SEQUESTRO DE DADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/05/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/05/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2020 | 9045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2020 | 1809.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/05/2020 | 250.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 HORAS COM SOM/MIDIA AUTOMOTIVO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 25/12/2019 NA VILA DO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/05/2020 | 350.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOM/MIDIA AUTOMOTIVO PARA A REALIZACAO DA INAUGURACAO DA ARVORE DE NATAL E DO PRESEPIO REALIZADO NO DIA 22/11/2019 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/05/2020 | 9905.91 | 29140121000110 | AVANT SERVICES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 WINDOWS SERVER STANDARD 2019 , 03 WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 , 03 WINSVRCAL 2019 E 01 ANTIVIRUS KASPERSK | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/05/2020 | 2700.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO, IMPRESSOES E XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/05/2020 | 4560.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/05/2020 | 1771.94 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003414 | 22/05/2020 | 1367.72 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003405 | 22/05/2020 | 828.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO SO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003406 | 22/05/2020 | 919.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003407 | 22/05/2020 | 3742.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003408 | 22/05/2020 | 3412.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003409 | 22/05/2020 | 612.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003410 | 22/05/2020 | 5493.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003411 | 22/05/2020 | 3391.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/05/2020 | 5340.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORAS DE MAQUINAS REALIZADAS NA ESCAVACAO DO ESGOTO SANITARIO DO BAIRRO TARCILIO PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2020 | 1550.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA REGIAO NORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2020 | 1350.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HERBICIDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003423 | 25/05/2020 | 646.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003424 | 25/05/2020 | 9848.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA E O CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003425 | 25/05/2020 | 264.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/05/2020 | 3736.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/05/2020 | 10712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/05/2020 | 68782.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/05/2020 | 33526.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/05/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/05/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/05/2020 | 18280.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DEBITADO FPM - RFB-RET DARF DIA 08.05.2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/05/2020 | 186.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003421 | 25/05/2020 | 142.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003416 | 25/05/2020 | 2346.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003417 | 25/05/2020 | 38.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003419 | 25/05/2020 | 844.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003422 | 25/05/2020 | 1087.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003426 | 25/05/2020 | 2138.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003429 | 25/05/2020 | 153.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/05/2020 | 17.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELO MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003415 | 25/05/2020 | 3420.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003418 | 25/05/2020 | 176.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003427 | 25/05/2020 | 124.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003428 | 25/05/2020 | 497.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003430 | 25/05/2020 | 533.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/05/2020 | 9813.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARIA SOBRINHO AO HOSPITAL JOAO XXIII PARA RETORNO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/05/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003420 | 25/05/2020 | 515.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/05/2020 | 7379.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00027539504153 | JUCIE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E REPAROS NA COBERTURA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINSITRATIVOS PARA DA SUPORTE NA ELABORACAO DE AULAS ONLINE DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/05/2020 | 412.00 | 00087037688487 | CLAUDEMIR SANTOS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR NAS INSTITUICOES DE ENSINO NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 18 A 21/05 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/05/2020 | 1648.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO PARA FORMACAO DE PROFESSORES EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO NO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DEVIDO AO COVID | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/05/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003443 | 26/05/2020 | 2050.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003444 | 26/05/2020 | 2157.80 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JERIMUM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003445 | 26/05/2020 | 3200.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROCA GRANDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003446 | 26/05/2020 | 1420.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003447 | 26/05/2020 | 1250.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003448 | 26/05/2020 | 1870.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003449 | 26/05/2020 | 3048.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003450 | 26/05/2020 | 1200.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRANQUEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003459 | 27/05/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2020 | 192.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082020 | 0003460 | 27/05/2020 | 53900.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 MOD-2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/05/2020 | 1288.01 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2020 | 2367.65 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRINACA FELIZ/PRIMEIRAINFANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/05/2020 | 3951.53 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRINACA FELIZ/PRIMEIRAINFANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/05/2020 | 15871.84 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/05/2020 | 3970.66 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2020 | 2815.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/05/2020 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/05/2020 | 500.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/05/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO DE MIDIAS SOBRE O INICIO DAS AULAS REMOTAS A PARTIR DO DIA 25/05/2020 EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/05/2020 | 258.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO EM AMBIENTE EXTERNO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003490 | 28/05/2020 | 9239.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003491 | 28/05/2020 | 1759.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003492 | 28/05/2020 | 12030.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003493 | 28/05/2020 | 4948.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003494 | 28/05/2020 | 289.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO O AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA RETORNO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003475 | 28/05/2020 | 1200.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003477 | 28/05/2020 | 780.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003479 | 28/05/2020 | 870.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003480 | 28/05/2020 | 1200.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003473 | 28/05/2020 | 4900.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003476 | 28/05/2020 | 3600.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003478 | 28/05/2020 | 4900.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2020 | 355.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2020 | 420.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2020 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2020 | 120.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 15 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003489 | 28/05/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2020 | 600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O CURSO DE INTELIGENCIA FISCAL- SIMPLES NACIONAL, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTARIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003474 | 28/05/2020 | 400.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2020 | 500.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE SOM, PARA O EVENTO DO BINGO BENEFICENTE QUE OCORREU NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA, NO DIA 17/12/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/05/2020 | 800.00 | 00002301872424 | ANTONIO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS E PARTE NO SITIO CABRA ASSADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/05/2020 | 1340.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003487 | 28/05/2020 | 10000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE QUATRO RUAS NO BAIRRO SAO GONCALO, CONFORME CONTRATO 65/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003533 | 29/05/2020 | 1825.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003534 | 29/05/2020 | 4290.20 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SITIO ESPERA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/05/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003536 | 29/05/2020 | 1200.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/05/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/05/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/05/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/05/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/05/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/05/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/05/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/05/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/05/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/05/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/05/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/05/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/05/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/05/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/05/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/05/2020 | 1085.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/05/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/05/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/05/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/05/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/05/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/05/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/05/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/05/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/05/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/05/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/05/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/05/2020 | 516.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/05/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/05/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/05/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/05/2020 | 700.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/05/2020 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/05/2020 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/05/2020 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/05/2020 | 910.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/05/2020 | 770.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/05/2020 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/05/2020 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/05/2020 | 770.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/05/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/05/2020 | 770.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/05/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/05/2020 | 700.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/05/2020 | 770.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/05/2020 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/05/2020 | 770.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/05/2020 | 560.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/05/2020 | 770.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/05/2020 | 770.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/05/2020 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/05/2020 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/05/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/05/2020 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/05/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/05/2020 | 770.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/05/2020 | 770.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/05/2020 | 1085.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003657 | 29/05/2020 | 535.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003658 | 29/05/2020 | 249.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/05/2020 | 1032.00 | 00010490534430 | GLEDSON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003671 | 29/05/2020 | 5185.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/05/2020 | 50.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLOTAGEM EM PAPEL A1-05 PRANCHAS (01 VIA DA PAVIMENTACAO CONTRATO DE N 1064880-81 PARA LICITAR) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/05/2020 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003710 | 29/05/2020 | 2006.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA EM LUMINARIAS LED NOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00041430611472 | LUIZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/05/2020 | 300.00 | 00004076209400 | FATIMA PEREIRA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/05/2020 | 250.00 | 00011487523408 | FRANCISCA MARIA FRANCIVANIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/05/2020 | 300.00 | 00012577648456 | ELIANE VITORIA ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/05/2020 | 250.00 | 00005177938492 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/05/2020 | 330.00 | 00009936510461 | DAMIANA MARIA DANTAS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/05/2020 | 300.00 | 00024735523120 | JOSE ANTONIO ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/05/2020 | 750.00 | 00004372878400 | TEREZINHA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/05/2020 | 250.00 | 00006426607436 | JOSE CARLOS ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00051872374468 | MARINA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/05/2020 | 250.00 | 00006426607436 | JOSE CARLOS ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/05/2020 | 400.00 | 00032413960880 | KARLA CRISTINA SILVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/05/2020 | 600.00 | 00099250764472 | MANUEL FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/05/2020 | 500.00 | 00014879271420 | FRANCISCO MENDES DE MENESES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003655 | 29/05/2020 | 360.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/05/2020 | 500.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/05/2020 | 310.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/05/2020 | 825.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003519 | 29/05/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/05/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/05/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/05/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/05/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/05/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/05/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/05/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/05/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/05/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/05/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/05/2020 | 13200.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/05/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003611 | 29/05/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/05/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2020 | 598.80 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22/08/2019 ONDE PARTICIPOU DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DESEFA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/05/2020 | 1547.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE DA PRIMEIRA VIGENCIA DO ANO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/05/2020 | 2896.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003661 | 29/05/2020 | 1190.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003662 | 29/05/2020 | 36.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/05/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003532 | 29/05/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/05/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/05/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/05/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/05/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003520 | 29/05/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/05/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/05/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/05/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000009 / GRUPO 076 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/05/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000009 / GRUPO 076 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003498 | 29/05/2020 | 10000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/05/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/05/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/05/2020 | 1105.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/05/2020 | 1135.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/05/2020 | 417.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/05/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/05/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/05/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/05/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/05/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003653 | 29/05/2020 | 683.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003663 | 29/05/2020 | 1285.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003664 | 29/05/2020 | 168.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003666 | 29/05/2020 | 1509.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003668 | 29/05/2020 | 3340.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/05/2020 | 507.29 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/05/2020 | 392.71 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/05/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/05/2020 | 516.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/05/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/05/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/05/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/05/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/05/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/05/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/05/2020 | 248.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/05/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE NO DIA 19 DE MAIO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MENDONCA, MARIA EDVANEIDE E ANA LUCIA VICENTE E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/05/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE NO DIA 17 DE MAIO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA DANIEL, MARIA EDVANEIDE E ANA LUCIA VICENTE E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/05/2020 | 235.13 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE MAIO DE 2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MENDONCA E FRANCISCA LIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA O LAUREANO E FAP EM CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/05/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA E RECIFE NO DIA 10/05/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES RAIMUNDO VENTURA E MARILUCIA VICENTE E ACOMPANHANTES PARA O LAUREANO E BENEFICENCIA PORTUGUESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/05/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 05/05/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARILUCIA VICENTE E ACOMPANHANTES PARA O BENEFICENCIA PORTUGUESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/05/2020 | 8000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 20973 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/05/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003631 | 29/05/2020 | 1650.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003656 | 29/05/2020 | 145.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003659 | 29/05/2020 | 183.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003660 | 29/05/2020 | 605.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003667 | 29/05/2020 | 845.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003669 | 29/05/2020 | 1074.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/05/2020 | 1113.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/05/2020 | 2870.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/05/2020 | 1561.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 31/05/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE CARLOS IURE PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/05/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO DO COMPLEXO PSQUIATRICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003521 | 29/05/2020 | 115992.93 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/05/2020 | 618.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA NA EMEIEF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/05/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/05/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/05/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/05/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/05/2020 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/05/2020 | 73199.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000010 / GRUPO 077 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/05/2020 | 14639.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000010 / GRUPO 077 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/05/2020 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE MUSICA MINISTRADA VIRTUALMENTE E ACOMPANHAMENTO REMOTO DAS ATIVIDADES MUSICAIS (EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19), DA BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO, REF A MAIO 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003684 | 29/05/2020 | 3360.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003685 | 29/05/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/05/2020 | 618.00 | 00004316342460 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/05/2020 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/06/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 25/05/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MORAIS E MARIA JANE KELLY DA S. LOPES E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E FAP EM CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/06/2020 | 156.75 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES E ACOMPANHANTE PARA FACISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/06/2020 | 78.38 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 20/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARLEY ARARUNA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO BEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/06/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 21/05/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA GONCALVES E MARIA DO SOCORRO MORAIS E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/06/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26/05/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MENDONCA E ELAINE FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA O LAUREANO E FAP EM CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/06/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 11/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS NATHANAEL PASSOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/06/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/05/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/06/2020 | 245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/06/2020 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/06/2020 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/06/2020 | 900.00 | 00003550661495 | EDINALDO LOURENCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS PAU D'ARCO, ESPERA E UMARI DE CIMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003730 | 02/06/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/06/2020 | 3500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESAS COM REFEICAO NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/06/2020 | 1175.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003732 | 04/06/2020 | 1500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GABINETE COMPLETO INTEL CORE15, CONFORME DESCRICACAO DA NOTA DE N 1168, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/06/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 04 A 14/05/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/06/2020 | 620.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS. DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/06/2020 | 2658.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 328 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/06/2020 | 2246.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/06/2020 | 4365.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1163 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/06/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/06/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/06/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/06/2020 | 3090.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MECANICOS NA SEC DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/06/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/06/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/06/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/06/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/06/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/06/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/06/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/06/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/06/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/06/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/06/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/06/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/06/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/06/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/06/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/06/2020 | 104895.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000008 / GRUPO 075 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/06/2020 | 20979.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000008 / GRUPO 075 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/06/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003796 | 05/06/2020 | 1040.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:45/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003797 | 05/06/2020 | 1081.60 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:46/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003798 | 05/06/2020 | 1946.10 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. CONTRATO: 48/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003799 | 05/06/2020 | 2048.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE POCO COMPRIDO E JUNCO PARA A ESCOLA DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES. TURNO: MANHA. CONTR: 41/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003800 | 05/06/2020 | 3412.50 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. CONTRATO: 59/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003801 | 05/06/2020 | 2876.25 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA DAH-6740, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA/TARDE. CONTRATO 60/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003802 | 05/06/2020 | 2955.68 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOCA ALVES. TURNO: MANHA. CONTRATO 56/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003803 | 05/06/2020 | 6142.50 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MQF-1943 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF RAIMUNDO RODRI. CONTRATO 61/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003804 | 05/06/2020 | 4192.50 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA LNW-9042, SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA DE TIMBAUBA . TURNO MANHA, CONF. CONTRATO 062/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003805 | 05/06/2020 | 2340.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYD-5031, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO 55/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003806 | 05/06/2020 | 1852.50 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BYG-4980, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:047/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003807 | 05/06/2020 | 3656.25 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA E TARDE. CONTRATO:049/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003808 | 05/06/2020 | 1414.40 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA EPP-8669, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:042/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003809 | 05/06/2020 | 2163.20 | 00008387941492 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA DTC-6I49, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. TURNO: M/T. CONTRATO: 54/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003810 | 05/06/2020 | 1462.50 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: M.CONTR 51/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003811 | 05/06/2020 | 4143.75 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO: 43/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003812 | 05/06/2020 | 3412.50 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DRIACHAO DOS RIBEIRO/VIRACAO/PAVAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E JOSE DANTAS. TURNO: M, CONT:52/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003813 | 05/06/2020 | 3161.60 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:040/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003814 | 05/06/2020 | 2828.80 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MOH-5834, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO: 58/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003815 | 05/06/2020 | 2912.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF AMELIA SOARES. CONTRATO 50/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003816 | 05/06/2020 | 2437.50 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HWR-9694, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA URBANA PARA A EMEIEF JOSE GONCALVES E CRECHE MARIA AURILIA. TURNO: M/T. CONTRATO: 53/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003817 | 05/06/2020 | 832.00 | 00000894229451 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAG REF A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MWR-7A52, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DR JOSE DANTAS E JOSE GONCALVES. TURNO: MANHA. CONTRATO: 44/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/06/2020 | 1503.81 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/06/2020 | 1791.30 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/06/2020 | 1791.30 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/06/2020 | 1503.81 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/06/2020 | 1791.30 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/06/2020 | 1503.81 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/06/2020 | 1045.50 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2020 | 1240.35 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/06/2020 | 1045.50 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/06/2020 | 1240.35 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/06/2020 | 1851.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/06/2020 | 372.00 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/06/2020 | 1831.80 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/06/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/06/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA RETORNO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/06/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO DO COMPLEXO PSQUIATRICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/06/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 18/05/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON D DE OLIVEIRA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/06/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/06/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/06/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003789 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003790 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003794 | 05/06/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003834 | 05/06/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/06/2020 | 4176.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS E INSTALACOES ELETRICAS EM POCOS ARTESIANOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003780 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003781 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003782 | 05/06/2020 | 500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO / CONTRATO 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003785 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003786 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003787 | 05/06/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003788 | 05/06/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003793 | 05/06/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/06/2020 | 700.00 | 00001888223480 | ORLANDO ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS UMARI CIMA, NICASSIO E RECREIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/06/2020 | 250.00 | 00012130245447 | LAYANE CRISTINA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003792 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/06/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/06/2020 | 1031.00 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O SETOR DE LICITACAO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/06/2020 | 1031.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO., NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/06/2020 | 1031.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/06/2020 | 1031.00 | 00005095472490 | ISABEL RAMONE CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/06/2020 | 1031.00 | 00007460493406 | CYNTHIA BRIGIDA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003791 | 05/06/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/06/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003784 | 05/06/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/06/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/06/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/06/2020 | 1444.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ARMARIO EM GESSO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003838 | 09/06/2020 | 2142.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/06/2020 | 605.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003845 | 09/06/2020 | 97.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003856 | 09/06/2020 | 300.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003841 | 09/06/2020 | 7899.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003848 | 09/06/2020 | 408.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003849 | 09/06/2020 | 243.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/06/2020 | 1550.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA REGIAO NORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003842 | 09/06/2020 | 240.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003843 | 09/06/2020 | 1292.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003846 | 09/06/2020 | 712.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003847 | 09/06/2020 | 798.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/06/2020 | 3000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPOROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003853 | 09/06/2020 | 4800.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003858 | 09/06/2020 | 3500.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003860 | 09/06/2020 | 4800.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0003861 | 09/06/2020 | 6258.76 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/06/2020 | 3600.00 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003840 | 09/06/2020 | 183.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003844 | 09/06/2020 | 729.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003851 | 09/06/2020 | 272.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003852 | 09/06/2020 | 559.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003854 | 09/06/2020 | 680.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003855 | 09/06/2020 | 770.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003857 | 09/06/2020 | 1100.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003859 | 09/06/2020 | 1100.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/06/2020 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003839 | 09/06/2020 | 172.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A STRADA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/06/2020 | 1074.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E G RAVACAO DE MIDIA VOLANTE DO CARNAVAL DA ESCOLA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS E DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO; VOLTA AS AULAS NA MODALIDADE... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/06/2020 | 2266.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003869 | 10/06/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/06/2020 | 300.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/06/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/06/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/06/2020 | 14800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/06/2020 | 7600.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 N95 DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/06/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 08/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/06/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 02/06/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE FRANCISCO ALVES CARDOSO NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/06/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE AIRTON ANTONIO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/06/2020 | 156.75 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 03/06/2020, PARA BUSCAR DE ALTA A PACIENTE MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA NO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/06/2020 | 156.75 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 10/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARIA SOBRINHO AO CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/06/2020 | 130.60 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 08/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARCIANO DE LIMA RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO FONTE DE VIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/06/2020 | 899.95 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003875 | 10/06/2020 | 346.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003876 | 10/06/2020 | 96.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003877 | 10/06/2020 | 304.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003878 | 10/06/2020 | 188.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003879 | 10/06/2020 | 395.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/06/2020 | 672.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003881 | 10/06/2020 | 27.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/06/2020 | 2367.65 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX; PLASTIFICACO E ENCADERNACAO AO CRINACA FELIZ/PRIMEIRAINFANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/06/2020 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/06/2020 | 2815.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS EM XEROX; ENCADERNACAO E IMPRESSOES AO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/06/2020 | 825.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/06/2020 | 936.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GABINETE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/06/2020 | 270.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSA DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NA ESTRADA VICINAL CONHECIDA POPULARMENTE COMO ESTRADA DE QUIXABA, QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE SAO JOAO A UIRAUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/06/2020 | 600.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORAS DE MAQUINAS REALIZADAS EM PONTOS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/06/2020 | 400.00 | 00014016498406 | ANTONIO TALES ALEXANDRE FERRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SERVICOS DE LIMPEZA E PODACAO NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DO SITIO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003896 | 12/06/2020 | 806.25 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES DIARIAS COM CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO EM BANDARRA E NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CIPO E PAU D'ARCO DO SUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/06/2020 | 600.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RECANTO DA BARRAGEM E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/06/2020 | 3090.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MECANICOS NOS VEICULOS STRADAS NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003900 | 15/06/2020 | 299.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/06/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/06/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/06/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/06/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/06/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/06/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/06/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/06/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/06/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/06/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/06/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/06/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/06/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/06/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/06/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/06/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/06/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/06/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/06/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/06/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/06/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/06/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/06/2020 | 300.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/06/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/06/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/06/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/06/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/06/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/06/2020 | 300.00 | 00004374475451 | JOSEFA MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/06/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/06/2020 | 8500.00 | 13770411000108 | INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CURSO PRATICAS EDUCATIVAS DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003967 | 15/06/2020 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003968 | 15/06/2020 | 1158.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003969 | 15/06/2020 | 2481.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003970 | 15/06/2020 | 2160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003971 | 15/06/2020 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003972 | 15/06/2020 | 2528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003976 | 15/06/2020 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003977 | 15/06/2020 | 3246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003978 | 15/06/2020 | 3463.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003979 | 15/06/2020 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003901 | 15/06/2020 | 118.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003911 | 15/06/2020 | 135.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003913 | 15/06/2020 | 783.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003914 | 15/06/2020 | 453.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/06/2020 | 253.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003973 | 15/06/2020 | 4019.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003974 | 15/06/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003975 | 15/06/2020 | 1231.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSC-8326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003903 | 15/06/2020 | 1147.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003905 | 15/06/2020 | 983.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003906 | 15/06/2020 | 104.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003910 | 15/06/2020 | 761.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/06/2020 | 333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003904 | 15/06/2020 | 9844.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003907 | 15/06/2020 | 330.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003908 | 15/06/2020 | 254.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/06/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003935 | 15/06/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003945 | 15/06/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003948 | 15/06/2020 | 2087.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003950 | 15/06/2020 | 3096.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003951 | 15/06/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003953 | 15/06/2020 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEU-5043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003954 | 15/06/2020 | 2640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-5043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003956 | 15/06/2020 | 3231.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003958 | 15/06/2020 | 1650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003963 | 15/06/2020 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003964 | 15/06/2020 | 2371.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003965 | 15/06/2020 | 869.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003966 | 15/06/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003902 | 15/06/2020 | 200.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/06/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003899 | 15/06/2020 | 726.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003989 | 16/06/2020 | 1820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003990 | 16/06/2020 | 5823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/06/2020 | 936.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/06/2020 | 258.00 | 00095384847468 | ELIZETE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/06/2020 | 310.00 | 00010700272437 | FRANK FERREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO GABINETE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00004125372497 | ISABEL CRISTINA FORTUNATO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004054 | 16/06/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/06/2020 | 520.00 | 00013940697400 | WALDEMIR TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO JERIMUM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/06/2020 | 980.00 | 00006677234479 | LEANDRO VIDERES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JERIMUM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003982 | 16/06/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/05/2019 A 21/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003985 | 16/06/2020 | 10000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE QUATRO RUAS NO BAIRRO SAO GONCALO, RUAS: FCO PINHEIRO DANTAS, DESEMB RUY FORMIGA, R. MANOEL C FORMIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/06/2020 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/06/2020 | 310.00 | 00002324190435 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DAS POPULARES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/06/2020 | 310.00 | 00004562040408 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/06/2020 | 207.00 | 00070530490439 | RAMIREZ ALVES TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/06/2020 | 516.00 | 00095793712100 | ERONILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/06/2020 | 722.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS; CAPINAGEM NOS PREDIOS PUBLICOS E EM TAMPA BURACOS NAS ESTRADAS DO GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/06/2020 | 258.00 | 00011045064408 | ANDERSON MOREIRA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA VILA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/06/2020 | 516.00 | 00058362355115 | CICERO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/06/2020 | 258.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/06/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/06/2020 | 1562.40 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL NO SETOR DE RAIOS-X NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/06/2020 | 1700.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS, PORTOES, BIRO, GRADILHOS E DESENHOS NA PAREDE DE ENTRADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/06/2020 | 1520.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM), PRODUCAO E EDICAO DE 4 VIDEOS PARA A SEC SOBRE A PANDEMIA DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/06/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/06/2020 | 400.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMARCACOES NA AVENIDA PARA O COMBATE AO COVID 19 NAS RUAS DO BRADESCO, BANCO DO BRASIL E CAIXA; PINTURA, DEMARCACOES E MONTAGEM DE ARMARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/06/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/06/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/06/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/06/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/06/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/06/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/06/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/06/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/06/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/06/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/06/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/06/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/06/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/06/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/06/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/06/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MARIA DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/06/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/06/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/06/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/06/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/06/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/06/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/06/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/06/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/06/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/06/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/06/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/06/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/06/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/06/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/06/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/06/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/06/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/06/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/06/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/06/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/06/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/06/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/06/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/06/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/06/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/06/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004070 | 17/06/2020 | 268.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004066 | 17/06/2020 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004067 | 17/06/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/06/2020 | 8400.00 | 00006462229454 | RONNEY MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS E 04 PLANTOES DE 12 HS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004065 | 17/06/2020 | 3890.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS CACAMBAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004068 | 17/06/2020 | 2605.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004069 | 17/06/2020 | 92.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004064 | 17/06/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/06/2020 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/06/2020 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/06/2020 | 550.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/06/2020 | 580.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/06/2020 | 690.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA MALHADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/06/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS E ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE MIDIAS EM REDE SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS ... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/06/2020 | 700.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS COM PROFISSIONAIS DO CREAS PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DA CAMPANHA 12 JUNHO... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004063 | 17/06/2020 | 652.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/06/2020 | 412.00 | 00010913305499 | MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FOTOGRAFIAS EM ARQUIVO DIGITAL DO EVENTO REALIZADO NO DIA 06/03/2020 DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS BALANCAS DO PROJEOT NOSSA FEIRA POPULAR E SOLIDARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/06/2020 | 700.00 | 00002135332437 | TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/06/2020 | 16257.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS, QUE TRATAM DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO AO COVID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/06/2020 | 1550.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CONSERVACAO DE MEIOS FIOS E MANUTENCAO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS PONTOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004077 | 19/06/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/06/2020 | 350.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRABALHOS MANUAIS COM MATERIAL RECICLAVEL PARA A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/06/2020 | 50.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/06/2020 | 320.75 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/06/2020 | 187.25 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/06/2020 | 3500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INCISONAL REALIZADA NA PACIENTE CREUSA MARIA DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/06/2020 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR TP LINK DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/06/2020 | 14800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/06/2020 | 7600.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 N95 DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004089 | 22/06/2020 | 970.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004090 | 22/06/2020 | 700.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004095 | 22/06/2020 | 850.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004096 | 22/06/2020 | 1150.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004109 | 22/06/2020 | 714.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004110 | 22/06/2020 | 288.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004111 | 22/06/2020 | 261.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004112 | 22/06/2020 | 830.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2020 | 927.75 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2020 | 994.05 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2020 | 1013.52 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2020 | 1080.00 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2020 | 994.05 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2020 | 1013.52 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2020 | 1013.52 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/06/2020 | 983.40 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2020 | 995.10 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004108 | 22/06/2020 | 321.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004091 | 22/06/2020 | 5200.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004094 | 22/06/2020 | 3900.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004098 | 22/06/2020 | 4919.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004113 | 22/06/2020 | 1611.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004114 | 22/06/2020 | 1268.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004115 | 22/06/2020 | 226.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004116 | 22/06/2020 | 319.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2020 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004117 | 22/06/2020 | 11256.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004118 | 22/06/2020 | 244.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004119 | 22/06/2020 | 495.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004106 | 22/06/2020 | 176.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004104 | 22/06/2020 | 342.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004092 | 22/06/2020 | 300.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO A SEDA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004120 | 22/06/2020 | 37.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004121 | 22/06/2020 | 772.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/06/2020 | 1540.83 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/06/2020 | 2800.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLIN DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004132 | 23/06/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/06/2020 | 18809.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/06/2020 | 136.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/06/2020 | 7480.06 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/06/2020 | 71644.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/06/2020 | 34407.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/06/2020 | 4110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/06/2020 | 10308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA, CONTRATO 1066124-78/2019 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/06/2020 | 5019.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/06/2020 | 3957.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/06/2020 | 8873.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/06/2020 | 14800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/06/2020 | 7600.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 N95 DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/06/2020 | 279.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/06/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/06/2020 | 14000.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TUNEL DE SANITIZACAO LC 173/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/06/2020 | 14783.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/06/2020 | 23643.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/06/2020 | 19828.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/06/2020 | 3955.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/06/2020 | 343.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/06/2020 | 3830.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/06/2020 | 4702.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/06/2020 | 4006.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/06/2020 | 22089.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/06/2020 | 4417.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/06/2020 | 7376.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/06/2020 | 1475.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/06/2020 | 1244.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/06/2020 | 28039.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/06/2020 | 5607.81 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/06/2020 | 3984.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/06/2020 | 14030.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/06/2020 | 2806.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/06/2020 | 2055.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/06/2020 | 411.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/06/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/06/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/06/2020 | 106345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/06/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/06/2020 | 40063.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/06/2020 | 8012.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/06/2020 | 507227.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/06/2020 | 101173.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/06/2020 | 179976.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/06/2020 | 35995.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/06/2020 | 74280.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/06/2020 | 14843.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/06/2020 | 5501.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/06/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/06/2020 | 57318.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/06/2020 | 11682.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/06/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/06/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/06/2020 | 75321.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/06/2020 | 15064.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/06/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/06/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/06/2020 | 21315.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/06/2020 | 4335.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/06/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/06/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/06/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/06/2020 | 73919.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/06/2020 | 117172.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/06/2020 | 1716.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/06/2020 | 19154.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/06/2020 | 23511.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/06/2020 | 20032.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/06/2020 | 14661.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/06/2020 | 2932.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/06/2020 | 6866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/06/2020 | 1373.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/06/2020 | 6220.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/06/2020 | 41668.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/06/2020 | 8415.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/06/2020 | 23541.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/06/2020 | 4708.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/06/2020 | 19920.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/06/2020 | 37551.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/06/2020 | 7207.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/06/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/06/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/06/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/06/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/06/2020 | 53900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/06/2020 | 10780.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/06/2020 | 11583.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/06/2020 | 2316.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/06/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/06/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/06/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/06/2020 | 18185.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/06/2020 | 3637.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/06/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/06/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/06/2020 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004158 | 25/06/2020 | 46666.23 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/06/2020 | 57797.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/06/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/06/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/06/2020 | 901.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/06/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/06/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/06/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/06/2020 | 5854.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/06/2020 | 1170.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/06/2020 | 23910.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/06/2020 | 4802.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/06/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/06/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/06/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/06/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/06/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/06/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/06/2020 | 13028.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/06/2020 | 2403.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/06/2020 | 11256.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/06/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/06/2020 | 2414.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/06/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/06/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/06/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/06/2020 | 1140.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/06/2020 | 1952.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/06/2020 | 8479.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/06/2020 | 1695.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/06/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/06/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/06/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/06/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/06/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/06/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/06/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/06/2020 | 12419.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/06/2020 | 5700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/06/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/06/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/06/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/06/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/06/2020 | 6290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/06/2020 | 1258.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/06/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/06/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/06/2020 | 8115.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/06/2020 | 1623.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/06/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/06/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/06/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/06/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/06/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/06/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/06/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/06/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/06/2020 | 3672.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/06/2020 | 734.47 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/06/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/06/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/06/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/06/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/06/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/06/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/06/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/06/2020 | 100.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/06/2020 | 216.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/06/2020 | 1031.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O TRIO DO FORRO PE DE SERRA QUE ACOMPANHOU A EQUIPE TECNICA DO CRAS NAS VISITAS REMOTAS DAS ACOES DE COMBATE AO COVID E FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/06/2020 | 1547.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM NAS ATIVIDADES DE PREVENCAO AO COVID NAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL ONDE RESIDEM OS USUARIOS IDOSOS E MULHERES DO PAIF E SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/06/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/06/2020 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/06/2020 | 500.00 | 00079834140487 | JOSE WALTEIRTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/06/2020 | 500.00 | 00001391759460 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/06/2020 | 500.00 | 00095200568404 | CARMELITA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/06/2020 | 500.00 | 00008832317435 | MARIA EILMA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/06/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/06/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004317 | 29/06/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/06/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/06/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/06/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/06/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/06/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/06/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/06/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/06/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/06/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/06/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/06/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/06/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/06/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/06/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/06/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/06/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/06/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/06/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/06/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/06/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/06/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/06/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/06/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/06/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/06/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/06/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/06/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/06/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/06/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/06/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/06/2020 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/06/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/06/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/06/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/06/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/06/2020 | 516.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/06/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/06/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/06/2020 | 630.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/06/2020 | 910.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/06/2020 | 910.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/06/2020 | 945.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/06/2020 | 910.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/06/2020 | 910.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/06/2020 | 910.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/06/2020 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/06/2020 | 945.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/06/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/06/2020 | 945.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/06/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/06/2020 | 700.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/06/2020 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/06/2020 | 665.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/06/2020 | 630.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/06/2020 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/06/2020 | 700.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/06/2020 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/06/2020 | 735.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/06/2020 | 665.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/06/2020 | 630.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/06/2020 | 595.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004319 | 29/06/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/06/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/06/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/06/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004322 | 29/06/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/06/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/06/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/06/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/06/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/06/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARGARIDA ESTRELA ALBUQUERQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ZULMIRA LAURINDA DE SOUZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/06/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/06/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/06/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/06/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/06/2020 | 150.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/06/2020 | 1499.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/06/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/06/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/06/2020 | 925.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/06/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/06/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/06/2020 | 700.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004422 | 29/06/2020 | 126643.40 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 8 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/06/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004367 | 29/06/2020 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/06/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DESENVOLIDAS PELO MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/06/2020 | 95.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004435 | 30/06/2020 | 131.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004447 | 30/06/2020 | 406.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004449 | 30/06/2020 | 824.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004450 | 30/06/2020 | 566.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2020 | 350.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA A BENCAO DA IGREJA CATOLICA NA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2020 | 1360.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM), E SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SEC SOBRE A PANDEMIA DO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2020 | 5910.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO "PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO CORONAVIRUS (COVID 19) NA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA A SAUDE" DESTINADAS AS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2020 | 1360.00 | 00006928539445 | FRANCISCO FABIO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DESINFECCAO REALIZADA NAS PRINCIPAIS RUAS DESSE MUNICIPIO, EM ACOES AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/06/2020 | 40422.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/06/2020 | 20638.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2020 | 1561.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/06/2020 | 420.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO SAMU E NO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004436 | 30/06/2020 | 331.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2020 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE MUSICA MINISTRADA VIRTUALMENTE E ACOMPANHAMENTO REMOTO DAS ATIVIDADES MUSICAIS (EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19), DA BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO, REF A JUN 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/06/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/06/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/06/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/06/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/06/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/06/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/06/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/06/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/06/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/06/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/06/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/06/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/06/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/06/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/06/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/06/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/06/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/06/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/06/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/06/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/06/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2020 | 264.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/06/2020 | 3600.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004433 | 30/06/2020 | 724.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/06/2020 | 117.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004443 | 30/06/2020 | 596.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004446 | 30/06/2020 | 133.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004448 | 30/06/2020 | 846.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2020 | 2000.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO MONITORAMENTO DAS CAMERAS, DURANTE O PERIODO ENTRE 13/05 A 30/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2020 | 2400.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 332 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RETIRANDO AS FERIAS DO ENFERMEIRO RONALDO DUARTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2020 | 160.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM TROCA DE FECHADURA DE 02 TROCAS DE CILINDRO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2020 | 302.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, LOCADO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2020 | 292.42 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2020 | 161.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2020 | 137.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2020 | 260.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2020 | 1095.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2020 | 1230.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2020 | 930.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM JANELAS E PORTAS DA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2020 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2020 | 700.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2020 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2020 | 560.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2020 | 387.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/06/2020 | 241.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/06/2020 | 516.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/06/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/06/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/06/2020 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/06/2020 | 320.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/06/2020 | 490.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/06/2020 | 315.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/06/2020 | 75.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/06/2020 | 75.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2020 | 155.85 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 01 E 02 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004431 | 30/06/2020 | 1132.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRTOR DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004438 | 30/06/2020 | 37.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO ABORZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004564 | 30/06/2020 | 8480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA 25707-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25711-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2020 | 31.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/06/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/06/2020 | 412.00 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DANDO APOIO GERAL NO EVENTOS DO MUNICIPIO, "O POR DO SOL NO ESPACO CULTURAL E O VIII FORROJAO VIRTUAL, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2020 | 721.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, COM DESIGN DE COMUNICADOS INFORMATIVOS, FILMAGEM E VIDEO DO VIII FORROJAO VIRTUAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2020 | 412.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTACAO DA BANDA OS KENTES DA PEGADA NO VIII FORROJAO VIRTUAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2020 | 154.50 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, COM ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO PARA REALIZACAO DO VIII FORROJAO VIRTUAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2020 | 478.95 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DECORACAO PARA REALIZACAO DO VIII FORROJAO VIRTUAL NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES REALIZADO NO DIA 19/06/2020, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2020 | 103.00 | 00002359996444 | ERLON DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM DOCUMENTO DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2020 | 798.40 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/03/2020 PARA ENTREGA DO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS 2020 DESTE MUNICIPIO E PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2020 | 1547.00 | 00070530523469 | RYAN EMANUEL BEZERRA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 44 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2020 | 23673.17 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2020 | 8115.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2020 | 3966.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SA+DE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/06/2020 | 813.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/06/2020 | 7614.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/06/2020 | 2796.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/06/2020 | 455.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2020 | 3469.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2020 | 449.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2020 | 4275.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/06/2020 | 1167.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/06/2020 | 574.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2020 | 1365.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/06/2020 | 18159.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000008 / GRUPO 075 - 0027 - SEC. DE EDUCAA+O EXCEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004441 | 30/06/2020 | 7896.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004444 | 30/06/2020 | 396.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004445 | 30/06/2020 | 338.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005895470467 | RAFAEL SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/06/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2020 | 1382.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO REALIZADO NA ENCHEDEIRA, CAMINHONETE S10, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, PATROL E CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2020 | 1315.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRAN PATROL, CACAMBAO PAC2 DE PLACA OXO-3955, F4000 DE PLACA MUK-9690 E O PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2020 | 1340.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOSE REINALDO DA SILVA, RUA JACOB FRANTZ E RUA PREFEITO ABEL D. DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTREDAS DOS SITIOS PAU D ARCO, CIPO, UMBURANA, POCO VERDE E GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2020 | 3900.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DE ESTRADA DOS SITIOS PAU D ARCO, CIPO E GRATAVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2020 | 2867.50 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM QUATORZE HORAS E MEIA DE SERVICOS EXECUTADOS EM ALGUMAS RUAS DOS BAIRROS, NO DESENTUPIMENTO/ DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, COM A UTILIZACAO DE CAMINHAO COLETOR E O CONSEQUENTE TRANSPORTE ... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2020 | 310.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2020 | 310.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2020 | 4480.00 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2020 | 5418.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCOES DE BUEIROS E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004552 | 30/06/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004560 | 30/06/2020 | 8320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/06/2020 | 65.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004510 | 30/06/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004440 | 30/06/2020 | 283.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2020 | 500.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTCAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/06/2020 | 150.00 | 00005744959408 | MANOEL ROMAO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0004425 | 30/06/2020 | 462.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0004426 | 30/06/2020 | 810.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/06/2020 | 25.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/06/2020 | 475.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004439 | 30/06/2020 | 23.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 08 A 16 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OXO-3935 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO CACAMBAO DO PAC DE PLACA OXO-3955 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGB-1026 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/07/2020 | 494.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSH-8H54 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFL-0374, LOTADO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/07/2020 | 386.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFI-7505, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOS-7774, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/07/2020 | 318.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSC-8326, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSK0A95, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQD7555, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFI-7595, LOTADO NO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/07/2020 | 654.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFL-0344, LOTADO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSL-6I26, LOTADO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSL-6H76, LOTADO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/07/2020 | 2530.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSE-3406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004642 | 03/07/2020 | 343.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004641 | 03/07/2020 | 207.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004643 | 03/07/2020 | 370.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004644 | 03/07/2020 | 194.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004640 | 03/07/2020 | 722.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004645 | 06/07/2020 | 2150.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004646 | 06/07/2020 | 231.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004655 | 06/07/2020 | 7548.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004656 | 06/07/2020 | 231.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004657 | 06/07/2020 | 197.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/07/2020 | 291.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/07/2020 | 954.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/07/2020 | 954.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004654 | 06/07/2020 | 198.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/07/2020 | 105.00 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/07/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004647 | 06/07/2020 | 1359.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004652 | 06/07/2020 | 376.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004658 | 06/07/2020 | 159.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/07/2020 | 2089.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DECORACAO PARA O COFFE BREACK REALIZADO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, REFERENTE A LIBERACAO DA ORDEM DE SERVICO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004666 | 06/07/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/07/2020 | 1077.00 | 00009356284440 | MARIA BERNADETHY CABRAL GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DO RECEBIMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DA EMEIEF JOSE RODRIGUES, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA COVID 19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/07/2020 | 2280.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUREA ALMEIDA BRAGA, SITIO PAUDARCO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/07/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/07/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/07/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/07/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/07/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/07/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/07/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/07/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/07/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/07/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/07/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004648 | 06/07/2020 | 487.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004649 | 06/07/2020 | 516.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004650 | 06/07/2020 | 151.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004651 | 06/07/2020 | 135.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004653 | 06/07/2020 | 155.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004659 | 06/07/2020 | 173.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004660 | 06/07/2020 | 360.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/07/2020 | 2192.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00033097569472 | JACINTA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00033097569472 | JACINTA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/07/2020 | 7726.89 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/07/2020 | 15844.07 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 07/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004759 | 07/07/2020 | 1200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004760 | 07/07/2020 | 870.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004761 | 07/07/2020 | 780.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004765 | 07/07/2020 | 1200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/07/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/07/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/07/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/07/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/07/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/07/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/07/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/07/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/07/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004706 | 07/07/2020 | 569.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004707 | 07/07/2020 | 1120.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004708 | 07/07/2020 | 3379.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004709 | 07/07/2020 | 526.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004710 | 07/07/2020 | 1592.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004711 | 07/07/2020 | 181.44 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004712 | 07/07/2020 | 2624.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004713 | 07/07/2020 | 1034.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004714 | 07/07/2020 | 2876.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/07/2020 | 2280.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004717 | 07/07/2020 | 40500.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004718 | 07/07/2020 | 18050.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004719 | 07/07/2020 | 25291.18 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005389335422 | ANIELLA LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DAS FERIAS DE JEANE ALVES DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004739 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004740 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004744 | 07/07/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/07/2020 | 840.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE MACAS NAS UNIDADES DE SAUDE: UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA; UBS ALDENI MEIRELES DE ALMEIDA- UNIDADE; UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/07/2020 | 3516.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E JARDINAGEM NAS UBS FCO CESARIO FILHO, BANDARRA E UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/07/2020 | 156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NO SITIO UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020 DE 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004763 | 07/07/2020 | 4900.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004764 | 07/07/2020 | 3600.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004766 | 07/07/2020 | 4900.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004762 | 07/07/2020 | 400.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/07/2020 | 2090.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 E 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004742 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/07/2020 | 350.00 | 00042293901653 | CLEMENTE CASTRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE AJUDA COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004741 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/07/2020 | 1400.00 | 00008039214467 | GEORGE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES: SITIO ESCURINHO DE BAIXO, SANTANA E LAGOA DE BE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004704 | 07/07/2020 | 2006.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA CONTINUADA NA ILUMINACAO PUBLICA, LUMINARIAS LED NOS CANTEIROS, JARDINS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004731 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004732 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004733 | 07/07/2020 | 500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO / CONTRATO 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004735 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004736 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004737 | 07/07/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004738 | 07/07/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004743 | 07/07/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00004250236480 | FRANCISCO LACERDA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NOS SITIOS FAGUNDES E SERROTE DE ABEL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/07/2020 | 2240.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NOS SITIOS SAO BENTO, RIACHAO, VENEZA, BALSAMOS E BELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/07/2020 | 250.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004777 | 08/07/2020 | 6327.20 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/07/2020 | 915.17 | 09296295000240 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004779 | 08/07/2020 | 12102.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004780 | 08/07/2020 | 2800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004781 | 08/07/2020 | 3281.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/07/2020 | 12027.95 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/07/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004838 | 08/07/2020 | 14990.32 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/07/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/07/2020 | 390.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 12 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/07/2020 | 420.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 18 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/07/2020 | 50.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/07/2020 | 50.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/07/2020 | 560.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/07/2020 | 315.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00096567686472 | AUDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00003636105450 | FRANCISCA ABRANTES SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00001056281405 | JOSEFA EDIVANIA GOMES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00000024815454 | ZELIA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00010156170426 | LIGIA PATRICIA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/07/2020 | 933.97 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/07/2020 | 1137.74 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/07/2020 | 298.88 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/07/2020 | 373.59 | 00006084157408 | RUTH DAYVE DA NÓBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/07/2020 | 504.33 | 00004257660473 | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/07/2020 | 504.33 | 00006229355426 | SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/07/2020 | 504.33 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/07/2020 | 504.33 | 00007185772486 | KESSIO TAVARES GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/07/2020 | 373.59 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/07/2020 | 504.33 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/07/2020 | 504.33 | 00001629666440 | RICARDO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/07/2020 | 298.88 | 00005374799452 | DANUSA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/07/2020 | 504.33 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/07/2020 | 504.33 | 00005342831440 | MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/07/2020 | 463.24 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/07/2020 | 463.24 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/07/2020 | 463.24 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/07/2020 | 463.24 | 00001214487467 | JOSICLEA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/07/2020 | 463.24 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/07/2020 | 463.24 | 00002584363445 | MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/07/2020 | 463.24 | 00093129580468 | MARIA LUCIA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/07/2020 | 373.59 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/07/2020 | 373.59 | 00001238905439 | NEURIVANIA ROLIM DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/07/2020 | 250.00 | 00079833721400 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO PEREIROS, VINCULADA A UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/07/2020 | 463.24 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENÇO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/07/2020 | 463.24 | 00003787432442 | SAULO RODRIGO CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/07/2020 | 463.24 | 00076883728449 | FRANCISCO BEZERRA ROCHA OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/07/2020 | 407.55 | 00008983555408 | PALOMA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/07/2020 | 539.98 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/07/2020 | 539.98 | 00034308229472 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2020 | 539.98 | 00000092157432 | LUCINEIDE MARIA ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/07/2020 | 539.98 | 00089342631487 | OZELITA MARIA SANTOS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/07/2020 | 539.98 | 00002833850492 | MARIA JANICELIA BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/07/2020 | 539.98 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/07/2020 | 539.98 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/07/2020 | 244.55 | 00006043653494 | ELOISE MARIA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/07/2020 | 539.98 | 00007728764446 | LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/07/2020 | 407.55 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/07/2020 | 344.85 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/07/2020 | 224.17 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/07/2020 | 373.59 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUSA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/07/2020 | 532.34 | 00095183280487 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/07/2020 | 532.34 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/07/2020 | 532.34 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SÁVIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/07/2020 | 532.34 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/07/2020 | 532.34 | 00010132652463 | EDILVA CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/07/2020 | 532.34 | 00005088608497 | PATRICIA PIRES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/07/2020 | 532.34 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/07/2020 | 532.34 | 00011919804480 | GABRIELLY LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/07/2020 | 298.88 | 00007355240412 | SAMARA EVANGELISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/07/2020 | 224.17 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004782 | 08/07/2020 | 4188.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF JOSE GILA DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS GILAS - AREA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/07/2020 | 1077.00 | 00025097455819 | GERALDA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/07/2020 | 1650.00 | 00015764732875 | JOSE GOMES LIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, SITIO CABRA ASSADA - AREA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/07/2020 | 800.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM AREA EXTERNA NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/07/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/07/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/07/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/07/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/07/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/07/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/07/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/07/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/07/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/07/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/07/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/07/2020 | 3240.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO G-TECH MODELO LED, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/07/2020 | 130.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 26/06/2020, CONDUZINDO STENIEL CIRIACO DE SOUSA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/07/2020 | 156.75 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 28/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/07/2020 | 130.60 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 25/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO BEZERRA DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/07/2020 | 1300.00 | 10385551000174 | NURIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATERNARIO DE AMONIA CB 30, PARA O COMBATE A TRANSMISSAO DO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/07/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 08/07/2020, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA DE ABREU PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/07/2020 | 130.60 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 03/07/2020, CONDUZINDO O PACIENTE STENIEL CIRIACO DE SOUSA PARA RETORNO NA CLINICA MEDICINA NUCLEAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/07/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/07/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/07/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/07/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/07/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/07/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/07/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/07/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/07/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/07/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/07/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/07/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/07/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/07/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/07/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/07/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/07/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/07/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00084088265491 | ANGELA MARIA AMARO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00004279863466 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00003888957486 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00008688997470 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/07/2020 | 1681.13 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/07/2020 | 344.85 | 00005276336407 | MARCLECIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/07/2020 | 344.85 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/07/2020 | 344.85 | 00006101945340 | SUELMA FERREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/07/2020 | 344.85 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/07/2020 | 444.45 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/07/2020 | 444.45 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/07/2020 | 444.45 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/07/2020 | 444.45 | 00069181012420 | LUCIDELIA GONZAGA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/07/2020 | 444.45 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/07/2020 | 444.45 | 00008744260490 | RAMON UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/07/2020 | 444.45 | 00001246897440 | ROMERO GABRIEL DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/07/2020 | 444.45 | 00009079401455 | FABIA RODRIGUES DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/07/2020 | 444.45 | 00009532003452 | LUNARA DE SOUSA GUERRA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/07/2020 | 840.57 | 00002394465930 | SHIRLEY GON€ALVES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/07/2020 | 1801.22 | 00006201251448 | SONAIRA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/07/2020 | 839.28 | 00009680609430 | KATIUCIA FORMIGA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO PSICOLOGA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/07/2020 | 2098.21 | 00010215939409 | KEICY PRISCILA MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/07/2020 | 2098.21 | 00009452779462 | GUADALUPY IUSKA MENDES CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/07/2020 | 839.28 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO EDUCADORA FISICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/07/2020 | 2098.21 | 00008028863450 | CARMEM LEDA DANTAS FREITAS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/07/2020 | 2098.21 | 00005006815469 | ERIVANO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/07/2020 | 19329.25 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/07/2020 | 1715.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/07/2020 | 1750.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0004926 | 09/07/2020 | 13006.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/07/2020 | 300.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. ART DE EXECUCAO PB202D0317010 E CONTRATO 00122/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/07/2020 | 250.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/07/2020 | 135.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO E ATUALIZACAO DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004934 | 10/07/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004954 | 10/07/2020 | 66561.32 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/07/2020 | 540.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/07/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/07/2020 | 1095.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/07/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0004946 | 10/07/2020 | 20000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004947 | 10/07/2020 | 21750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA DE N 643, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/07/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC. MAIO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/07/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC.JUNHO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/07/2020 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE NA DISTRIBUICAO DOS KITS DE ALIMENTACAO DISTRIBUIDOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NO PERIODO DE 17 - 19 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/07/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO SOBRE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES MUNICIPIAS NA PLATAFORMA DIGITAL DO GOOGLE MEET NO PERIODO DE 22 A 25/06/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/07/2020 | 2678.00 | 00070530134489 | DAYLSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD - SEDE, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004944 | 10/07/2020 | 88263.97 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 9 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004948 | 10/07/2020 | 10731.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004949 | 10/07/2020 | 5585.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004950 | 10/07/2020 | 342.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AEE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004951 | 10/07/2020 | 13917.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004952 | 10/07/2020 | 1941.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/07/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPX-2971 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/07/2020 | 10000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 21037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/07/2020 | 12750.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS EM TNT MANGAS LONGAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/07/2020 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPINTER DE PLACA QSM-5D26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004963 | 13/07/2020 | 678.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004971 | 13/07/2020 | 476.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004972 | 13/07/2020 | 46.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004973 | 13/07/2020 | 806.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004974 | 13/07/2020 | 648.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004958 | 13/07/2020 | 105.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004961 | 13/07/2020 | 102.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004966 | 13/07/2020 | 391.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004979 | 13/07/2020 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/07/2020 | 103.00 | 00056047266487 | VALDECIR AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF JOSE GILA DE SOUSA, SITIO BAIXIO DO GILA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/07/2020 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE NA DISTRIBUICAO DOS KITS DE ALIMENTACAO DISTRIBUIDOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NO PERIODO DE 17 - 19 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/07/2020 | 2678.00 | 00070530134489 | DAYLSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD - SEDE, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/07/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPX-2971 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004959 | 13/07/2020 | 930.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004965 | 13/07/2020 | 925.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004970 | 13/07/2020 | 1669.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0004975 | 13/07/2020 | 8135.28 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/07/2020 | 179.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/07/2020 | 129.80 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004956 | 13/07/2020 | 39.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004957 | 13/07/2020 | 1800.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/07/2020 | 108.35 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/07/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/07/2020 | 258.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE 01 MESA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004988 | 13/07/2020 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AJUSTE DO MECANISMO TRACIONADO DE PAPEL E DESENTUPIMENTO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004967 | 13/07/2020 | 9240.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004968 | 13/07/2020 | 378.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004969 | 13/07/2020 | 827.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/07/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SOBRE PROJETO DE EXECUCAO DE APROXIMADAMENTE 2KM DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONST POR 51 PONTOS DE ILUMINACAO E DUAS SUBSTACOES AEREAS DE POTENCIA NOMINAL DE 30KVA-13, ... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004964 | 13/07/2020 | 250.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2020 | 836.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004962 | 13/07/2020 | 201.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/07/2020 | 1066.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI'S PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 PARA ENTIDADES/PESTALOZZI E AFINS DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DESTINADO A AASF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/07/2020 | 200.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI'S PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 PARA ENTIDADES/PESTALOZZI E AFINS DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DESTINADO A APAE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/07/2020 | 340.00 | 10385551000174 | NURIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 PARA ENTIDADES/PESTALOZZI E AFINS DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DESTINADO A ASF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/07/2020 | 300.00 | 00034329010895 | JOÃO PAULO DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00088559360425 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMNETACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/07/2020 | 600.00 | 00099276003487 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/07/2020 | 350.00 | 00070198285400 | ANDREIA TALITHA GUEDES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00004590566460 | NATHALIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/07/2020 | 450.00 | 00076883817468 | SANDRA LIDUINA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMNENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/07/2020 | 500.00 | 00073892106487 | JOSE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/07/2020 | 150.00 | 00007077061493 | RENATA FERNANDA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/07/2020 | 500.00 | 00099251787468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/07/2020 | 500.00 | 00080603203434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/07/2020 | 500.00 | 00002364537428 | ANTONIO GOMES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/07/2020 | 200.00 | 00007476006860 | JOSE TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/07/2020 | 200.00 | 00008546130485 | AILA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/07/2020 | 200.00 | 00060353937487 | FRANCISCA BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/07/2020 | 450.00 | 00003387620438 | CIRLEIDE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/07/2020 | 900.00 | 00071089417403 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00004828164499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/07/2020 | 350.00 | 00002818818982 | JOELSON SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00015445687899 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/07/2020 | 1054.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/07/2020 | 310.00 | 00071420989456 | VALESCA SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2020, NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/07/2020 | 516.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/07/2020 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/07/2020 | 2800.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NOS SITIOS DIOGENES, CACIMBA NOVA E SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004998 | 14/07/2020 | 674.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004999 | 14/07/2020 | 3835.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005000 | 14/07/2020 | 716.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMOEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005002 | 14/07/2020 | 658.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005003 | 14/07/2020 | 2507.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTENCAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005004 | 14/07/2020 | 652.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/07/2020 | 288.40 | 00004565982439 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA REABERTURA DA FEIRA LIVRE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/07/2020 | 288.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/07/2020 | 2824.20 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0005034 | 15/07/2020 | 21610.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/07/2020 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/07/2020 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/07/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/07/2020 | 671.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS COM REPOSICAO DE ESTOFAMENTOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/07/2020 | 310.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005032 | 15/07/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/06/2019 A 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005033 | 15/07/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/07/2020 | 2062.00 | 00098283685449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SERROTE DE BERNADINO, VAL PARAISO, PB JOSE DE PAIVA GADELHA E PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/07/2020 | 150.00 | 00005990818483 | MARIA ERIVANIA ALVES ROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESESA COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/07/2020 | 250.00 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESESA COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/07/2020 | 150.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUM AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/07/2020 | 250.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/07/2020 | 300.00 | 00010905560477 | KALINE KESSIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/07/2020 | 150.00 | 00010696895994 | NAILMA ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA EXAMES DA PACIENTE ANA SARA SOUSA ALVES. (MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/07/2020 | 3000.00 | 24743344000159 | PRIMAVERA ESTAMPAS E BORDADOS - FRANK WILLIAN DE S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PANO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PARTE DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COMBATE DO COVID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSM-5D26, LOTADO NO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005043 | 17/07/2020 | 3492.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/07/2020 | 3600.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/07/2020 | 43.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/07/2020 | 3900.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2S N95, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/07/2020 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/07/2020 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/07/2020 | 10845.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI S DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005045 | 17/07/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/07/2020 | 300.00 | 00007460480410 | FRANCISCO ERIVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/07/2020 | 1100.00 | 00069180970400 | MARIA DO SOCORRO PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00010160652480 | MARIA JAQUELINE MANGUEIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/07/2020 | 500.00 | 00070148462480 | DANIELA FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/07/2020 | 722.00 | 00004250236480 | FRANCISCO LACERDA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NOS SITIOS: FAGUNDES E SERROTE DE ABEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00096560550478 | MILTON ALEXANDRE CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITERIO DE UMARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/07/2020 | 1080.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005051 | 17/07/2020 | 106065.83 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/07/2020 | 1300.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA RUA ADRIANO BROCOS ATE O BAIRRO DA PONTE, E NA BR QUE LIGA A SAIDA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ATE O ARMAZEM GALDINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/07/2020 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/07/2020 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005061 | 20/07/2020 | 3652.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/07/2020 | 2541.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO RECORTADO GRADE 26 X 6MM DESTINADO AO TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/07/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005075 | 20/07/2020 | 177.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005076 | 20/07/2020 | 374.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005077 | 20/07/2020 | 9065.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/07/2020 | 722.00 | 00070843247479 | JEOVA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/07/2020 | 258.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/07/2020 | 500.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005068 | 20/07/2020 | 150.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/07/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/07/2020 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/07/2020 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005086 | 20/07/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/07/2020 | 295.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/07/2020 | 890.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0005107 | 20/07/2020 | 628.95 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0005108 | 20/07/2020 | 55.71 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/07/2020 | 921.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/07/2020 | 825.00 | 00083941916491 | MARTINHO DE SOUSA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO E TOALHINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV, OBJETIVANDO A PREVENCAO DO COVID 19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/07/2020 | 433.00 | 00009751390451 | ANAILZA BATISTA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECERRAIRE PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV, OBJETIVANDO ACONDICIONAR KIT DE HIGIENE PAEA PREVENCAO A COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005063 | 20/07/2020 | 136.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005070 | 20/07/2020 | 759.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005072 | 20/07/2020 | 599.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005073 | 20/07/2020 | 295.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005074 | 20/07/2020 | 658.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/07/2020 | 8571.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TRICOLINE E CAMISA SIMPLES NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/07/2020 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005064 | 20/07/2020 | 405.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRAD PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005065 | 20/07/2020 | 170.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/07/2020 | 2880.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DCTF E RAIS/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/07/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/07/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005062 | 20/07/2020 | 608.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005067 | 20/07/2020 | 641.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005069 | 20/07/2020 | 1422.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/07/2020 | 1375.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS NOS SETORES: UBS UNIDADE, UNIDADE ANCORA DE TIBAUBA, SAMU E UBS UMARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 22/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE JOVINA RAQUEL DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 19/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL PORTUGUES BENEFICIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ESPEDITO SOARES ALBUQUERQUE MAIS ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO MAIS ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MORAIS E TEREZINHA GONCALVES DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA O SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/07/2020 | 600.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEIS PLANTOES DO SERVIDOR DECYO IGOR M. CIPRIANO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA FUNCAO CONDUTOR NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/07/2020 | 100.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 CADEIRAS ACOLCHOADAS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/07/2020 | 1500.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA CAMARA DE VACINA NO PSF MARIA EDILENE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/07/2020 | 7726.89 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/07/2020 | 950.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ESPEDITO SOARES MARQUES MAIS ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005111 | 21/07/2020 | 3700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA APARECIDA F MASCARENHAS E JOSE GERMANO MAIS ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO E PARA CEDRUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005114 | 21/07/2020 | 4800.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/06/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA IZABEL MENDONCA, ALZENIR MENDES, FRANKLIN LIRA E ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005118 | 21/07/2020 | 5000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 31/05/2020, CONDUZINDO APACIENTE LEILA LACERDA DANTAS MAIS ACOMPANHANTE AO HU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 30/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005109 | 21/07/2020 | 1100.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005110 | 21/07/2020 | 970.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005112 | 21/07/2020 | 770.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005117 | 21/07/2020 | 1200.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005115 | 21/07/2020 | 400.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/07/2020 | 59.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/07/2020 | 3500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESAS COM REFEICAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/07/2020 | 300.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/07/2020 | 250.00 | 00008658520498 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA BRAGA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/07/2020 | 250.00 | 00004443331425 | EDILANIA SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/07/2020 | 150.00 | 00070148529496 | LUANA DE SOUSA GAUDENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/07/2020 | 850.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/07/2020 | 14030.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SA+DE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/07/2020 | 30057.48 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATUALIZADOS DESTINADOS AO COMBATE COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/07/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/07/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/07/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/07/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/07/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/07/2020 | 360.00 | 00007954258483 | MARIA JOSE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/07/2020 | 360.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/07/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/07/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/07/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/07/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/07/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/07/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/07/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/07/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/07/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/07/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/07/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/07/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/07/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/07/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/07/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/07/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/07/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/07/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/07/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/07/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/07/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/07/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/07/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/07/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/07/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/07/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/07/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/07/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/07/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/07/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/07/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/07/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/07/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/07/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/07/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/07/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/07/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/07/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/07/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/07/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/07/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/07/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/07/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/07/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/07/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/07/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/07/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/07/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/07/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/07/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/07/2020 | 360.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/07/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/07/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/07/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/07/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/07/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/07/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/07/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/07/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/07/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MARIA DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/07/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/07/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/07/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/07/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/07/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/07/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/07/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/07/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/07/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/07/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/07/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/07/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/07/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/07/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/07/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/07/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/07/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/07/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/07/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/07/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/07/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/07/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/07/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/07/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/07/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/07/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/07/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/07/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/07/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/07/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/07/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/07/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/07/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/07/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/07/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/07/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/07/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/07/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/07/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MORAIS E MAURILIO M. ROLIM MAIS ACOMPANHANTE PARA SAO VICENTE DE PAULA E HEMOCENTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/07/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA TEREZINHA GONCALVES DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/07/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTES FRANCIMERY VIEIRA NOGUEIRA E ACOMPANHANTES PARA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/07/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE GERMANO, LEILA L. DANTAS E JOVINA R. DA SILVA MAIS ACOMPANHANTES PARA SAO V DE PAULA, HU E LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/07/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 15/06/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA G. DANTAS, JOVINA R. DA SILVA E JOSE P. DELFINO MAIS ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/07/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA G. DANTAS, ANTONIA DANIEL DA SILVA MAIS ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E HOSP. METROPOLITAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/07/2020 | 78.38 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 18/06/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLEY ARAUNA MAIA MAIS ACOMPANHANTES PARA HOSPITAL DO BEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/07/2020 | 1748.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/07/2020 | 266.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/07/2020 | 1620.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS PILOES, CENTRAL E NA SMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/07/2020 | 772.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/07/2020 | 100.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/07/2020 | 250.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/07/2020 | 291.51 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/07/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GRADE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 01 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NA FEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/07/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/07/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/07/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/07/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO). JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005367 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005368 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005369 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005370 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005371 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/07/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/07/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/07/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/07/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/07/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/07/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/07/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/07/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/07/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/07/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/07/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/07/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/07/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/07/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/07/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/07/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/07/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/07/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/07/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/07/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/07/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/07/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/07/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/07/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/07/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/07/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/07/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/07/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/07/2020 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA - ONDE FOI FEITA A CONFECCAO DAS MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/07/2020 | 58018.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/07/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/07/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005602 | 27/07/2020 | 442.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005610 | 27/07/2020 | 279.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005611 | 27/07/2020 | 10990.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/07/2020 | 68970.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/07/2020 | 34490.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/07/2020 | 3591.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/07/2020 | 10216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/07/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/07/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/07/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUlHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/07/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/07/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005454 | 27/07/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/07/2020 | 9618.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/07/2020 | 1923.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/07/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/07/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/07/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/07/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/07/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/07/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005608 | 27/07/2020 | 100.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/07/2020 | 300.00 | 00010905560477 | KALINE KESSIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/07/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/07/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/07/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/07/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/07/2020 | 7802.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/07/2020 | 1429.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/07/2020 | 22685.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/07/2020 | 4697.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/07/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/07/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/07/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/07/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/07/2020 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/07/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/07/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/07/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/07/2020 | 13376.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/07/2020 | 2403.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/07/2020 | 11149.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/07/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/07/2020 | 2843.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/07/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/07/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/07/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/07/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/07/2020 | 2006.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005601 | 27/07/2020 | 199.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/07/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/07/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/07/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/07/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/07/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/07/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/07/2020 | 6090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/07/2020 | 1636.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/07/2020 | 6290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/07/2020 | 1258.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/07/2020 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/07/2020 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/07/2020 | 14565.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/07/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005598 | 27/07/2020 | 3304.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005607 | 27/07/2020 | 43.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/07/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/07/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/07/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/07/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/07/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/07/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/07/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/07/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/07/2020 | 2909.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/07/2020 | 581.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/07/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/07/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/07/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/07/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/07/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/07/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/07/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/07/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/07/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/07/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/07/2020 | 14683.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/07/2020 | 20806.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/07/2020 | 19810.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/07/2020 | 3962.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/07/2020 | 343.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/07/2020 | 3830.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/07/2020 | 4534.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/07/2020 | 4293.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/07/2020 | 21814.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/07/2020 | 4362.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/07/2020 | 7776.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/07/2020 | 1555.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/07/2020 | 1008.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/07/2020 | 27312.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/07/2020 | 5462.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/07/2020 | 4044.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/07/2020 | 13380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/07/2020 | 2676.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/07/2020 | 2490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/07/2020 | 498.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/07/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005599 | 27/07/2020 | 131.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005604 | 27/07/2020 | 684.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005605 | 27/07/2020 | 769.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005612 | 27/07/2020 | 630.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005613 | 27/07/2020 | 392.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/07/2020 | 7586.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/07/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/07/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/07/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/07/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/07/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/07/2020 | 106345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/07/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/07/2020 | 37895.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/07/2020 | 8012.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/07/2020 | 499666.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/07/2020 | 100773.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/07/2020 | 181411.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/07/2020 | 36282.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/07/2020 | 73235.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/07/2020 | 14647.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/07/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/07/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/07/2020 | 57318.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/07/2020 | 11682.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/07/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/07/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/07/2020 | 74843.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/07/2020 | 14968.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/07/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/07/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/07/2020 | 18425.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/07/2020 | 4335.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/07/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/07/2020 | 35995.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/07/2020 | 101173.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/07/2020 | 2167.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/07/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/07/2020 | 7964.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005606 | 27/07/2020 | 551.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/07/2020 | 3811.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/07/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/07/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/07/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/07/2020 | 282.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/07/2020 | 260.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/07/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/07/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/07/2020 | 243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/07/2020 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA QSL-9210, COM LOCACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/07/2020 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL-9210, COM LOCACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/07/2020 | 73419.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/07/2020 | 102985.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/07/2020 | 1716.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/07/2020 | 19192.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/07/2020 | 23181.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/07/2020 | 21467.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/07/2020 | 16676.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/07/2020 | 3335.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/07/2020 | 5371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/07/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/07/2020 | 5040.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/07/2020 | 43779.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/07/2020 | 8726.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/07/2020 | 23675.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/07/2020 | 4735.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/07/2020 | 20220.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/07/2020 | 39316.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/07/2020 | 7599.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/07/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/07/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/07/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/07/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/07/2020 | 53900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/07/2020 | 10780.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/07/2020 | 11583.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/07/2020 | 2316.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/07/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/07/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/07/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/07/2020 | 18135.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/07/2020 | 3627.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/07/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/07/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005600 | 27/07/2020 | 872.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005603 | 27/07/2020 | 1484.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005609 | 27/07/2020 | 1095.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/07/2020 | 144.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005639 | 28/07/2020 | 25291.18 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005640 | 28/07/2020 | 18050.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/07/2020 | 6000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE GASTRECTOMIA PARCIAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE HILTON AFONSO DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005644 | 28/07/2020 | 175.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/07/2020 | 1660.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS/ COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/07/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/07/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005643 | 28/07/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/07/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/07/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/07/2020 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/07/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/07/2020 | 147.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/07/2020 | 156.75 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 12/01/2020, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005642 | 28/07/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/07/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/07/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/07/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/07/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/07/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/07/2020 | 310.00 | 00007077055418 | JOSE BATISTA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/07/2020 | 516.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/07/2020 | 2800.00 | 30109535000166 | FABIANO SANTOS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TORNEIRO MECANICO NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005675 | 29/07/2020 | 9683.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/07/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/07/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 07/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005678 | 29/07/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/07/2020 | 686.00 | 18740616000164 | KELSON LENNON SA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS FEITAS DE GARRAFA PET, RATOEIRA E VENENOS PARA RATOS E CUPINS, UTILIZADOS NO CRAS E NOS NUCLEOS DOS CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/07/2020 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010908375425 | JOAO VICTOR MESSIAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/07/2020 | 1740.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM), E SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SEC SOBRE A PANDEMIA DO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ACOES DE SAUDE NO ENFRENT. A COVID19 - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/07/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DESENVOLIDAS PELO MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005658 | 29/07/2020 | 3270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005661 | 29/07/2020 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005662 | 29/07/2020 | 2520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005664 | 29/07/2020 | 2843.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005665 | 29/07/2020 | 1999.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005666 | 29/07/2020 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005667 | 29/07/2020 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005669 | 29/07/2020 | 1428.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005671 | 29/07/2020 | 51816.11 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 10 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSE-0627, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPZ- 8143 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFG- 1053 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPZ- 8133 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/07/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO DE PLACA NPZ- 8133 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/07/2020 | 805.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFE- 8987 LOTADO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0447 LOTADO NO PSF DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0427 LOTADO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 3667 LOTADO NO PSF DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0437 LOTADO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 3707 LOTADO NO PSF DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/07/2020 | 1365.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/07/2020 | 1170.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005727 | 30/07/2020 | 1932.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005729 | 30/07/2020 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005744 | 30/07/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005749 | 30/07/2020 | 2362.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACOA NA PACIENTE ANTONIA DANIEL DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/07/2020 | 516.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/07/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/07/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/07/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/07/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/07/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/07/2020 | 500.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005738 | 30/07/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005742 | 30/07/2020 | 2345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005750 | 30/07/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005755 | 30/07/2020 | 1007.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/07/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005758 | 30/07/2020 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/07/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005763 | 30/07/2020 | 1775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005765 | 30/07/2020 | 2869.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005767 | 30/07/2020 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005770 | 30/07/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005771 | 30/07/2020 | 1601.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTACAO NO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/07/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/07/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/07/2020 | 800.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO TFD, COM O VEICULO DE PLACA OYR 9535 CONDUZINDO PACIENTES PARA FORTALEZA EM 19/12/2019 E CAMPINA GRANDE NO DIA 17/06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/07/2020 | 360.50 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/07/2020 | 206.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/07/2020 | 206.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/07/2020 | 206.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/07/2020 | 206.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/07/2020 | 206.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/07/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/07/2020 | 954.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/07/2020 | 954.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005777 | 30/07/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/07/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/07/2020 | 75.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 2644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/07/2020 | 250.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/07/2020 | 203.00 | 00012577648456 | ELIANE VITORIA ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/07/2020 | 200.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/07/2020 | 595.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005730 | 30/07/2020 | 3842.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/07/2020 | 945.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005732 | 30/07/2020 | 1575.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005733 | 30/07/2020 | 1255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/07/2020 | 945.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/07/2020 | 945.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005736 | 30/07/2020 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/07/2020 | 945.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/07/2020 | 805.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/07/2020 | 805.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/07/2020 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/07/2020 | 840.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/07/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/07/2020 | 840.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/07/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/07/2020 | 940.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/07/2020 | 700.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/07/2020 | 980.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/07/2020 | 490.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/07/2020 | 735.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/07/2020 | 1015.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/07/2020 | 980.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/07/2020 | 805.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/07/2020 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/07/2020 | 945.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 27 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/07/2020 | 805.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/07/2020 | 945.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/07/2020 | 805.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/07/2020 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/07/2020 | 207.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS. DUARNTE 07 DIAS NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/07/2020 | 630.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, DESDE A ENTRADA DA BR ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DO SR CHICO DE JURANDIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/07/2020 | 1835.00 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/07/2020 | 464.00 | 00077858441191 | FRANCISCO AMARO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, VARRICAO E ROCO EM ALGUNS PONTOS, NO SITIO UMARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/07/2020 | 226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/07/2020 | 1450.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO, F400, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005830 | 31/07/2020 | 476.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005831 | 31/07/2020 | 391.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005843 | 31/07/2020 | 7184.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A MAQUINA E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA HYUNDAI HL 970-9s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005828 | 31/07/2020 | 196.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/07/2020 | 500.00 | 00001194865470 | DIANA DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/07/2020 | 312.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/07/2020 | 1900.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/07/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/07/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00006429087450 | FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/07/2020 | 836.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/07/2020 | 73.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DEBITADA NA CONTA BANCARIA 111-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/07/2020 | 35045.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/07/2020 | 98696.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/07/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/07/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM REC.DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/07/2020 | 8300.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/07/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005827 | 31/07/2020 | 3641.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/07/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/07/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NO SITIO UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020 DE 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/07/2020 | 397.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/07/2020 | 390.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/07/2020 | 92.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/07/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA DANTAS GONCALVES MAIS ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/07/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 06/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ADAO DE S. OLIVEIRA E FCA ANTONINO DE ALMEIDA MAIS ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/07/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 21/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLEY ARARUNA MAIA MAIS ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DO BEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ADAO DE S. OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E ANGELA MARIA G. SILVA MAIS ACOMPANHANTE AO LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALENCAR E JOSE GERMANO MAIS ACOMPANHANTE AO LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 22/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARILUCE VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 05/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARILUCE VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/07/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZA MARIA ALVES E IVONEIDE MARIA DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE AO LAUREANO; SAO VIVENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA/ RECIFE NO DIA 14/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA G. DANTAS RIBEIRO E MARILUCE VICENTE DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE AO LAUREANO; HOSP PORT BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/07/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA/ RECIFE NO DIA 09/07/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MORAIS, JOSE ALFREDO DE SOUSA E MARIA L SANTOS MAIS ACOMPANHANTE AO LAUREANO; VISIO C. OLHOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005819 | 31/07/2020 | 769.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL VAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005820 | 31/07/2020 | 1553.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005821 | 31/07/2020 | 1460.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/07/2020 | 1115.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/07/2020 | 1195.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/07/2020 | 1145.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/07/2020 | 1155.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/07/2020 | 90.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/07/2020 | 2150.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 A 29 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 A 27 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 20 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 A 16 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/07/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/07/2020 | 12750.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS MANGAS LONGAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005800 | 31/07/2020 | 1760.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/07/2020 | 1121.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005822 | 31/07/2020 | 703.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005823 | 31/07/2020 | 862.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005824 | 31/07/2020 | 378.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005825 | 31/07/2020 | 245.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005826 | 31/07/2020 | 297.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/07/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17/07/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/07/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 21/07/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA DANIEL AO HOSPITAL DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/07/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 26/07/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/07/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 19/07/2020, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00010908375425 | JOAO VICTOR MESSIAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/07/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DESENVOLIDAS PELO MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE N 74 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/07/2020 | 20638.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/07/2020 | 40422.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/07/2020 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE MUSICA MINISTRADA VIRTUALMENTE E ACOMPANHAMENTO REMOTO DAS ATIVIDADES MUSICAIS (EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19), DA BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO, REF A JUL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005829 | 31/07/2020 | 360.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00001629631493 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNO; REPARO E MANUTENCAO NA COBERTURA E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/08/2020 | 1545.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MECANICOS NOS VEICULOS STRADAS NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/08/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO SOBRE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES MUNICIPIAS NA PLATAFORMA DIGITAL DO GOOGLE MEET NO PERIODO DE 27 A 31/07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/08/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC.JULHO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/08/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 02/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES LIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/08/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO PEDRO ESTRELA DIAS E ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/08/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO PEDRO ESTRELA DIAS E ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/08/2020 | 19180.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA A RECUPERACAO DE RUAS, NOS BAIRROS TARCILIO PEREIRA E MANOEL GUERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005892 | 04/08/2020 | 2006.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA EM LUMINARIAS LED NOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/08/2020 | 7006.04 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ILUMINACAO E TROCA DAS LUMINARIAS DO PORTAL DA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005887 | 04/08/2020 | 350.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/08/2020 | 232.10 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/08/2020 | 100.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005882 | 04/08/2020 | 4850.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005881 | 04/08/2020 | 1150.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005883 | 04/08/2020 | 3550.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005884 | 04/08/2020 | 720.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005885 | 04/08/2020 | 820.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005886 | 04/08/2020 | 1150.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005888 | 04/08/2020 | 4850.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/08/2020 | 2000.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE TAMIRES DO NASCIMENTO NUNES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/08/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/08/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005899 | 06/08/2020 | 5400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005896 | 06/08/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/08/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/08/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA / SERVICO CR 1003779-02 VIGENCIA 31/05/2020 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/08/2020 | 232.11 | 07575651001554 | GOL LINHAS AEREAS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIA/ PECA DESTINADO A MAQUINA DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. REF A 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/08/2020 | 418.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/08/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SESAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/08/2020 | 313.50 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/08/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SESAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/08/2020 | 106.47 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/08/2020 | 175.10 | 00026314636841 | JOSE MABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE PORTAS, JANELAS E REPOSICAO DE FERROLHOS NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005907 | 07/08/2020 | 68737.60 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICACAO 04 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005908 | 07/08/2020 | 83404.02 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005910 | 07/08/2020 | 10000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE QUATRO RUAS NO BAIRRO SAO GONCALO, CONFORME CONTRATO 65/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/08/2020 | 14400.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 1000042 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005918 | 10/08/2020 | 821.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005925 | 10/08/2020 | 339.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005926 | 10/08/2020 | 1367.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005927 | 10/08/2020 | 1284.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005928 | 10/08/2020 | 612.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005929 | 10/08/2020 | 286.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/08/2020 | 1518.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005945 | 10/08/2020 | 888.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005946 | 10/08/2020 | 293.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005947 | 10/08/2020 | 332.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005948 | 10/08/2020 | 268.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/08/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GRADE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 01 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NA FEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/08/2020 | 1660.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS/ COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/08/2020 | 15844.07 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/08/2020 | 10000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 21037 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/08/2020 | 8571.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TRICOLINE E CAMISA SIMPLES NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/08/2020 | 1740.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM), E SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA A SEC SOBRE A PANDEMIA DO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005916 | 10/08/2020 | 319.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005917 | 10/08/2020 | 386.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/08/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005923 | 10/08/2020 | 1130.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/08/2020 | 65.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELO MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0005933 | 10/08/2020 | 14384.64 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4720 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0005934 | 10/08/2020 | 1777.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4721 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/08/2020 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROJEANE DA SILVA BRAGA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS DE UMARI, CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/08/2020 | 200.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/08/2020 | 600.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005914 | 10/08/2020 | 9408.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005922 | 10/08/2020 | 850.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005924 | 10/08/2020 | 263.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005939 | 10/08/2020 | 268.75 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA COM CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE ROCA GRANDE, ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005940 | 10/08/2020 | 3055.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005943 | 10/08/2020 | 5500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO CACAMBAO E PATROL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005944 | 10/08/2020 | 92.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/08/2020 | 1190.00 | 00014386953493 | FRANCISCA BIANCA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005920 | 10/08/2020 | 196.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005921 | 10/08/2020 | 140.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005942 | 10/08/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/08/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005919 | 10/08/2020 | 110.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/08/2020 | 825.00 | 00083941916491 | MARTINHO DE SOUSA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO E TOALHINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV, OBJETIVANDO A PREVENCAO DO COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/08/2020 | 3000.00 | 24743344000159 | PRIMAVERA ESTAMPAS E BORDADOS - FRANK WILLIAN DE S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PANO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PARTE DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COMBATE DO COVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/08/2020 | 3944.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 58 MT DE ALMBRADO EM TUPO GALVANIZADO DE 2P E TELA EM FIO N 14 MALHA 2X2 UTILIZADO NO ESTADIO O MUNIZAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005915 | 10/08/2020 | 3162.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005941 | 10/08/2020 | 379.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/08/2020 | 418.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/08/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SESAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/08/2020 | 313.50 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/08/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SESAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002622813414 | JOSE GERALDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMANTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005973 | 11/08/2020 | 88419.82 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003779/2013 SICONV 782538/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005979 | 11/08/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/08/2020 | 1700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAINEIS, PLACA DE UBS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/08/2020 | 1810.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS TOTENS PRINCIPAIS DO SAMU E PAINEL DE IDENTIFICACAO PARA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/08/2020 | 1820.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM E ADESIVOS IMPRESSOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005985 | 11/08/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 25 DE JULHO E 08 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/08/2020 | 950.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005988 | 11/08/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005989 | 11/08/2020 | 2345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/08/2020 | 515.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE DA DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2020, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS CAUSADAS PELO COVID 19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/08/2020 | 515.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2020 AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO COVID 19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/08/2020 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE BILLA VIANA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/08/2020 | 1710.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS LATEX TAMANHO M, DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/08/2020 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/08/2020 | 12787.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/08/2020 | 62005.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/08/2020 | 10011.35 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/08/2020 | 3653.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005990 | 12/08/2020 | 7000.03 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE DANTAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005992 | 12/08/2020 | 6000.11 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005995 | 12/08/2020 | 12000.45 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/08/2020 | 1968.20 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006016 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006018 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005991 | 12/08/2020 | 4000.66 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005993 | 12/08/2020 | 5000.99 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005994 | 12/08/2020 | 2500.23 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006000 | 12/08/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 440 LHD DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006002 | 12/08/2020 | 3660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006003 | 12/08/2020 | 8520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006005 | 12/08/2020 | 1576.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA MOK-9690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BRACOS PARA LUMINARIA ELETRICA A SEREM COLOCADOS EM POSTES DE ILUMINACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS CONTAINERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006009 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006010 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006012 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006013 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006014 | 12/08/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006015 | 12/08/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/08/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/08/2020 | 516.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006022 | 12/08/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/08/2020 | 47.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE VARIOS DOCUMENTOS COMO ATA DE POSSE, DIPLOMA, E DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/08/2020 | 200.00 | 00045103755491 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMANTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006006 | 12/08/2020 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006021 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/08/2020 | 156.75 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 10/08/2020, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006007 | 12/08/2020 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006019 | 12/08/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/08/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006026 | 12/08/2020 | 213.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006027 | 12/08/2020 | 124.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006028 | 12/08/2020 | 111.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006029 | 12/08/2020 | 580.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006030 | 12/08/2020 | 1005.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006031 | 12/08/2020 | 299.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006032 | 12/08/2020 | 334.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006033 | 12/08/2020 | 386.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/08/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006024 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/08/2020 | 433.00 | 00009751390451 | ANAILZA BATISTA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECERRAIRE PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV, OBJETIVANDO ACONDICIONAR KIT DE HIGIENE PAEA PREVENCAO A COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/08/2020 | 1032.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/08/2020 | 400.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/08/2020 | 259.69 | 00015469325423 | MATEUS AUGUSTO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/08/2020 | 850.00 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00003066166457 | MARIA DE FATIMA NUNES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/08/2020 | 400.00 | 00005564830490 | EVA BELO DE SANTANA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/08/2020 | 29222.90 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO CONSTANTE NA CONTA 24.726-X, REFERENTE AO CONVENIO DA ADUTORA DA LAGOA DO ARROZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006051 | 13/08/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/08/2020 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD TIPO II, CONFORME NOTA FISCAL DE N 2128 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/08/2020 | 3900.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. E ORT. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF2S N95, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/08/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17/04/2020, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA DE ABREU PARA RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/08/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 05/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA DE ABREU PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/08/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 09/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ESPEDITO SOARES DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/08/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO DE ALTA NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006053 | 14/08/2020 | 317.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006055 | 14/08/2020 | 2146.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006056 | 14/08/2020 | 11245.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006057 | 14/08/2020 | 6414.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006058 | 14/08/2020 | 15120.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, SOBRE COLHAO DE AREIA, COM AREA DE 3.182,03 M DE PAVIMENTACAO, NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS, SEDE... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO AO AUMENTO DE USUARIOS NOS SETORES DA PROTECAO BASICA EM DECORRENCIA AO COVID-19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/08/2020 | 670.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/08/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0006064 | 14/08/2020 | 1300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA A UITILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO. EM VIRTUDE DA NECESSIDADE, IMEDIATA, QUE O SETOR APRESENTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006065 | 14/08/2020 | 525.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON, PARA UTILIZACAO/ MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006066 | 14/08/2020 | 562.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON, PARA UTILIZACAO/ MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS - CREAS E CENTROS DE CONVIVENCIAS ONDE DESENVOLVE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006079 | 17/08/2020 | 3383.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006080 | 17/08/2020 | 81.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/08/2020 | 500.00 | 00019992448857 | HELIO FERREIRA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/08/2020 | 200.00 | 00070148533418 | BEATRIZ PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006083 | 17/08/2020 | 294.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006085 | 17/08/2020 | 9135.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006086 | 17/08/2020 | 306.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006087 | 17/08/2020 | 602.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NNO-4670 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006088 | 17/08/2020 | 729.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA PET-0H02 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006089 | 17/08/2020 | 399.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006081 | 17/08/2020 | 375.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006095 | 17/08/2020 | 6008.61 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006096 | 17/08/2020 | 7008.53 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE DANTAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006077 | 17/08/2020 | 609.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006082 | 17/08/2020 | 593.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006084 | 17/08/2020 | 859.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006090 | 17/08/2020 | 1628.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006091 | 17/08/2020 | 262.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006092 | 17/08/2020 | 751.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006093 | 17/08/2020 | 809.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006094 | 17/08/2020 | 556.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006070 | 17/08/2020 | 196.56 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006071 | 17/08/2020 | 3559.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006072 | 17/08/2020 | 11785.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006073 | 17/08/2020 | 3103.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RETIRANDO AS FERIAS DO ENFERMEIRO RONALDO DUARTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/08/2020 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006099 | 18/08/2020 | 2449.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006102 | 18/08/2020 | 12018.45 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0006103 | 18/08/2020 | 20000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006097 | 18/08/2020 | 1200.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006100 | 18/08/2020 | 780.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0006104 | 18/08/2020 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006115 | 18/08/2020 | 3555.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006116 | 18/08/2020 | 810.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006117 | 18/08/2020 | 870.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006118 | 18/08/2020 | 2107.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/08/2020 | 1080.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/08/2020 | 900.00 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/08/2020 | 939.90 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/08/2020 | 890.40 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/08/2020 | 1370.97 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/08/2020 | 1370.97 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/08/2020 | 1370.97 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/08/2020 | 849.45 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/08/2020 | 849.45 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/08/2020 | 150.00 | 00035057238434 | JOSE EDVAL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO E LIMPEZA DO ENTORNO DO GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/08/2020 | 300.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006098 | 18/08/2020 | 400.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/08/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/08/2020 | 758.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 48 HORAS DE DIVULGACAO E DE GRAVACAO DE MIDIA PARA O REFIS 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006134 | 19/08/2020 | 2047.74 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DE PILOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006135 | 19/08/2020 | 2054.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DE PILOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006136 | 19/08/2020 | 6327.20 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/08/2020 | 1320.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELACIONADOS AS DCTF E RAIS/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/08/2020 | 3944.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 58 MT DE ALAMBRADO EM TUPO GALVANIZADO DE 2P E TELA EM FIO N 14 MALHA 2X2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006122 | 19/08/2020 | 820.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006121 | 19/08/2020 | 3550.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/08/2020 | 317.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/08/2020 | 360.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/08/2020 | 510.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/08/2020 | 290.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/08/2020 | 360.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/08/2020 | 50.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/08/2020 | 50.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006130 | 19/08/2020 | 1426.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/08/2020 | 1314.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/08/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/08/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/08/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/08/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/08/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/08/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/08/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/08/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/08/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/08/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/08/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/08/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/08/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/08/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/08/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/08/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/08/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/08/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/08/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/08/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/08/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/08/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/08/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/08/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/08/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/08/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/08/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/08/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/08/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/08/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/08/2020 | 300.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/08/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/08/2020 | 600.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/08/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/08/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/08/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/08/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/08/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/08/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/08/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/08/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/08/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/08/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/08/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/08/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/08/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/08/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/08/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/08/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/08/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/08/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/08/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/08/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/08/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/08/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/08/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/08/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/08/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/08/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/08/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/08/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/08/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/08/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/08/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/08/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/08/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/08/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/08/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/08/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/08/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/08/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/08/2020 | 726.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGENS (IMPRESSOES) DE PROJETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/08/2020 | 516.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/08/2020 | 573.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006171 | 20/08/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006140 | 20/08/2020 | 659.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006141 | 20/08/2020 | 658.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006142 | 20/08/2020 | 2305.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006143 | 20/08/2020 | 3375.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006144 | 20/08/2020 | 612.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006145 | 20/08/2020 | 657.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/08/2020 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/08/2020 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/08/2020 | 850.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/08/2020 | 888.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/08/2020 | 3150.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS KN95 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/08/2020 | 162.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006260 | 21/08/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006261 | 21/08/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/07/2019 A 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/08/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/08/2020 | 1140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE JOSEFA PIRES DE ARAUJO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/08/2020 | 910.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICAPL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/08/2020 | 920.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/08/2020 | 80.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/08/2020 | 79915.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/08/2020 | 102347.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 24/08/2020 | 1782.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 24/08/2020 | 22240.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 24/08/2020 | 23294.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 24/08/2020 | 23440.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/08/2020 | 10216.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/08/2020 | 2043.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/08/2020 | 5231.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/08/2020 | 1046.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/08/2020 | 6572.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/08/2020 | 43404.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/08/2020 | 8680.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/08/2020 | 26316.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/08/2020 | 4791.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/08/2020 | 19777.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/08/2020 | 38761.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/08/2020 | 7672.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/08/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/08/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/08/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/08/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/08/2020 | 55550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/08/2020 | 11110.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/08/2020 | 13183.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/08/2020 | 2636.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/08/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/08/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/08/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/08/2020 | 17835.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/08/2020 | 3567.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/08/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/08/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/08/2020 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/08/2020 | 723.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6126, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/08/2020 | 6610.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006424 | 24/08/2020 | 417.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006425 | 24/08/2020 | 19882.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/08/2020 | 14921.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/08/2020 | 20678.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/08/2020 | 19845.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 24/08/2020 | 3969.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 24/08/2020 | 356.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/08/2020 | 4371.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 24/08/2020 | 4554.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/08/2020 | 4199.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 24/08/2020 | 22582.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/08/2020 | 4423.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/08/2020 | 9043.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/08/2020 | 1635.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/08/2020 | 1314.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/08/2020 | 27923.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/08/2020 | 5480.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/08/2020 | 3955.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/08/2020 | 14580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/08/2020 | 2916.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/08/2020 | 2890.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/08/2020 | 578.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/08/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006407 | 24/08/2020 | 171.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006410 | 24/08/2020 | 854.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006411 | 24/08/2020 | 477.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006412 | 24/08/2020 | 1550.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006413 | 24/08/2020 | 198.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006414 | 24/08/2020 | 1434.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006415 | 24/08/2020 | 866.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006416 | 24/08/2020 | 1011.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006417 | 24/08/2020 | 626.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/08/2020 | 13277.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/08/2020 | 106345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/08/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/08/2020 | 40063.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/08/2020 | 8446.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/08/2020 | 499270.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/08/2020 | 100607.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/08/2020 | 182435.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/08/2020 | 36487.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/08/2020 | 73235.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/08/2020 | 14647.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/08/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/08/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/08/2020 | 57348.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/08/2020 | 11688.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/08/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/08/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/08/2020 | 74637.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/08/2020 | 15115.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/08/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 24/08/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/08/2020 | 21604.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/08/2020 | 4335.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/08/2020 | 515.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2020 AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO COVID 19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006409 | 24/08/2020 | 635.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006432 | 24/08/2020 | 40390.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/08/2020 | 54549.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/08/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 24/08/2020 | 530.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS VILA DO BREJO E CABRA ASSADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 24/08/2020 | 3500.00 | 00099248115420 | MARCOS CANUTO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CEMITERIO DO SITIO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006404 | 24/08/2020 | 2564.14 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS LED; INSTALACAO DE SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOMATICO DE ILUMINACAO NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE; INSTALACAO DE DIVERSOS PONTOS DE ILUMINACAO NOS ... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006419 | 24/08/2020 | 789.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA E OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006420 | 24/08/2020 | 8848.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO E AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006421 | 24/08/2020 | 291.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA E OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006422 | 24/08/2020 | 1832.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS DOIS CAMINHOES BASCULANTES DE PLACA PET-0H02 E NNO-4670, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/08/2020 | 11055.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/08/2020 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/08/2020 | 9966.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/08/2020 | 1923.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/08/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 24/08/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/08/2020 | 205.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE COPIAS CT0174124-44 PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/08/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/08/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/08/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/08/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006423 | 24/08/2020 | 297.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/08/2020 | 1800.00 | 00076046745420 | ANNA FRANCISCA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/08/2020 | 848.00 | 00046824278491 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 24/08/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/08/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 24/08/2020 | 6104.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 24/08/2020 | 1220.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/08/2020 | 22669.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/08/2020 | 4697.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/08/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/08/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/08/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/08/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/08/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/08/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/08/2020 | 13028.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/08/2020 | 2403.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/08/2020 | 10675.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/08/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/08/2020 | 2641.95 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/08/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/08/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/08/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/08/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/08/2020 | 3384.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/08/2020 | 418.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006418 | 24/08/2020 | 31.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 24/08/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/08/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/08/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/08/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/08/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/08/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/08/2020 | 3344.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/08/2020 | 581.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/08/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/08/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/08/2020 | 13209.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/08/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006405 | 24/08/2020 | 210.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006406 | 24/08/2020 | 49.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/08/2020 | 5358.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/08/2020 | 1490.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/08/2020 | 9245.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/08/2020 | 1849.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/08/2020 | 7211.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/08/2020 | 2188.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/08/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/08/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/08/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/08/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/08/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/08/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/08/2020 | 216.30 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COM MARKETING DIGITAL DURANTE A REABERTURA DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/08/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/08/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/08/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/08/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/08/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/08/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/08/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/08/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/08/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 25/08/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 08 A 16 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/08/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/08/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/08/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/08/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/08/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/08/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/08/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/08/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/08/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 25/08/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/08/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/08/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/08/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/08/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/08/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/08/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/08/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/08/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/08/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/08/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/08/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/08/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/08/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/08/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/08/2020 | 310.00 | 00007077055418 | JOSE BATISTA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/08/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/08/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/08/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/08/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/08/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/08/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/08/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/08/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/08/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/08/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/08/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/08/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/08/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/08/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/08/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/08/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006506 | 25/08/2020 | 41597.58 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006510 | 25/08/2020 | 65971.42 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA NAS SAIDAS PARA CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006520 | 25/08/2020 | 5000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE DUAS RUAS NO BAIRRO SENHOR ALEXANDRE SENDO: RUA FAUSTA F DE MOURA E RUA PREF. JOSE BENICIO DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/08/2020 | 7385.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. NOTA DE COMPLEMENTO PARA EXECUCACAO DOS SERVICOS DO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/08/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/08/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/08/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/08/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/08/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 25/08/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/08/2020 | 5500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DO CURSO DE MANEJO CLINICO DO COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA COM ENFASE DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 25 E 26/08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/08/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 18/08/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE RAIMUNDO VENTURA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/08/2020 | 314.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/08/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PAVILHOES, TENDAS E GRADES UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NO BANCO DO BRASIL, BRADESCO E LOTERIA CAIXA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/08/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GRADE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 01 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NA FEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/08/2020 | 26250.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 21178 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 25/08/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/08/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006471 | 25/08/2020 | 14503.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/08/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/08/2020 | 328.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 45 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/ VAGINAL/ FLORAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006509 | 25/08/2020 | 30005.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/08/2020 | 128.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 10 COPIAS DE CHAVE E 01 TROCA DE CILINDRO NA SECRETARIA DE SAUDE E NA BS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/08/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/08/2020 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE 02 LEITORES BIOMEDICOS NOS RELOGIOS DE PONTO SINDNOX - UBS CENTRAL E RELOGIO DE PONTO RESERVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/08/2020 | 429.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/08/2020 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/08/2020 | 666.88 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/08/2020 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006532 | 26/08/2020 | 17390.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA DE N 678, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/08/2020 | 345.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006535 | 26/08/2020 | 4434.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/08/2020 | 4500.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE INCENDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 14 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/08/2020 | 516.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/08/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/08/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/08/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/08/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/08/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/08/2020 | 7500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 677 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006537 | 26/08/2020 | 1490.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/08/2020 | 522.50 | 00011091448493 | CRISLAINY GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/08/2020 | 522.50 | 00010908375425 | JOAO VICTOR MESSIAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/08/2020 | 1365.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/08/2020 | 1170.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/08/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006554 | 26/08/2020 | 322.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006555 | 26/08/2020 | 2646.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006556 | 26/08/2020 | 12836.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006557 | 26/08/2020 | 7152.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006558 | 26/08/2020 | 17349.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/08/2020 | 1250.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RETROESCAVDEIRA E NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006525 | 26/08/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/08/2020 | 850.00 | 00042506581472 | MARIA JOSE DE SOUSA NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/08/2020 | 450.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/08/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0006594 | 27/08/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/08/2020 | 954.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/08/2020 | 954.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/08/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/08/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/08/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/08/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/08/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/08/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/08/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/08/2020 | 1135.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/08/2020 | 1305.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/08/2020 | 1260.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/08/2020 | 1135.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006620 | 28/08/2020 | 756.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006623 | 28/08/2020 | 1499.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006628 | 28/08/2020 | 6000.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006631 | 28/08/2020 | 11610.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/08/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/08/2020 | 1460.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/08/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/08/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/08/2020 | 3554.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/08/2020 | 7241.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/08/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 21/08/2020, PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE ERIVANILDO LIMA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006618 | 28/08/2020 | 5000.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006619 | 28/08/2020 | 944.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006621 | 28/08/2020 | 4246.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006622 | 28/08/2020 | 583.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006625 | 28/08/2020 | 1251.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006626 | 28/08/2020 | 917.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006627 | 28/08/2020 | 2000.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/08/2020 | 1400.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS... | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006632 | 28/08/2020 | 30930.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/08/2020 | 2060.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EXECUCAO DO PROJETO DE DECORACAO NATALINA 2019, NOS PONTOS TURISTICOS: PRACA DA MATRIZ, PRACA DA CAPELA DE SAO FRANCISCO E ESTACAO FERROVIARIA, DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006616 | 28/08/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0006638 | 28/08/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/08/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006629 | 28/08/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/08/2020 | 111.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/08/2020 | 300.00 | 00014172707483 | TAMIRES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006617 | 28/08/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006624 | 28/08/2020 | 800.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/08/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/08/2020 | 3636.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/08/2020 | 9008.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/08/2020 | 34589.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / PARCELAMENTO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/08/2020 | 62950.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/08/2020 | 930.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODACAO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/08/2020 | 1085.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/08/2020 | 455.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/08/2020 | 735.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/08/2020 | 735.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/08/2020 | 735.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/08/2020 | 840.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/08/2020 | 735.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/08/2020 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/08/2020 | 735.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/08/2020 | 735.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/08/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/08/2020 | 735.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/08/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/08/2020 | 975.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/08/2020 | 1085.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2020 | 735.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2020 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2020 | 1085.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2020 | 700.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2020 | 805.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2020 | 980.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2020 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2020 | 735.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2020 | 735.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/08/2020 | 910.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2020 | 735.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2020 | 735.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2020 | 910.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006679 | 31/08/2020 | 15000.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006685 | 31/08/2020 | 490.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006686 | 31/08/2020 | 169.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006689 | 31/08/2020 | 808.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE PLACA PET 0H02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006690 | 31/08/2020 | 8136.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/08/2020 | 2100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/08/2020 | 2448.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/08/2020 | 1965.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS: PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO PAC 2, F4000 DE PLACA MUK 9690, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2020 | 2867.50 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 10 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS EM ALGUMAS RUAS DOS BAIRROS, NO DESENTUPIMENTO/ DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, COM A UTILIZACAO DE CAMINHAO COLETOR E O CONSEQUENTE TRANSPORTE ... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/08/2020 | 2100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/08/2020 | 2448.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/08/2020 | 2100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. CONFORME CONTRATO 125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/08/2020 | 2065.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. CONFORME CONTRATO 125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/08/2020 | 2006.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. CONFORME CONTRATO 125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/08/2020 | 2380.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. CONFORME CONTRATO 125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/08/2020 | 258.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/08/2020 | 258.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006740 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006741 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006743 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006744 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006745 | 31/08/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 185 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006746 | 31/08/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006751 | 31/08/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/08/2020 | 1326.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, CAMINHONETE S 10, ENCHEDEIRA, PATROL E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006767 | 31/08/2020 | 5505.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006769 | 31/08/2020 | 1500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006773 | 31/08/2020 | 2006.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA EM LUMINARIAS LED NOS CANTEIROS E PRACAS, POSTES DE ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS, JARDINS, CAUSADAO DE MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006775 | 31/08/2020 | 4001.20 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006777 | 31/08/2020 | 1200.84 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006778 | 31/08/2020 | 3500.14 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006823 | 31/08/2020 | 399.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006824 | 31/08/2020 | 1288.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS NNO-4670 E PET-0H02, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006825 | 31/08/2020 | 598.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006826 | 31/08/2020 | 7621.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO E AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006838 | 31/08/2020 | 2275.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006839 | 31/08/2020 | 2065.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS 01 RETROESCAVADEIRA QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. CONTRATO 00125/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/08/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - ABASTECIMENTO. CONFORME ART PB20200329539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/08/2020 | 2700.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR DIESEL CATERPILLAR DA MOTONIVELADORA PATROL DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/08/2020 | 706.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/08/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/08/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/08/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006718 | 31/08/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/08/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA CR 1038231-93 - CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006687 | 31/08/2020 | 194.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2020 | 360.00 | 00010204292409 | ANTONIO CARLOS ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2020 | 200.28 | 00003295929475 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/08/2020 | 900.00 | 00033371899896 | MARIA JOELMA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070302974407 | CLISLANE ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00005038621422 | MARIA ROSICLEIDE FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006750 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/08/2020 | 250.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/08/2020 | 800.00 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006833 | 31/08/2020 | 243.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007233003483 | ALAIDES DE SOUZA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00039124464821 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/08/2020 | 2401.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006699525409 | MARIA MARCIA SARAIVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/08/2020 | 17000.28 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIO EVENTUAL (CESTA BASICA E KITS DE HIGIENE E MATERIAS DE LIMPEZA), DE ACORDO COM A PORTARIA MC N 58/2020 E NOTA TECNICA 20/2020 COM A ORIENTACAO DE GESTAO E OFERTA... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/08/2020 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28319-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28319-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/08/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2020, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/08/2020 | 23120.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2020 RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/08/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 08/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006749 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006835 | 31/08/2020 | 61.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/08/2020 | 1387.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. REF A 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0006755 | 31/08/2020 | 64682.16 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DA 2 MEDICACO REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME SICONV 843745, CONTRATO REPASSE 1038231-93/2017 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006684 | 31/08/2020 | 1392.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006752 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006827 | 31/08/2020 | 44.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006828 | 31/08/2020 | 945.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00012988270430 | FRANCISCO KAIKE BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/08/2020 | 1854.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAMERAS E INSTALACAO DAS MESMAS PARA A ESTACAO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, COM A TROCA DO DVR PRA UM DE CANAIS E UMA FONTE E AUMENTO DOS CABOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006680 | 31/08/2020 | 814.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006681 | 31/08/2020 | 521.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006682 | 31/08/2020 | 1504.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006683 | 31/08/2020 | 1658.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006691 | 31/08/2020 | 776.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006692 | 31/08/2020 | 345.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006693 | 31/08/2020 | 606.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006694 | 31/08/2020 | 743.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006695 | 31/08/2020 | 321.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 24/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2020 | 1369.00 | 00007599006478 | IURY ANDERSON FERNANDES COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBPAGES DESING, DESENVOLVIMENTO WEB APP, HOSPEDAGEM DE APLICACAO WEB, ANALISE DE DADOS E RELATORIOS, PUBLICIDADE DIARIA, SUPORTE E MANUTENCAO, SOBRE... | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006735 | 31/08/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/08/2020 | 156.75 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25/08/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ESPEDITO S. ALBUQUERQUE E FCO DAVI F. GONCALVES AO LAUREANO E HU PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/08/2020 | 313.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07/08/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES NA VAN DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/08/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 28/08/2020, PARA BUSCAR DE ALTA A PACIENTE ROSALIA G. DE LIMA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/08/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 27/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MARIA SOBRINHO AO CENTRO HOSPITALAR JOAO XXII PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006818 | 31/08/2020 | 627.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006819 | 31/08/2020 | 794.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006820 | 31/08/2020 | 289.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006821 | 31/08/2020 | 1646.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006822 | 31/08/2020 | 252.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006829 | 31/08/2020 | 1104.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006830 | 31/08/2020 | 316.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006831 | 31/08/2020 | 631.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/08/2020 | 94.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28324-X DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/08/2020 | 1692.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/08/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 04/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006856 | 31/08/2020 | 1237.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2020 | 735.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006688 | 31/08/2020 | 412.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE - AREA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/08/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC AGOST 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/08/2020 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO SOBRE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES MUNICIPIAS NA PLATAFORMA DIGITAL DO GOOGLE MEET NO PERIODO DE 27 A 31/08/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/08/2020 | 1060.00 | 23521109000170 | ISAQUE FOLHA DAMASCENO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUCAO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM O TEMA AS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/08/2020 | 263.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO E GRAVACAO DE MIDIAS PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 139 ANOS DE AMNCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/08/2020 | 2250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CRIACAO DE FLUER, CONVITE, ROTEIRO E MATERIAL DE VIDEO PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/08/2020 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006770 | 31/08/2020 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006774 | 31/08/2020 | 2000.19 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA JOSE DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006776 | 31/08/2020 | 3502.80 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006779 | 31/08/2020 | 3501.83 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006836 | 31/08/2020 | 568.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NO SITIO UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020 DE 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/08/2020 | 218.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6H76, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/08/2020 | 67.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6H76, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006727 | 31/08/2020 | 623.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006728 | 31/08/2020 | 78.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006729 | 31/08/2020 | 1092.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006730 | 31/08/2020 | 292.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006731 | 31/08/2020 | 2311.64 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006747 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006748 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006754 | 31/08/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/08/2020 | 2855.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0006761 | 31/08/2020 | 5400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS, REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/08/2020 | 5230.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS E GRAVADOR DIG DE VIDEO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006765 | 31/08/2020 | 7827.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006771 | 31/08/2020 | 2500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006772 | 31/08/2020 | 3000.30 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/08/2020 | 210.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/08/2020 | 50.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO A ATENCA0 BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/08/2020 | 410.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NOS PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/08/2020 | 25.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO EMAD, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/08/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 31/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE WILTON AFONSO DE CARVALHO MAIS ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/08/2020 | 330.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/08/2020 | 310.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/08/2020 | 260.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/08/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES EDVAL GOMES E ANTONIA CICERA E ACOMPANHANTES PARA HOFTALLAZER E CG, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/08/2020 | 385.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/08/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/08/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUCIANA, MAISA NUNES E BENEDITO SOARES E ACOMPANHANTES PARA DOM RODRIGO, HU E LAUREANO RESPECTIVAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/08/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MORAIS E ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/08/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 12/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/08/2020 | 261.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 05/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLUCIA VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUES BENEFICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXANDRIA - RN NO DIA 26/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE LUZIANA D. DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXANDRIA - RN NO DIA 24/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE LUZIANA D. DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/08/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 03/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE JOVINA RAQUEL DE S. ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 12/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EILMA LACERDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS - RN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 14/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EILMA LACERDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS - RN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS - PB NO DIA 10/08/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA LUCIA DOS SANTOS E LUCAS NATANAEL P. MOURA E ACOMPANHANTES PARA O INSTITUTO JK | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 07/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO D. DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS - RN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/08/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 05/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO D. DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS - RN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 A 27 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/08/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 13/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE JOVINA RAQUEL DE ARAUJO MAIS ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 A 24 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/08/2020 | 78.38 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS - PB NO DIA 28/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O PNEUMOLOGISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 13 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 A 06 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/08/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/08/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE JACINTO AFONSO DE CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA O HEMOCENTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/08/2020 | 140.00 | 00009670191416 | MARCILIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO BROS DE PLACA MOS-0774, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RETIRANDO PLANTOES DO ENFERMEIRO RONALDO DUARTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006844 | 31/08/2020 | 1950.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006845 | 31/08/2020 | 99.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006846 | 31/08/2020 | 3727.88 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/08/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0006860 | 01/09/2020 | 59004.05 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 11 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 02/09/2020 | 12750.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS MANGAS LONGAS EM TNT, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000050 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/09/2020 | 1648.90 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/09/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/09/2020 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/09/2020 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/09/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/09/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/09/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/09/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/09/2020 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/09/2020 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/09/2020 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/09/2020 | 162.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/09/2020 | 266.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRIMEIRO ANDAR DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006878 | 08/09/2020 | 2598.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006879 | 08/09/2020 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006880 | 08/09/2020 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006881 | 08/09/2020 | 7033.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006882 | 08/09/2020 | 1078.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006883 | 08/09/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006877 | 08/09/2020 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A BROS DE PLACA NQJ-2560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006884 | 09/09/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006885 | 09/09/2020 | 2836.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006886 | 09/09/2020 | 2492.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006887 | 09/09/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006888 | 09/09/2020 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006889 | 09/09/2020 | 1419.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006890 | 09/09/2020 | 1360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006891 | 09/09/2020 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006907 | 10/09/2020 | 1700.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006909 | 10/09/2020 | 1005.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006911 | 10/09/2020 | 495.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006914 | 10/09/2020 | 779.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEPZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006916 | 10/09/2020 | 3000.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006920 | 10/09/2020 | 1003.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006923 | 10/09/2020 | 4008.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/09/2020 | 8235.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/09/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/09/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/09/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/09/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/09/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/09/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/09/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/09/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/09/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/09/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/09/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/09/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/09/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/09/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/09/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/09/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/09/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/09/2020 | 360.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/09/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/09/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/09/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/09/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/09/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/09/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/09/2020 | 600.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/09/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/09/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/09/2020 | 1120.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/09/2020 | 843.00 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/09/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/09/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/09/2020 | 900.90 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/09/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/09/2020 | 1347.93 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/09/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/09/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/09/2020 | 1347.93 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/09/2020 | 1347.93 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/09/2020 | 870.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/09/2020 | 835.50 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/09/2020 | 835.50 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/09/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/09/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/09/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/09/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/09/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006896 | 10/09/2020 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006897 | 10/09/2020 | 610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006905 | 10/09/2020 | 5100.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006918 | 10/09/2020 | 1366.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006925 | 10/09/2020 | 1740.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/09/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE MARIA DE CARVALHO LINS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006987 | 10/09/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006892 | 10/09/2020 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006893 | 10/09/2020 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006894 | 10/09/2020 | 1585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-5043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006895 | 10/09/2020 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEU-5043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006898 | 10/09/2020 | 83404.02 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0006899 | 10/09/2020 | 68737.60 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICACAO 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/09/2020 | 550.00 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E APOIO AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ESTRADA PB 393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006921 | 10/09/2020 | 200.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMOEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/09/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/09/2020 | 825.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/09/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/09/2020 | 110.80 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0006992 | 11/09/2020 | 3128.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4791 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/09/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/09/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/09/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/09/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/09/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/09/2020 | 315.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO VIRTUAL EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/09/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/09/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 11/09/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/09/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/09/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/09/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/09/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/09/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/09/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/09/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/09/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007034 | 14/09/2020 | 847.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007035 | 14/09/2020 | 88.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007037 | 14/09/2020 | 192.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007038 | 14/09/2020 | 382.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007039 | 14/09/2020 | 137.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEUCULO DO EMAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007040 | 14/09/2020 | 178.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007042 | 14/09/2020 | 1345.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007043 | 14/09/2020 | 753.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007044 | 14/09/2020 | 911.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007046 | 14/09/2020 | 590.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0007050 | 14/09/2020 | 21610.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007030 | 14/09/2020 | 216.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A STRADA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART - DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA REFORCO ESTRUTURAL DE UM CASTELO D'AGUA EM CONCRETO, NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/09/2020 | 603.81 | 06960014000133 | SERRALHERIA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS/MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007029 | 14/09/2020 | 476.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007047 | 14/09/2020 | 44.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0007041 | 14/09/2020 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008648115434 | MARLIS ARRARUNA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007031 | 14/09/2020 | 200.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007049 | 14/09/2020 | 115.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007028 | 14/09/2020 | 412.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007032 | 14/09/2020 | 3750.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007033 | 14/09/2020 | 302.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007036 | 14/09/2020 | 6044.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/09/2020 | 200.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUA E PODACAO DE ARVORES NA PRACA DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 15/09/2020 | 3000.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICACAO E CROMAGEM DA CAMISA E LIMPEZA DE COMANDO E DESTRAVAMENTO DE HASTE - PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007068 | 15/09/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007069 | 15/09/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/08/2019 A 21/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007070 | 15/09/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/09/2020 | 207.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 15/09/2020 | 176.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 07 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 15/09/2020 | 1547.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORAS MAQUINAS COMO MOTORISTA DA PATROL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR DIESEL CATERPILLAR DA MOTONIVELADORA PATROL DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/09/2020 | 1170.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TEL CELULAR SAMS. GLX A015M 32 GB (A01) AZ DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/09/2020 | 830.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TEL CELULAR SAMS. GLX J260M 16 GB PTO (J2CORE) DESTINADO A SEC DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/09/2020 | 500.00 | 00001194865470 | DIANA DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 15/09/2020 | 99.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 15/09/2020 | 1170.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TEL CELULAR SAMS. GLX A015M 32 GB (A01) AZ DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00006956331470 | FRANCILDA MACIEL FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00039124464821 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 15/09/2020 | 515.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COM CAFE DA MANHA NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DO PAVILHAO NACIONAL, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 15/09/2020 | 206.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COM ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO, NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DO PAVILHAO NACIONAL, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA INDEPENDENCIA ... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 15/09/2020 | 1650.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 LIMPEZAS AR CONDICIONADOS E 03 RECARGAS DE GAS NAS UBS UMARI, CENTRAL E BANDARRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 INSTALACAO DE AR CONDICONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 15/09/2020 | 150.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE GAS NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 15/09/2020 | 3500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E JARDINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 15/09/2020 | 3855.00 | 11567355000183 | FRANKARLISSON SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPARO E REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 15/09/2020 | 444.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX- 1679 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/09/2020 | 444.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW- 7498 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK- 5882 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 15/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX- 2961 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 15/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA CREDE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX- 6441 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 15/09/2020 | 1260.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DE LETREIROS E DESENHOS NA PARTE INTERNA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS E NA EMEIEF FCO FERNANDES DE SOUSA, ST BAIXIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 15/09/2020 | 494.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E GRAVACAO DE MIDIAS PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 139 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/09/2020 | 2250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CRIACAO DE FLUER, CONVITE, ROTEIRO E MATERIAL DE VIDEO PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 15/09/2020 | 263.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO E GRAVACAO DE MIDIAS PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 139 ANOS DE AMNCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 15/09/2020 | 1060.00 | 23521109000170 | ISAQUE FOLHA DAMASCENO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUCAO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM O TEMA AS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS... | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 15/09/2020 | 315.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO VIRTUAL EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 15/09/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 30/08/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES DE LIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 15/09/2020 | 132.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ACOPIARA, NO DIA 03/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 15/09/2020 | 830.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TEL CELULAR SAMS. GLX J260M 16 GB PTO (J2CORE) DESTINADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/09/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/09/2020 | 10000.00 | 16741821000119 | CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CURURGICO DA PACIENTE FRANCINETH MARTINS LEONEL REALIZADO POR DR. KLEBER DE CASTRO GUERRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 16/09/2020 | 23954.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/09/2020 | 40048.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 16/09/2020 | 6052.34 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE CLAUDINA MARIA DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE SOARES VIEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES EXTRA DE 12 HORAS CADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 22 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007098 | 16/09/2020 | 10016.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007099 | 16/09/2020 | 6413.69 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007100 | 16/09/2020 | 10003.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/09/2020 | 156.75 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 21/09/2020, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/09/2020 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIM DE LEVAR CEDULAS A SEREM CONFECCIONADAS E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS PARA O MES DE OUTUBRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/09/2020 | 14647.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAA+O / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/09/2020 | 15115.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/09/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/09/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAA+O EXCEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/09/2020 | 1573.00 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/09/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGN, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/09/2020 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE PAULINA PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 17/09/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/09/2020 | 409.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/09/2020 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO "PROTOCOLO EM BIOSSEGURANCA DE PROFISSIONAIS E AMBIENTES NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS: LIMPEZA E DESINFECCAO, DESTINADOS AO APOIO... | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 17/09/2020 | 7134.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS, BOTAS E LUVAS PVC DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 17/09/2020 | 10007.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS, BOTAS E LUVAS PVC DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE PORTARIA N 448, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 17/09/2020 | 250.00 | 00003264074486 | EVERALDO HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA LIVE SOBRE SETEMBRO AMARELO: UM OLHAR PELA VIDA - SAUDE MENTAL E SUICIDIOS NA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, REALIZADA PELO NASF - AB ATRAVES DO INSTAGRAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINSITRATIVOS PARA DA SUPORTE NA ELABORACAO DE AULAS ONLINE DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/09/2020 | 618.00 | 00004316342460 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 17/09/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS. AGOSTO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/09/2020 | 3050.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO DE REABILITACAO - NASF-AF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/09/2020 | 2090.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007122 | 18/09/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/09/2020 | 805.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/09/2020 | 170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/09/2020 | 404.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/09/2020 | 233.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 32 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VARGINAL PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/09/2020 | 2340.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 52 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/09/2020 | 515.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/09/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 16/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/09/2020 | 21456.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/09/2020 | 17516.68 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE A PORTARIA N 448 DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/09/2020 | 8128.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/09/2020 | 14177.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/09/2020 | 21157.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/09/2020 | 21564.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/09/2020 | 4312.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/09/2020 | 356.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/09/2020 | 3947.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/09/2020 | 4609.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/09/2020 | 4143.48 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/09/2020 | 24238.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/09/2020 | 4436.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/09/2020 | 7876.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/09/2020 | 1575.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/09/2020 | 1546.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/09/2020 | 27957.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/09/2020 | 5549.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/09/2020 | 3972.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/09/2020 | 15030.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/09/2020 | 3006.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/09/2020 | 2472.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 22/09/2020 | 494.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 22/09/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007294 | 22/09/2020 | 1085.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007295 | 22/09/2020 | 1011.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007296 | 22/09/2020 | 1931.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007297 | 22/09/2020 | 593.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007302 | 22/09/2020 | 145.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007303 | 22/09/2020 | 209.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007304 | 22/09/2020 | 920.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007305 | 22/09/2020 | 758.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/09/2020 | 2060.00 | 00011684889820 | JANDERLEI MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO VIRTUAL COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL) COM O OBJETIVO DE TRABALHAR OS EIXOS NORTEADORES PARA POSSIBILITAR O ... | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/09/2020 | 3881.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/09/2020 | 106345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/09/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/09/2020 | 41186.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/09/2020 | 8670.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/09/2020 | 495647.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/09/2020 | 99896.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/09/2020 | 181614.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/09/2020 | 36525.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/09/2020 | 73235.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/09/2020 | 14647.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/09/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/09/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/09/2020 | 56903.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/09/2020 | 11688.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/09/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/09/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/09/2020 | 75038.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/09/2020 | 15216.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/09/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/09/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/09/2020 | 21676.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/09/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007292 | 22/09/2020 | 612.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007136 | 22/09/2020 | 11056.42 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/09/2020 | 72588.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/09/2020 | 104862.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/09/2020 | 1782.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/09/2020 | 20119.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/09/2020 | 23519.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/09/2020 | 19530.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/09/2020 | 16648.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/09/2020 | 3329.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/09/2020 | 5510.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/09/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/09/2020 | 7732.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/09/2020 | 42282.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/09/2020 | 8362.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/09/2020 | 24750.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/09/2020 | 4928.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/09/2020 | 21103.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/09/2020 | 40930.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/09/2020 | 7945.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/09/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/09/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/09/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/09/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/09/2020 | 57200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/09/2020 | 11440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/09/2020 | 13183.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/09/2020 | 2636.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/09/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/09/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/09/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/09/2020 | 18735.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/09/2020 | 3747.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/09/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/09/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00002011502470 | JOSE LOPES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADAS DE TIMBAUBA AO BEBEDOURO, QUE LIGA O DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/09/2020 | 4152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM 40 DIARIAS PRESTADAS NO ROCO NA ESTRADAS DO GRAVATA, QUE LIGA A BR 230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/09/2020 | 33436.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / PARCELAMENTO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/09/2020 | 12263.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/09/2020 | 64587.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/09/2020 | 54859.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/09/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007291 | 22/09/2020 | 7612.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS CACAMBAO BASCULANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007293 | 22/09/2020 | 8250.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007300 | 22/09/2020 | 262.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007301 | 22/09/2020 | 272.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/09/2020 | 10210.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/09/2020 | 1923.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/09/2020 | 10998.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/09/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/09/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/09/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/09/2020 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/09/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007299 | 22/09/2020 | 200.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/09/2020 | 258.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DO REFIS 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/09/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/09/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/09/2020 | 13028.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/09/2020 | 2403.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/09/2020 | 10883.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/09/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/09/2020 | 2641.95 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/09/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/09/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/09/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/09/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 22/09/2020 | 3964.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007133 | 22/09/2020 | 415.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007134 | 22/09/2020 | 219.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007142 | 22/09/2020 | 30117.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACOES DE EXTREMA VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/09/2020 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/09/2020 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/09/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/09/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/09/2020 | 6104.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/09/2020 | 1220.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/09/2020 | 22685.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/09/2020 | 4697.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/09/2020 | 20140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/09/2020 | 4028.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/09/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/09/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007135 | 22/09/2020 | 626.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DAS ATIVIDADES NOS SETORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007138 | 22/09/2020 | 248.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007139 | 22/09/2020 | 1225.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007140 | 22/09/2020 | 505.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/09/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/09/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/09/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/09/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/09/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/09/2020 | 3531.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/09/2020 | 581.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/09/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/09/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/09/2020 | 13558.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/09/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007290 | 22/09/2020 | 730.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007298 | 22/09/2020 | 43.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/09/2020 | 5428.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/09/2020 | 1350.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/09/2020 | 9245.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/09/2020 | 1849.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/09/2020 | 6945.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/09/2020 | 2189.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/09/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/09/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/09/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/09/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/09/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/09/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/09/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/09/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/09/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/09/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/09/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/09/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/09/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/09/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/09/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/09/2020 | 575.00 | 29140121000110 | AVANT SERVICES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PACOTE ORIGINAL OFFICE DA MICROSOFT, CONFORME NOTA FISCAL DE N 367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007394 | 23/09/2020 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007395 | 23/09/2020 | 3163.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/09/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/09/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 14 A 22 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/09/2020 | 182.79 | 00006432228123 | MAYLA KELLY SOARES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/09/2020 | 259.93 | 00005786682463 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/09/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/09/2020 | 750.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/09/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/09/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/09/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/09/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/09/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007387 | 23/09/2020 | 305.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO A SEDE/PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/09/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/09/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/09/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/09/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/09/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/09/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/09/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/09/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/09/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/09/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/09/2020 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/09/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/09/2020 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/09/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/09/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/09/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/09/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/09/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/09/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/09/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/09/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/09/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/09/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/09/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/09/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/09/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/09/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/09/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/09/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/09/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/09/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/09/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 23/09/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/09/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/09/2020 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/09/2020 | 310.00 | 00007077055418 | JOSE BATISTA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 23/09/2020 | 345.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/09/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/09/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/09/2020 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007385 | 23/09/2020 | 5000.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007386 | 23/09/2020 | 621.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007388 | 23/09/2020 | 1016.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/09/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0007399 | 23/09/2020 | 9000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/09/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/09/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/09/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 23/09/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/09/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/09/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007381 | 23/09/2020 | 2021.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007382 | 23/09/2020 | 580.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007383 | 23/09/2020 | 622.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007384 | 23/09/2020 | 276.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007389 | 23/09/2020 | 1500.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007390 | 23/09/2020 | 504.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007391 | 23/09/2020 | 880.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/09/2020 | 2040.00 | 00006928539445 | FRANCISCO FABIO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 06 DESINFECCOES REALIZADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESSE MUNICIPIO, EM ACOES AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/09/2020 | 1365.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00011091448493 | CRISLAINY GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/09/2020 | 372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 24/09/2020 | 3850.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 716 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 24/09/2020 | 516.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/09/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/09/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/09/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/09/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/09/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/09/2020 | 1575.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/09/2020 | 259.82 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 24/09/2020 | 299.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 24/09/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007446 | 24/09/2020 | 118256.23 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007447 | 24/09/2020 | 18210.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007448 | 24/09/2020 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CACAMBAO QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007449 | 24/09/2020 | 2180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0007450 | 24/09/2020 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0007451 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0007452 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CACAMBAO QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 24/09/2020 | 203.05 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 24/09/2020 | 954.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 24/09/2020 | 954.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/09/2020 | 4512.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESAS COM REFEICAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 25/09/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007465 | 25/09/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 25/09/2020 | 1155.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 25/09/2020 | 1135.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 25/09/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 24/08/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARIA SOBRINHO AO CENTRO HOSPITALAR JOAO XXII PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/09/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PAVILHOES, TENDAS E GRADES UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NO BANCO DO BRASIL, BRADESCO E LOTERIA CAIXA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/09/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GRADE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 01 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NA FEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007473 | 28/09/2020 | 833.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007477 | 28/09/2020 | 136.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007478 | 28/09/2020 | 1782.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007483 | 28/09/2020 | 245.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007484 | 28/09/2020 | 468.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007485 | 28/09/2020 | 1404.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007486 | 28/09/2020 | 781.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007487 | 28/09/2020 | 821.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007488 | 28/09/2020 | 471.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/09/2020 | 1369.00 | 00007599006478 | IURY ANDERSON FERNANDES COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBPAGES DESING, DESENVOLVIMENTO WEB APP, HOSPEDAGEM DE APLICACAO WEB, ANALISE DE DADOS E RELATORIOS, PUBLICIDADE DIARIA, SUPORTE E MANUTENCAO, SOBRE... | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007474 | 28/09/2020 | 646.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS STRADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/09/2020 | 3500.00 | 00016823150459 | SAULO PERICLES BROCOS PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, SITIO TIMBAUBA - ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/09/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/09/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATLHO DE 2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/09/2020 | 1465.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATE DE 2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/09/2020 | 1465.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATE DE 2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/09/2020 | 3800.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007489 | 28/09/2020 | 1144.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007490 | 28/09/2020 | 5165.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GERALDO SOARES DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/09/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/09/2020 | 310.00 | 00004654814426 | FRANCISCA EUDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE/PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007476 | 28/09/2020 | 100.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2020 | 800.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2020 | 150.00 | 00095197354453 | FRANCISCO JOSE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007475 | 28/09/2020 | 178.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE SET 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007479 | 28/09/2020 | 7931.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007480 | 28/09/2020 | 364.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007481 | 28/09/2020 | 5025.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007482 | 28/09/2020 | 271.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2020 | 210.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/09/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0007492 | 28/09/2020 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A SET 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2020 | 623.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO E 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES SETEMBRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/09/2020 | 600.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICACAO DE UM EIXO PRIMARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0007518 | 29/09/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/09/2020 | 30.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007513 | 29/09/2020 | 4478.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007514 | 29/09/2020 | 154.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007515 | 29/09/2020 | 5274.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007516 | 29/09/2020 | 8317.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007517 | 29/09/2020 | 1346.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/09/2020 | 3500.00 | 25222838000150 | DIONE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL ALUSIVA QUE TEM POR OBJETIVO MOTIVAR E ENALTECER PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO ATRAVES DE EVENTO MUSICAL VIRTUAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007547 | 30/09/2020 | 4320.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL XEROGRAFICO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007548 | 30/09/2020 | 7586.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL XEROGRAFICO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/09/2020 | 735.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/09/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS. AGOSTO 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/09/2020 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO NA PACINETE FRANCISCA ALVES DE SANTANA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007533 | 30/09/2020 | 1005.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007536 | 30/09/2020 | 782.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007537 | 30/09/2020 | 3000.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007538 | 30/09/2020 | 1002.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007539 | 30/09/2020 | 4000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007541 | 30/09/2020 | 494.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007542 | 30/09/2020 | 1700.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007549 | 30/09/2020 | 3076.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL XEROGRAFICO DESTINADOS A SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007551 | 30/09/2020 | 2450.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL XEROGRAFICO DESTINADOS AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007552 | 30/09/2020 | 2172.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL XEROGRAFICO DESTINADOS AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007609 | 30/09/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES SET DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/09/2020 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007534 | 30/09/2020 | 1735.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007540 | 30/09/2020 | 1366.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007545 | 30/09/2020 | 5100.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/09/2020 | 325.50 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/09/2020 | 295.39 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/09/2020 | 263.61 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/09/2020 | 400.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/09/2020 | 450.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/09/2020 | 500.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/09/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/09/2020 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/09/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/09/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/09/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/09/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/09/2020 | 760.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/09/2020 | 5179.90 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1318 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/09/2020 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO COM IMPLANTE DE 02 STENTS REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE IRACY FERNANDES DE ALMEIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/09/2020 | 551.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/09/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/09/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 09/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/09/2020 | 50000.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/09/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 18/09/2020, RFB-PREV-PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/09/2020 | 25722.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 25722,06 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/09/2020 | 281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/09/2020 | 900.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/09/2020 | 250.00 | 00005021542419 | ANTONIO LUIZ VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/09/2020 | 300.00 | 00001479976903 | SILVANIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/09/2020 | 250.00 | 00002831227496 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004465330413 | ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/09/2020 | 1553.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00010556165438 | TATIANA DE BRITO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA EXAMES NECESSARIOS A AVALIACAO MEDICA DE ARTHUR GOMES NASCIMENTO, DEPENDETE DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007535 | 30/09/2020 | 213.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/09/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/09/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/09/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/09/2020 | 4300.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS METALICAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/09/2020 | 162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE NUMERO 1456. SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO / JORNAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/09/2020 | 6610.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/09/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/09/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/09/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/09/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/09/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/09/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007521 | 30/09/2020 | 3064.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO SITIO BANDARRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007522 | 30/09/2020 | 3300.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO SITIO GRAVATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007523 | 30/09/2020 | 3185.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO SITIO PILOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007524 | 30/09/2020 | 3268.80 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO SITIO UMARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/09/2020 | 5100.00 | 00076081567400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007528 | 30/09/2020 | 3020.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO SITIO PEDRA REDONDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007529 | 30/09/2020 | 5033.45 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/09/2020 | 10000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL - BRITA 19, CASCALHO E BRITA EM PO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/09/2020 | 800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/09/2020 | 735.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/09/2020 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/09/2020 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/09/2020 | 770.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/09/2020 | 840.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/09/2020 | 770.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/09/2020 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/09/2020 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/09/2020 | 770.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/09/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/09/2020 | 770.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/09/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/09/2020 | 940.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/09/2020 | 735.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/09/2020 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/09/2020 | 665.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/09/2020 | 805.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/09/2020 | 945.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/09/2020 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/09/2020 | 735.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/09/2020 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/09/2020 | 910.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/09/2020 | 735.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/09/2020 | 770.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/09/2020 | 875.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007608 | 30/09/2020 | 4052.40 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/09/2020 | 207.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/09/2020 | 866.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, PATROL, ENCHEDEIRA E CACAMBAO DO PAC 2, QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/09/2020 | 799.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/09/2020 | 2650.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007631 | 30/09/2020 | 111568.16 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA NAS SAIDAS PARA CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. REF A 09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007632 | 30/09/2020 | 759.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/09/2020 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007619 | 30/09/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007620 | 30/09/2020 | 621.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007621 | 30/09/2020 | 3477.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007622 | 30/09/2020 | 675.37 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007623 | 30/09/2020 | 1708.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007624 | 30/09/2020 | 1564.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007625 | 30/09/2020 | 2214.38 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/10/2020 | 2358.24 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF AS FERIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DE S. WANDERLEY. DURANTE 01/09 A 30/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0007651 | 01/10/2020 | 17900.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0007650 | 01/10/2020 | 24915.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIA MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/10/2020 | 2605.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007653 | 02/10/2020 | 1236.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007654 | 02/10/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007662 | 05/10/2020 | 2742.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007663 | 05/10/2020 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMZ-5818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007684 | 05/10/2020 | 412.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007685 | 05/10/2020 | 7147.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007686 | 05/10/2020 | 8242.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007687 | 05/10/2020 | 360.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007666 | 05/10/2020 | 1711.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007667 | 05/10/2020 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007682 | 05/10/2020 | 304.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007681 | 05/10/2020 | 203.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007672 | 05/10/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO BROS DE PLACA NQJ-2560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007673 | 05/10/2020 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BROS DE PLACA NQJ-2560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007675 | 05/10/2020 | 330.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007676 | 05/10/2020 | 45.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 05/10/2020 | 3723.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007656 | 05/10/2020 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3667 , LOTADO NO PSF DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007657 | 05/10/2020 | 1079.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3667 , LOTADO NO PSF DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007658 | 05/10/2020 | 972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427 , LOTADO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007659 | 05/10/2020 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427 , LOTADO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007664 | 05/10/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0447, LOTADO NO PSF DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007665 | 05/10/2020 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0447, LOTADO NO PSF DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007668 | 05/10/2020 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, LOTADO NO PSF DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007669 | 05/10/2020 | 1373.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, LOTADO NO PSF DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007670 | 05/10/2020 | 13756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, LOTADO NO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007671 | 05/10/2020 | 4275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, LOTADO NO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 05/10/2020 | 124.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 17 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/ VAGINAL/ FLORAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007678 | 05/10/2020 | 1071.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007680 | 05/10/2020 | 574.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007683 | 05/10/2020 | 886.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007688 | 05/10/2020 | 337.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007689 | 05/10/2020 | 2144.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007690 | 05/10/2020 | 564.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007691 | 05/10/2020 | 1062.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007692 | 05/10/2020 | 368.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007693 | 05/10/2020 | 667.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007660 | 05/10/2020 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007661 | 05/10/2020 | 3289.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007677 | 05/10/2020 | 192.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007679 | 05/10/2020 | 811.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/10/2020 | 1074.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E G RAVACAO DE MIDIA VOLANTE DO CARNAVAL DA ESCOLA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS E DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO; VOLTA AS AULAS NA MODALIDADE... | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 05/10/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC AGOST 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 05/10/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 05/10/2020 | 11232.60 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE N 8803, DESTINADO A CRECHE PROINFANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 844 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/10/2020 | 2250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CRIACAO DE FLYER, CONVITE, ROTEIRO E MATERIAL DE VIDEO PARA O EVENTO VIRTUAL DE COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SJRP | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/10/2020 | 600.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO E CONFECCAO DE STANDART E BANDEIRAS PARA AS EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/10/2020 | 780.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/10/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC SET 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/10/2020 | 3500.00 | 00016823150459 | SAULO PERICLES BROCOS PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, SITIO TIMBAUBA - ZONA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE NA DISTRIBUICAO DOS KITS DE ALIMENTACAO DISTRIBUIDOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NO PERIODO DE 17 - 19 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/10/2020 | 1077.00 | 00009356284440 | MARIA BERNADETHY CABRAL GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DO RECEBIMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DA EMEIEF JOSE RODRIGUES, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA COVID 19 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/10/2020 | 65032.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/10/2020 | 20008.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 06/10/2020 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 06/10/2020 | 32890.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATUALIZADOS DESTINADOS AO COMBATE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007704 | 06/10/2020 | 5008.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007705 | 06/10/2020 | 1626.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007706 | 06/10/2020 | 316.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007709 | 06/10/2020 | 5031.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007710 | 06/10/2020 | 5001.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 06/10/2020 | 25.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM DO VEICULO COM LOTACAO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/10/2020 | 25.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM DO VEICULO COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 06/10/2020 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 06/10/2020 | 315.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/10/2020 | 170.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/10/2020 | 1256.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/10/2020 | 435.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NOS PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 06/10/2020 | 260.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 06/10/2020 | 300.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL COM LOTACAO NO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007732 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007733 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007738 | 06/10/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 06/10/2020 | 1585.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0007751 | 06/10/2020 | 1256.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007752 | 06/10/2020 | 6007.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS RTOHEIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0007756 | 06/10/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007737 | 06/10/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0007715 | 06/10/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 06/10/2020 | 825.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0007703 | 06/10/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. AGOSTO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007734 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0007749 | 06/10/2020 | 800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PROCESSOS E BUSINESS INTELIGENCE PARA AREA TRIBUTARIA. CONFORME CTT.00136/2020. REF SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/10/2020 | 800.00 | 00000992015421 | FRANKLIN ROBSON DOS SANTOS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007735 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 06/10/2020 | 750.00 | 00004372878400 | TEREZINHA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0007716 | 06/10/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. SET 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 06/10/2020 | 156.75 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 26/10/2020, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 06/10/2020 | 196.00 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIM DE LEVAR CEDULAS A SEREM CONFECCIONADAS E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007757 | 06/10/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/10/2020 | 1605.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS: PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO PAC 2, F4000 DE PLACA MUK 9690, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007726 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007727 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007729 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007730 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007731 | 06/10/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007736 | 06/10/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007739 | 06/10/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 06/10/2020 | 1547.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORAS MAQUINAS COMO MOTORISTA DA PATROL, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007741 | 06/10/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0007743 | 06/10/2020 | 40651.46 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME ADITIVO DE VALOR 01/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007744 | 06/10/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/09/2019 A 21/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007761 | 09/10/2020 | 188.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/10/2020 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007760 | 09/10/2020 | 1475.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007764 | 09/10/2020 | 1160.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007769 | 09/10/2020 | 4335.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/10/2020 | 910.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS E TIRANDO A LICENCA DE RONALDO DUARTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007759 | 09/10/2020 | 850.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007762 | 09/10/2020 | 3400.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007763 | 09/10/2020 | 850.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007765 | 09/10/2020 | 420.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007766 | 09/10/2020 | 1445.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007767 | 09/10/2020 | 665.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007768 | 09/10/2020 | 2550.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007773 | 13/10/2020 | 304.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007776 | 13/10/2020 | 1069.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007777 | 13/10/2020 | 264.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007778 | 13/10/2020 | 377.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007779 | 13/10/2020 | 1020.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007780 | 13/10/2020 | 94.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007781 | 13/10/2020 | 324.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007787 | 13/10/2020 | 776.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007788 | 13/10/2020 | 601.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 13/10/2020 | 3060.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO/MIDIA PARA O COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007775 | 13/10/2020 | 211.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 13/10/2020 | 100.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 13/10/2020 | 150.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RECARGA DO AR CONDICIONADO DO REPOUSO MASCULINO DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 13/10/2020 | 950.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RECARGAS DO AR CONDICIONADOS DA UBS DA UNIDADE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/10/2020 | 1010.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 INSTALACOES, SOLDA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/10/2020 | 1400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO NA AMBULANCIA DE PLACA QSK-0A95, COM LOCACAO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007786 | 13/10/2020 | 110.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007774 | 13/10/2020 | 78.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007782 | 13/10/2020 | 319.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007783 | 13/10/2020 | 4794.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007784 | 13/10/2020 | 5146.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007785 | 13/10/2020 | 232.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007772 | 13/10/2020 | 284.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS , SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/10/2020 | 80.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE ESTAMPAS DE 28 COLETES USADOS NA INAIGURACAO DO GINASIO FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 13/10/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/10/2020 | 1130.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS DO PALIO, DO CAMINHAO PIPA E DO CAMINHAO/CACAMBA, DA PATROL E DA PA MECANICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/10/2020 | 350.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DO POCO NA VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/10/2020 | 1250.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0007825 | 14/10/2020 | 33556.06 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICACAO 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/10/2020 | 4922.50 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIO EVENTUAL (ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA) COM A ORIENTACAO DE GESTAO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS DO COVID 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/10/2020 | 100.00 | 00036213361847 | JOAO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE CESTA BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/10/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/10/2020 | 3270.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA UBS ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/10/2020 | 386.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0007827 | 14/10/2020 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/10/2020 | 800.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 14/10/2020 | 1862.49 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 14/10/2020 | 1637.49 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 14/10/2020 | 1862.49 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 14/10/2020 | 1637.49 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 14/10/2020 | 982.50 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/10/2020 | 1060.50 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 14/10/2020 | 801.99 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 14/10/2020 | 1637.49 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/10/2020 | 1060.50 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007831 | 15/10/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/10/2020 | 2100.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA COMPLETA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO SOBRE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES MUNICIPIAS NA PLATAFORMA DIGITAL DO GOOGLE MEET NO PERIODO DE 08 A 11/09/2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/10/2020 | 800.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CONSERTOS EM COSTURAS E AVIAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0007848 | 15/10/2020 | 65013.86 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 12 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007852 | 15/10/2020 | 47449.23 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/10/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS. REF A SET 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/10/2020 | 850.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA PACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, COM PEDRA DE GRANITO PARA A QUADRA ESCOLAR FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/10/2020 | 1545.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS STRADAS NA SEC DE EDUCACAO UTILIZADOS PARA DISTRIBUICAO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DO COVID 19 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007833 | 15/10/2020 | 352.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007836 | 15/10/2020 | 536.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007837 | 15/10/2020 | 293.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007838 | 15/10/2020 | 293.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007839 | 15/10/2020 | 92.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0007828 | 15/10/2020 | 9474.86 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4858 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 15/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFF-4199, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007857 | 15/10/2020 | 50032.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIO EVENTUAL (CESTAS BASICAS, KITS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO A FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007832 | 15/10/2020 | 5770.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007834 | 15/10/2020 | 92.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007835 | 15/10/2020 | 3174.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007840 | 15/10/2020 | 7295.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007841 | 15/10/2020 | 7000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE DUAS RUAS NO BAIRRO SENHOR ALEXANDRE SENDO: RUA PROJETADA B E A R. PREFEITO ISAAC MARIZ NOBRE E UMA BAIRRO ... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 15/10/2020 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/10/2020 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS AO FIAT/ GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD RENAVAM 153032 DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/10/2020 | 1179.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO CELULAR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO, OBJETIVANDO MELHORAR A COMUNICACAO COM OS USUARIOS E CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DOS MESMOS E DA EQUIPE... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/10/2020 | 2359.80 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EQUIPAMENTOS CELULARES DESTINADOS A CRAS E SCFV OBJETIVANDO MELHORAR A COMUNICACAO COM OS USUARIOS E CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DOS MESMOS E DA EQUIPE... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/10/2020 | 1179.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO CELULAR DESTINADOS AO CREAS OBJETIVANDO MELHORAR A COMUNICACAO COM OS USUARIOS E CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DOS MESMOS E DA EQUIPE... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/10/2020 | 1179.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO CELULAR DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ OBJETIVANDO MELHORAR A COMUNICACAO COM OS USUARIOS E CONTRIBUIR COM A SEGURANCA... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/10/2020 | 250.00 | 00070900705493 | REYNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO AO ESPORTE COM A INSCRICAO DO II CAMPEONATO DE MINICAMPO DA GALERA EM VARZEA DA EMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007830 | 15/10/2020 | 215.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS 02 TRATORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000712020 | 0007853 | 15/10/2020 | 21376.23 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00071/2020 CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 16/10/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS E ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE USUARIOS NOS SETORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/10/2020 | 238.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007882 | 16/10/2020 | 1576.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ARO 16; CAMARA DE AR; PNEUS DESTINADOS A F4000 MOK 9690 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007883 | 16/10/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CACAMBAO OXO 3955 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007884 | 16/10/2020 | 10980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO PIPA MMP 0557 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007885 | 16/10/2020 | 8520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS; CAMARAS DE AR DESTINADOS A ENCHEDEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007886 | 16/10/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE MNZ 5818 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007887 | 16/10/2020 | 8660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ARO 24; CAMARA DE AR; PNEUS DESTINADOS A PATRAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 16/10/2020 | 300.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 16/10/2020 | 250.00 | 00003967437493 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/10/2020 | 329.00 | 00054921457468 | MARIA DAS GRACAS ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 16/10/2020 | 400.00 | 00070025856499 | GISELDA PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 16/10/2020 | 500.00 | 00002646789408 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 16/10/2020 | 228.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 16/10/2020 | 400.00 | 00004556218454 | GERALDA INACIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007917 | 16/10/2020 | 234.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 16/10/2020 | 156.75 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2020, PARA REALIZACAO DA REVISAO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK-0A95 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 16/10/2020 | 261.25 | 00008899157413 | JOAB RODOLFO ABREU DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2020, PARA REALIZACAO DA REVISAO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK-0A95 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007900 | 16/10/2020 | 5100.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERNOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007913 | 16/10/2020 | 1330.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 16/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE BATISTA DE ABREU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE CELSA MARIA DA CONCEICAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 16/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES GABRIEL LIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 16/10/2020 | 2358.24 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA, CRISTIANE FREIRE PINHEIRO TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007867 | 16/10/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-6521, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007868 | 16/10/2020 | 1420.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE PLACA OFF-4199, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007869 | 16/10/2020 | 1428.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA QFB-0700, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007870 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7505, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007871 | 16/10/2020 | 1540.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007872 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO PERTENCENTE AO PMAQ DE PLACA QFJ-7595, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007873 | 16/10/2020 | 1720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QSL-0374, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007874 | 16/10/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS FTD PAS DE PLACA QSL-9210, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007875 | 16/10/2020 | 3020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN TFD DE PLACA PGL-2677, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007876 | 16/10/2020 | 1420.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL FTD DE PLACA MNR-2082, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007897 | 16/10/2020 | 1700.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERNOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007903 | 16/10/2020 | 3000.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007904 | 16/10/2020 | 782.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007905 | 16/10/2020 | 1007.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007907 | 16/10/2020 | 4004.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007908 | 16/10/2020 | 1738.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007910 | 16/10/2020 | 1000.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007911 | 16/10/2020 | 500.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 16/10/2020 | 300.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/10/2020 | 300.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 16/10/2020 | 360.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 16/10/2020 | 300.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 16/10/2020 | 600.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 16/10/2020 | 360.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/10/2020 | 900.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/10/2020 | 360.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 16/10/2020 | 300.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 16/10/2020 | 360.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 16/10/2020 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/10/2020 | 600.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 16/10/2020 | 360.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 16/10/2020 | 360.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 16/10/2020 | 360.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 16/10/2020 | 600.00 | 00006775455410 | DIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 16/10/2020 | 300.00 | 00012551789494 | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 16/10/2020 | 300.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 16/10/2020 | 660.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 16/10/2020 | 300.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 16/10/2020 | 300.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 16/10/2020 | 660.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 16/10/2020 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 16/10/2020 | 300.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 16/10/2020 | 300.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 16/10/2020 | 300.00 | 00011547044403 | FRANCISCA KAROLINE CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 16/10/2020 | 900.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 16/10/2020 | 360.00 | 00070843393459 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 16/10/2020 | 300.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 16/10/2020 | 900.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 16/10/2020 | 360.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 16/10/2020 | 300.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 16/10/2020 | 300.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 16/10/2020 | 300.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 16/10/2020 | 300.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 16/10/2020 | 900.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/10/2020 | 600.00 | 00005481132460 | HOZANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/10/2020 | 720.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/10/2020 | 600.00 | 00007521488423 | JANAINA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/10/2020 | 900.00 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/10/2020 | 360.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/10/2020 | 600.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/10/2020 | 360.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/10/2020 | 360.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/10/2020 | 360.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/10/2020 | 360.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/10/2020 | 360.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012278286404 | LARYSSA GALVAO MUNIZ DE BRITO SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/10/2020 | 300.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009537713423 | LUARA ROMANA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070835205428 | MAYANNE JERONIMO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/10/2020 | 900.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/10/2020 | 360.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009085558492 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/10/2020 | 600.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/10/2020 | 300.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/10/2020 | 300.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/10/2020 | 360.00 | 00070367719410 | MARIA JAMILI MARQUES CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/10/2020 | 600.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/10/2020 | 720.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/10/2020 | 360.00 | 00001269876457 | MARIA MARCIA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/10/2020 | 360.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/10/2020 | 300.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/10/2020 | 360.00 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/10/2020 | 360.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/10/2020 | 600.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008008 | 19/10/2020 | 441.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/10/2020 | 360.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/10/2020 | 360.00 | 00087405857434 | NILCELIA DE CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/10/2020 | 600.00 | 00070148455433 | RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/10/2020 | 360.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/10/2020 | 600.00 | 00057648832453 | SEVERINA PEREIRA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/10/2020 | 300.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/10/2020 | 900.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/10/2020 | 360.00 | 00014048110446 | STHEFANY LOHANE ROCHA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/10/2020 | 360.00 | 00012450977414 | TAMIRES DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013280417430 | THALIENY ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/10/2020 | 600.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/10/2020 | 900.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 06 TURMAS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007983 | 19/10/2020 | 663.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VOGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007985 | 19/10/2020 | 1129.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007986 | 19/10/2020 | 804.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007987 | 19/10/2020 | 145.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007989 | 19/10/2020 | 961.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007990 | 19/10/2020 | 211.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007992 | 19/10/2020 | 960.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008002 | 19/10/2020 | 629.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008003 | 19/10/2020 | 485.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DOS TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/10/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 01/10/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ABREU DE SOUSA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/10/2020 | 100.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PELICULA G53 75% COLOCADA NA AMBULANCIA, PLACA QSJ 0860 DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/10/2020 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/10/2020 | 75.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ESSE ORGAO, QUAIS SEJAM: RECONHECIMENTOS DE FIRMA E CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS PARA ESCRITURA DO TERRENO EM DOACAO EM PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008032 | 19/10/2020 | 6750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 643, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007993 | 19/10/2020 | 191.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/10/2020 | 2868.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACOES E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/10/2020 | 1228.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 68 H DE DIVULGACAO DO IPTU 2020 E DE GRAVACAO DE MIDI PARA O IPTU 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007995 | 19/10/2020 | 87.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/10/2020 | 1050.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E PODACAO NO ENTORNO DO RIACHO DO LOTEAMENTO MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/10/2020 | 1250.00 | 00012278550446 | FRANCISCO ISTACIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SEGUINTES SITIOS: BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E ITAMBURAI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007996 | 19/10/2020 | 637.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007997 | 19/10/2020 | 5680.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007999 | 19/10/2020 | 5438.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008000 | 19/10/2020 | 340.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008006 | 19/10/2020 | 47.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008007 | 19/10/2020 | 451.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR SEC DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/10/2020 | 623.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02; 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00096552859449 | JOSE FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO/CULTURAL NA ELABORACAO DE EDITATIS, FORMULARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LEI N 14.017/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/10/2020 | 250.00 | 00004565982439 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONTAGEM E DESMOYAGEM DAS GRADES, DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SAO FRANCISCO NO MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/10/2020 | 775.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 VASSOURAS, DESTINADO A LIMPEZA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/10/2020 | 207.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/10/2020 | 207.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/10/2020 | 415.00 | 00006041013412 | JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/10/2020 | 415.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/10/2020 | 516.00 | 00013940697400 | WALDEMIR TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/10/2020 | 260.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/10/2020 | 260.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008082 | 20/10/2020 | 2000.04 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS CEMITERIOS DA SEDE E DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008083 | 20/10/2020 | 6000.75 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008084 | 20/10/2020 | 2000.25 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS PRACAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008085 | 20/10/2020 | 5000.27 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008091 | 20/10/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/10/2020 | 500.00 | 00005019987484 | ELIEUDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/10/2020 | 500.00 | 00098271636472 | LOURIVAL LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/10/2020 | 480.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/10/2020 | 150.00 | 00045103941449 | DAMIAO BATISTA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/10/2020 | 90.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA - CE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/10/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 14/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA CANDIDO RAMALHO MAIS ACOMPANHANTE PARA PROCTOLOGISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/10/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXANDRIA NO DIA 09/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARTINS DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/10/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN, NO DIA 04/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE LOURIVAL LOURENCO DA SILVEIRA MAIS ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/10/2020 | 78.38 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN, NO DIA 02/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE LOURIVAL LOURENCO DA SILVEIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE VESICULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/10/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 18/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ELIEUDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/10/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS - RN NO DIA 16/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ELIEUDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TENENTE ANANIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/10/2020 | 156.75 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BARBALHA - CE NO DIA 04/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA GONCALVES DE SOUSA E ACOMPANHANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/10/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 29/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O PNEUMOLOGISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 27/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ACOMPANHANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 23/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACOB NUNES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA VISAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/10/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 21/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALICE BRAGA E ACOMPANHANTE PARA O PNEUMOLOGISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 17/09/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA GONCALVES, MARIA JANIKELLY, JESSICA ALVES, LUANA DIAS E ALZENIR MENDES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/09/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA GONCALVES, MARIA DO SOCORRO MORAIS, JOSE PIRES E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 08/09/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA ANTONINA DE ALMEIDA, IRENI VIEIRA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE E DOM RODRIGO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO DIA 04/09/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES ADELIA PEREIRA, JULIANA BANDEIRA, FRANCINEIDE BANDEIRA, JOSE RIBEIRO E ACOMPANHANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/10/2020 | 313.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA E RECIFE NO DIA 01/09/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO MANOEL, JOSEFA PIRES E FRANKLIN LIRA E ACOMPANHANTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008086 | 20/10/2020 | 6500.06 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/10/2020 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/10/2020 | 624.50 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE TV, CABOS COAXIAL, CAIXA PLASTICA E CONVERSOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/10/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 26/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE MESSIAS DA SILVA DE ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/10/2020 | 156.48 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARCIANO DE LIMA RIBEIRO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/10/2020 | 156.48 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 23/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE PAULINA PEREIRA DE SOUSA AO HOSPITAL DOM RODRIGO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/10/2020 | 132.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 14/10/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ABREU DE SOUSA AO CENTRO TERAPEUTICO FONTE DE VIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/10/2020 | 156.75 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 29/09/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCINETH MARTINS LEONEL E ACOMPANHANTE DE ALTA DO HOSPITAL LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/10/2020 | 313.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/09/2020, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD A JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/10/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 21/09/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GLEDSON DE SOUSA E ACOMPANHANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/10/2020 | 313.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD A JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00001629631493 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO NA EMEIEF FCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE; EMEIEF JOCA ALVES, SITIO CACIMBA NOVA E EMEIEF JOSE R. DA SILVA, SITIO VIRACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008087 | 20/10/2020 | 4500.23 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008088 | 20/10/2020 | 3000.14 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008089 | 20/10/2020 | 3000.52 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212020 | 0008096 | 20/10/2020 | 37325.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 APARELHOS DE AR CONDIONADOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/10/2020 | 515.00 | 00008441503478 | FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DA DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DE 7 A 11/09/2020 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO COVID 19 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232020 | 0008098 | 21/10/2020 | 62793.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ANO/MODELO 2020/2021, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N 33.539 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/10/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/10/2020 | 2500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES E DIGITALIZACAO DOS PROJETOS DE REFORMA DAS PRACAS DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO E DA PRACA DO DIST GRAVATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/10/2020 | 155.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/10/2020 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008105 | 22/10/2020 | 170.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008106 | 22/10/2020 | 1095.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008107 | 22/10/2020 | 277.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008108 | 22/10/2020 | 450.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008110 | 22/10/2020 | 1464.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/10/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0008137 | 22/10/2020 | 42698.30 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CTEF 00041/2019, CONFORME OPERACAO 1003780-29/2013 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/10/2020 | 300.00 | 00007042917464 | ALINE SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/10/2020 | 480.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO DO CORPO DO SR JOSE MARTINS DE SOUSA NETO, DE PATOS A SJRP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/10/2020 | 207.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/10/2020 | 110.06 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909788-8 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/10/2020 | 19.33 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909789 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/10/2020 | 539.51 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909782 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/10/2020 | 271.11 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909787 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/10/2020 | 63.63 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909786 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/10/2020 | 63.63 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE UM IMOVEL. NO DO DOC 3909783 QUE OCORREU NO SETOR DE TRIBUTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011091448493 | CRISLAINY GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/10/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 20/10/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOCEILDO FERREIRA BARBOSA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/10/2020 | 132.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A BREJO SANTO, NO DIA 13/10/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GILENE LUCAS PARA A POLICLINICA PARA RETORNO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/10/2020 | 347.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/10/2020 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008123 | 22/10/2020 | 4790.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008124 | 22/10/2020 | 171.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008127 | 22/10/2020 | 5522.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008129 | 22/10/2020 | 8562.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008130 | 22/10/2020 | 1482.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212020 | 0008138 | 22/10/2020 | 52255.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 APARELHOS DE AR CONDIONADOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/10/2020 | 449.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008131 | 22/10/2020 | 50.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008132 | 22/10/2020 | 3526.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/10/2020 | 2500.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E MONITORAMENTO DAS CAMARAS NO PERIODO ENTRE 30/06 A 20/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/10/2020 | 250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REVISAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/10/2020 | 679.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REVISAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/10/2020 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/10/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/10/2020 | 74651.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/10/2020 | 105077.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 23/10/2020 | 2346.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 23/10/2020 | 19660.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 23/10/2020 | 20854.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 23/10/2020 | 20743.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 23/10/2020 | 14201.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 23/10/2020 | 2840.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 23/10/2020 | 5371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 23/10/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 23/10/2020 | 7647.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 23/10/2020 | 43758.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/10/2020 | 8751.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 23/10/2020 | 57200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 23/10/2020 | 11440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 23/10/2020 | 13001.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 23/10/2020 | 2600.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 23/10/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 23/10/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 23/10/2020 | 5400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 23/10/2020 | 17885.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 23/10/2020 | 3577.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 23/10/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 23/10/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 23/10/2020 | 23246.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 23/10/2020 | 4579.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/10/2020 | 20127.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 23/10/2020 | 42336.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 23/10/2020 | 8227.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 23/10/2020 | 7800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 23/10/2020 | 1560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 23/10/2020 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/10/2020 | 720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/10/2020 | 106345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/10/2020 | 21269.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/10/2020 | 41186.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/10/2020 | 8670.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/10/2020 | 493902.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/10/2020 | 99620.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 23/10/2020 | 181114.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 23/10/2020 | 36656.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 23/10/2020 | 73771.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/10/2020 | 14754.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 23/10/2020 | 5035.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 23/10/2020 | 1007.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/10/2020 | 56303.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 23/10/2020 | 11688.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 23/10/2020 | 75038.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 23/10/2020 | 15216.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/10/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 23/10/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 23/10/2020 | 21676.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 23/10/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 23/10/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 23/10/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/10/2020 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO "PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, DESTINADOS A PROFESSORES E MONITORES DAS ESCOLAS.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/10/2020 | 14834.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/10/2020 | 21126.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/10/2020 | 21335.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/10/2020 | 4267.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/10/2020 | 362.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 23/10/2020 | 3932.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 23/10/2020 | 4194.73 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/10/2020 | 4148.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 23/10/2020 | 22648.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 23/10/2020 | 4395.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/10/2020 | 7876.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/10/2020 | 1575.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 23/10/2020 | 1529.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 23/10/2020 | 29061.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 23/10/2020 | 5547.65 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 23/10/2020 | 14837.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 23/10/2020 | 2967.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 23/10/2020 | 2437.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/10/2020 | 487.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 23/10/2020 | 1080.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 23/10/2020 | 3863.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 23/10/2020 | 9640.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 23/10/2020 | 1976.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 23/10/2020 | 9665.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 23/10/2020 | 1933.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 23/10/2020 | 200.00 | 00041266927468 | FRANCISCA DE SOUSA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTE BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 23/10/2020 | 150.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTE BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/10/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/10/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 23/10/2020 | 14099.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 23/10/2020 | 2500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/10/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/10/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 23/10/2020 | 7149.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/10/2020 | 1429.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/10/2020 | 22285.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/10/2020 | 4697.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/10/2020 | 21935.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/10/2020 | 4027.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 23/10/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 23/10/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/10/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 23/10/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 23/10/2020 | 13028.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 23/10/2020 | 2403.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 23/10/2020 | 10803.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/10/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/10/2020 | 2731.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 23/10/2020 | 15252.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 23/10/2020 | 3050.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 23/10/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/10/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 23/10/2020 | 3964.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 23/10/2020 | 55497.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 23/10/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/10/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 23/10/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 23/10/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 23/10/2020 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 23/10/2020 | 1866.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 23/10/2020 | 7088.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/10/2020 | 1417.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 23/10/2020 | 9245.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/10/2020 | 1849.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 23/10/2020 | 6945.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 23/10/2020 | 2189.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/10/2020 | 13657.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 23/10/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 23/10/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 23/10/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 23/10/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 23/10/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 23/10/2020 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 23/10/2020 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 23/10/2020 | 2909.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/10/2020 | 581.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 23/10/2020 | 8870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 23/10/2020 | 1774.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 23/10/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 23/10/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 23/10/2020 | 6090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 23/10/2020 | 1218.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 26/10/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/10/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/10/2020 | 283.25 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 11 CAIXAS DE FOGOS DE 12X1 TIRO, USADAS NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 26/10/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/10/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 26/10/2020 | 34.02 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 26/10/2020 | 740.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON; PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 26/10/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 26/10/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 26/10/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/10/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/10/2020 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 26/10/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 26/10/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/10/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/10/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/10/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/10/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 26/10/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 26/10/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/10/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/10/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/10/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 26/10/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 26/10/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 26/10/2020 | 415.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 26/10/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 26/10/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/10/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 26/10/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 26/10/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 26/10/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 26/10/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 26/10/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 26/10/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/10/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/10/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 26/10/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 26/10/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 26/10/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/10/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/10/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/10/2020 | 310.00 | 00007077055418 | JOSE BATISTA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008389 | 26/10/2020 | 7099.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008390 | 26/10/2020 | 388.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVCOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008391 | 26/10/2020 | 6489.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVCOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008392 | 26/10/2020 | 423.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVCOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/10/2020 | 4379.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/10/2020 | 34130.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / PARCELAMENTO | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/10/2020 | 8160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/10/2020 | 63181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/10/2020 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 14 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008387 | 26/10/2020 | 162.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/10/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.10.20 RFB-PREV-PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/10/2020 | 22941.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 09.10.20 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 26/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE UTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 26/10/2020 | 992.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 26/10/2020 | 310.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 26/10/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/10/2020 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/10/2020 | 249.37 | 00088562972487 | AMERICA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008388 | 26/10/2020 | 95.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00015708185414 | AMANDA CRISTINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00028853741449 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008297 | 26/10/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 26/10/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/10/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 26/10/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 26/10/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 26/10/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/10/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/10/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GREDE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 1 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS NA BARREIRA SANITARIA DA FEIRA LIVRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/10/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 PAVILHAO 14X8 NO GRID Q.30, 01 PAVILHAO 8X4 NO GRID Q 30, 06 TENDAS 5X5, 140M DE DISCIPLINADORES E 80M DE GRADES DE CONTECAO, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NO BB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 26/10/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008376 | 26/10/2020 | 1028.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008377 | 26/10/2020 | 173.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008378 | 26/10/2020 | 690.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008379 | 26/10/2020 | 151.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008380 | 26/10/2020 | 1869.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008381 | 26/10/2020 | 229.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008382 | 26/10/2020 | 1500.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008383 | 26/10/2020 | 630.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008384 | 26/10/2020 | 1172.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0008396 | 26/10/2020 | 17035.20 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/10/2020 | 347.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/10/2020 | 10490.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 26/10/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 26/10/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 26/10/2020 | 84.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ- 6247 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 26/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG- 1053 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 26/10/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 26/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA- 9630 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/10/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008385 | 26/10/2020 | 244.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOONIBUAS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008386 | 26/10/2020 | 608.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/10/2020 | 4488.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 26/10/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 26/10/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/10/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/10/2020 | 222.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 27/10/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 27/10/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 27/10/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/10/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/10/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 27/10/2020 | 1490.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 27/10/2020 | 1490.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/10/2020 | 779.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 27/10/2020 | 9.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 27/10/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA GUIA ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO NA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICIPIO DE SJRP, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N TP 00005/2020 E CONTRATO DE N 00175/2020 - CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/10/2020 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00008593853455 | PATRICIA AURILIA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DAS BARREIRAS SANITARIAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00070683075403 | IEDA ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 27/10/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE OUT 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/10/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 27/10/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 27/10/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 27/10/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/10/2020 | 210.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0008466 | 28/10/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0008463 | 28/10/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/10/2020 | 954.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/10/2020 | 954.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/10/2020 | 1560.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0008458 | 28/10/2020 | 27995.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/10/2020 | 1369.00 | 00007599006478 | IURY ANDERSON FERNANDES COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBPAGES DESING, DESENVOLVIMENTO WEB APP, HOSPEDAGEM DE APLICACAO WEB, ANALISE DE DADOS E RELATORIOS, PUBLICIDADE DIARIA, SUPORTE E MANUTENCAO, SOBRE... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0008461 | 28/10/2020 | 15000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/10/2020 | 1050.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FISCAIS, CONTABEIS E OUTROS NA ALTERACAO DE PRESIDENTE E PROCURACAO ELETRONICA DOS CONSELHOS DAS INST. MUNICIPAIS DE ENSINO, EMEIEF JOCA ALVES E EMEIEF AURILIA BRECKENFELD E EMEIEF... | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/10/2020 | 3090.00 | 00035687479449 | JOSE REGINALDO ALVES ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PLATAFORMA DO GOOGLE MEET PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO QUE DIZ RESPEITO A PLATAFORMA DE ENSINO DIGITAL | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/10/2020 | 3090.00 | 00009548381494 | JOSE CIEDSTON TOMAZ DE SOUSA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PLATAFORMA DO GOOGLE MEET PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO QUE DIZ RESPEITO A PLATAFORMA DE ENSINO DIGITAL | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/10/2020 | 1495.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/10/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/10/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/10/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/10/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/10/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/10/2020 | 1575.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0008460 | 28/10/2020 | 5365.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0008462 | 28/10/2020 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/10/2020 | 7672.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 047390 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/10/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/10/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 29/10/2020 | 2950.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTO DAS SALAS ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0008503 | 29/10/2020 | 7387.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/10/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/10/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/10/2020 | 735.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0008501 | 29/10/2020 | 25067.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/10/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/10/2020 | 2390.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/10/2020 | 800.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0008469 | 29/10/2020 | 6327.20 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/10/2020 | 1085.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/10/2020 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/10/2020 | 735.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/10/2020 | 735.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/10/2020 | 770.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/10/2020 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/10/2020 | 735.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/10/2020 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/10/2020 | 735.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/10/2020 | 735.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/10/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/10/2020 | 735.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/10/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/10/2020 | 940.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/10/2020 | 1085.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/10/2020 | 735.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/10/2020 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/10/2020 | 870.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/10/2020 | 665.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 29/10/2020 | 735.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/10/2020 | 910.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 29/10/2020 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 29/10/2020 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 29/10/2020 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/10/2020 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/10/2020 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 29/10/2020 | 910.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 29/10/2020 | 735.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 29/10/2020 | 770.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/10/2020 | 910.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/10/2020 | 1922.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE REFERENCI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/10/2020 | 1856.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE REFERENCI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/10/2020 | 1856.00 | 00011354252489 | JOSE RENATO RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONCERTOS/RESTAURACAO DE ARMARIOS EM ACO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/10/2020 | 515.50 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONCERTOS/RESTAURACAO DE ARMARIOS E PORTAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008610 | 30/10/2020 | 2016.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008616 | 30/10/2020 | 1716.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008617 | 30/10/2020 | 10173.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/10/2020 | 1547.00 | 00013104100462 | KAIO ANDERSON DE SOUSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE DA SEGUNDA VIGENCIA DO ANO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/10/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008547 | 30/10/2020 | 355.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008548 | 30/10/2020 | 40.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008526 | 30/10/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/10/2020 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/10/2020 | 4434.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/10/2020 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/10/2020 | 1575.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS: PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO PAC 2, F4000 DE PLACA MUK 9690, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008553 | 30/10/2020 | 6851.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008557 | 30/10/2020 | 213.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008558 | 30/10/2020 | 431.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008560 | 30/10/2020 | 5374.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/10/2020 | 258.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO ESCURINHO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/10/2020 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0008625 | 30/10/2020 | 21723.23 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008525 | 30/10/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. OUT 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/10/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0008621 | 30/10/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/10/2020 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO / JORNAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00036615188449 | FRANCISCO DANTAS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008552 | 30/10/2020 | 95.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00004136742401 | ANTONIO QUIRINO DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/10/2020 | 280.00 | 00005190262413 | TANCREDO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/10/2020 | 200.00 | 00001409391485 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00069177830482 | EDVAL GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/10/2020 | 350.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/10/2020 | 400.00 | 00057338361304 | FRANCISCA DAS CHAGAS CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/10/2020 | 500.00 | 00060108975487 | FRANCISCO DOUGLAS MACARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009058207463 | ERILANDIA NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/10/2020 | 450.00 | 00002622813414 | JOSE GERALDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/10/2020 | 5000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM FUNERAL E TRANSLADO DA SENHORA IVANEIDE MARIA DE SOUSA E DO SERVICO DE FUNERAL DE FRANCISCO ERVANILDO DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0008527 | 30/10/2020 | 800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PROCESSOS E BUSINESS INTELIGENCE PARA AREA TRIBUTARIA. CONFORME CTT.00136/2020. REF OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/10/2020 | 3100.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS TAXAS E ALVARAS 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/10/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 10/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008517 | 30/10/2020 | 2000.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008518 | 30/10/2020 | 6000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008519 | 30/10/2020 | 5000.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008520 | 30/10/2020 | 2000.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/10/2020 | 11520.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATUALIZADOS DESTINADOS AO COMBATE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008546 | 30/10/2020 | 1172.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008550 | 30/10/2020 | 174.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008551 | 30/10/2020 | 601.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008561 | 30/10/2020 | 429.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008562 | 30/10/2020 | 232.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008563 | 30/10/2020 | 366.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008564 | 30/10/2020 | 1518.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008565 | 30/10/2020 | 842.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008566 | 30/10/2020 | 629.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/10/2020 | 18066.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/10/2020 | 68013.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0008580 | 30/10/2020 | 5820.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS E IMPRESSOES PARA DISTRIBUICOES E ORIENTACOES SOBRE O COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/10/2020 | 12929.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/10/2020 | 11520.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/10/2020 | 4645.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 300 NECESSAIRES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/10/2020 | 25000.05 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 21343 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/10/2020 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/10/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 24/10/2020, PARA PEGAR DE ALTA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA O PACIENTE MARCIANO DE LIMA RIBEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/10/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008549 | 30/10/2020 | 827.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/10/2020 | 515.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE INTERNA DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/10/2020 | 1077.00 | 00009548381494 | JOSE CIEDSTON TOMAZ DE SOUSA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA A IMPORTANCIA DA METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMATICA NO CONTEXTO DAS AULAS REMOTAS | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/10/2020 | 515.00 | 00008441503478 | FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DE DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DE 7 A 11 DE SETEMBRO DE 2020 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS CAUSADAS PELA PANDEMIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA DISTRIBUICAO DOS KITS DE ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, SEDE NO PERIODO 17 A 19 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/10/2020 | 730.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES CONFORME NOTA DE SERVICO N 318 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/10/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS. REF A OUT 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0008618 | 30/10/2020 | 2280.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E EMEIEF PROF AURILIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/10/2020 | 156.75 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACOB NUNES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FACISA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 26/10/2020, CONDUZINDO MARIA EDITE PARA PEGAR MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 08/10/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA DANTAS E FABIANE MONGE E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E NOVA ESPERANCA, RESPECTIVAMENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26/10/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUCIA NOGUEIRA E FCA JOSENILDA DE SOUSA RIBEIRO MAIS ACOMPANHANTES PARA O SAO VICENTE DE PAULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO FERNANDES E SEBASTIANA DUARTE E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E TESTE DE INSANIDADE MENTAL, RESPECTIVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 22/10/2020, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO LACERDA SOBRINHO MAIS ACOMPANHANTES PARA O SAO VICENTE DE PAULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/10/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 22/10/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARLIS ARARUNA MAIA MAIS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DO BEM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/10/2020, CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA FELIX E JOSELANIA RIBEIRO E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E CIRITUGIA DO OLHO, RESPECTIVAMENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUCIA ROCHA E JOSE SOARES VIEIRA E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA E CLINICA DOM RODRIGO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/10/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 15/10/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUCIA ROCHA, LUIS G. LOPES E JOSE DELFINO PIRES E ACOMPANHANTES PARA SAO VICENTE DE PAULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIAIRA A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/10/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/10/2020 | 1550.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/10/2020 | 1155.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/10/2020 | 1245.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/10/2020 | 379.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 52 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CARVICO VAGINAL PARA RASTREAMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0008579 | 30/10/2020 | 16166.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008581 | 30/10/2020 | 10051.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008582 | 30/10/2020 | 10064.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008583 | 30/10/2020 | 11782.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/10/2020 | 4399.98 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0710531001575478.0000000000.001, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/10/2020 | 4000.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E JARDINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/10/2020 | 1275.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPINTER DE PLACA QSM-5D26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO LACERDA SOBRINHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/10/2020 | 224.91 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A REVISAO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPINTER DE PLACA QSM-5D26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NO SITIO UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020 DE 18/06/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/10/2020 | 700.00 | 00004561169407 | GILSON GONCALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DAS TUBULACOES DA CAMARA DE VACUO, LIMPEZA DO PISTON DO LYSE E DO DILUENTE, LIMPEZA DA SAFIRA DE HEMACIAS E PLAQUETAS, SUBSTITUICAO DA CAMARAS DE ... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/10/2020 | 654.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE MOEDLO ONIX ANO 2020/2021 DESTINADO A ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008626 | 30/10/2020 | 760.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008627 | 30/10/2020 | 1010.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008635 | 03/11/2020 | 1000.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008636 | 03/11/2020 | 3000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008637 | 03/11/2020 | 1000.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008638 | 03/11/2020 | 5000.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 03/11/2020 | 962.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA PATROL, ENCHEDEIRA E CACAMBAO DO PAC 2, QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QSM 1E86, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0008641 | 03/11/2020 | 3570.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 170 CAMISAS INFORMATIVAS PARA O PROJETO PREVENCAO E CUIDADOS DO COVID 19 EXECUTADO PELOS TRABALHOS NA LINHA DE FRENTE DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008642 | 05/11/2020 | 1990.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008643 | 05/11/2020 | 315.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008644 | 05/11/2020 | 434.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008645 | 05/11/2020 | 159.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008646 | 05/11/2020 | 1082.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0008647 | 05/11/2020 | 30094.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/11/2020 | 79.62 | 00076840344304 | CICERO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 06/11/2020 | 250.00 | 00012278550446 | FRANCISCO ISTACIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SEGUINTES SITIOS BAIXIO DOS GILOS, CABRA ASSADA E ITAMBURAI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/11/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 18/10/2020, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 06/11/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 04/11/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE JOCEILDO FERREIRA BARBOSA DE ALTA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008653 | 09/11/2020 | 121.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008655 | 09/11/2020 | 955.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008658 | 09/11/2020 | 602.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008660 | 09/11/2020 | 102.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008662 | 09/11/2020 | 270.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008663 | 09/11/2020 | 1036.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008664 | 09/11/2020 | 1196.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008665 | 09/11/2020 | 649.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008666 | 09/11/2020 | 489.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 09/11/2020 | 5408.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO, GANDOLA E CAMISA SIMPLES PARA O SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/11/2020 | 4250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/11/2020 | 1597.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E DIVULGACAO DO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008656 | 09/11/2020 | 419.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/11/2020 | 1545.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, ZONA RURAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 09/11/2020 | 310.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 09/11/2020 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC OUT 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/11/2020 | 390.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOCACAO NO PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 09/11/2020 | 270.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOCACAO NA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0008670 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 09/11/2020 | 410.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/11/2020 | 130.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 09/11/2020 | 210.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGLANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/11/2020 | 25.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DE VEICULO COM LOTACAO NA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 09/11/2020 | 25.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DE VEICULO COM LOTACAO NO EMAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES EXTRA DE 12 HORAS CADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 19/09, 03, 10 E 24 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0008679 | 09/11/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 09/11/2020 | 1573.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 09/11/2020 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE ARTERIOGRAFIA DO MMSS DO PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 09/11/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008659 | 09/11/2020 | 222.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008661 | 09/11/2020 | 88.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008667 | 09/11/2020 | 5318.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008684 | 09/11/2020 | 1387.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008685 | 09/11/2020 | 5008.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0008690 | 09/11/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 09/11/2020 | 1005.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008657 | 09/11/2020 | 143.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00070148264417 | VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00070198466455 | ENILSON ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008654 | 09/11/2020 | 255.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0008692 | 09/11/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008652 | 09/11/2020 | 703.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 10/11/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 10/11/2020 | 500.00 | 00001443900435 | MAURIAN FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 10/11/2020 | 2200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSLADO E UMA COROA PARA SRA ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/11/2020 | 3900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM FUNERAL E TRANSLADO PARA SRA MARILUCE VICENTE DE SOUSA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 10/11/2020 | 245.10 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS NOVAS CEDULAS DE IDENTIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 10/11/2020 | 156.75 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11/10/2020, PARA RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES PRONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 10/11/2020 | 258.00 | 00008823408407 | JOSE SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008718 | 10/11/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/11/2020 | 170.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 10/11/2020 | 1245.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS DA SEC DE SAUDE E PSF GRAVATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/11/2020 | 30.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 10/11/2020 | 3911.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 10/11/2020 | 5800.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO NA PARTE ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CENTRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/11/2020 | 1168.16 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/11/2020 | 1080.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/11/2020 | 1620.00 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/11/2020 | 628.16 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/11/2020 | 1926.81 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/11/2020 | 1935.00 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/11/2020 | 744.61 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/11/2020 | 1430.40 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/11/2020 | 997.92 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/11/2020 | 1479.60 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/11/2020 | 945.00 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 10/11/2020 | 800.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 10/11/2020 | 1916.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 10/11/2020 | 889.65 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/11/2020 | 1350.00 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 10/11/2020 | 822.36 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 10/11/2020 | 1935.00 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 10/11/2020 | 1926.81 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 10/11/2020 | 744.61 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 10/11/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFE- 8987 LOTADO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 10/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0447 LOTADO NO PSF DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 10/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0427 LOTADO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 3667 LOTADO NO PSF DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 10/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 0437 LOTADO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 3707 LOTADO NO PSF DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 11/11/2020 | 620.00 | 00001317403428 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/11/2020 | 207.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 11/11/2020 | 310.00 | 00083941843400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 11/11/2020 | 207.00 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 11/11/2020 | 207.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 11/11/2020 | 414.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 11/11/2020 | 1032.00 | 00018374351896 | GILVANY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 11/11/2020 | 310.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 11/11/2020 | 207.00 | 00005726453417 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 11/11/2020 | 400.00 | 00034329010895 | JOÃO PAULO DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 11/11/2020 | 200.00 | 00070587467452 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00060109378415 | ILZA IZAURA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 11/11/2020 | 200.00 | 00042293901653 | CLEMENTE CASTRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE AJUDA PARA CESTA BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 11/11/2020 | 300.00 | 00012403884464 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 11/11/2020 | 250.00 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESESA COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/11/2020 | 200.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 12/11/2020 | 245.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008755 | 12/11/2020 | 21668.80 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 12/11/2020 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DUTANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/11/2020 | 105.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 12/11/2020 | 258.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 12/11/2020 | 13400.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM. DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0008758 | 12/11/2020 | 3489.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4925 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 12/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA BARBALHA - CE NO DIA 26/10/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARIA GILENE LUCAS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 12/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/10/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE B. DE ABREU E CLAUDINA MARIA DA CONCEICAO E ACOMPANHANTES PARA CLINICA DOM RODRIGO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008767 | 13/11/2020 | 693.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008768 | 13/11/2020 | 1601.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008769 | 13/11/2020 | 2791.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008770 | 13/11/2020 | 912.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008765 | 13/11/2020 | 508.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008766 | 13/11/2020 | 50.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008819 | 17/11/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 17/11/2020 | 248.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO COM TROCA DE OLEO E FILTROS DOS 20.000 KM DO FIAT/ GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD RENAVAM 153032 NUM MOTOR 327A0114321938 PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 17/11/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008775 | 17/11/2020 | 8090.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008776 | 17/11/2020 | 414.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008777 | 17/11/2020 | 6512.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008778 | 17/11/2020 | 657.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/11/2020 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008810 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008811 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008813 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008814 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008815 | 17/11/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008820 | 17/11/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008773 | 17/11/2020 | 150.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 17/11/2020 | 450.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 17/11/2020 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM UM VELORIO PARA SR JOSE BATISTA ALVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008818 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008772 | 17/11/2020 | 160.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008809 | 17/11/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. SETEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008817 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008785 | 17/11/2020 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008786 | 17/11/2020 | 3879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008787 | 17/11/2020 | 2584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008790 | 17/11/2020 | 3600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008793 | 17/11/2020 | 2563.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008795 | 17/11/2020 | 3240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008796 | 17/11/2020 | 6660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008798 | 17/11/2020 | 7377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008800 | 17/11/2020 | 2608.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008801 | 17/11/2020 | 3780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008771 | 17/11/2020 | 284.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008774 | 17/11/2020 | 1924.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008779 | 17/11/2020 | 191.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008780 | 17/11/2020 | 1888.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008781 | 17/11/2020 | 420.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008782 | 17/11/2020 | 1205.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008783 | 17/11/2020 | 1363.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008784 | 17/11/2020 | 997.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 17/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008802 | 17/11/2020 | 1000.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008803 | 17/11/2020 | 1000.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008804 | 17/11/2020 | 4000.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008805 | 17/11/2020 | 3000.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 17/11/2020 | 554.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 17/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008816 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/11/2020 | 571.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/11/2020 | 729.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008823 | 18/11/2020 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/11/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/11/2020 | 259.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0008826 | 18/11/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E/OU REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0008835 | 19/11/2020 | 44227.91 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS DAS COMUNIDADES DE GRAVATA E UMARI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00165/CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008832 | 19/11/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. OUT/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008833 | 19/11/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/11/2020 | 623.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05; 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 19/11/2020 | 2750.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS E 09 RECARGAS DE GAS NAS UBS DE PILOES, UMARI, UNIDADE E ANCORA BREJO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/11/2020 | 11200.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 PAVILHAO 14X8 NO GRID Q.30, 01 PAVILHAO 8X4 NO GRID Q 30, 06 TENDAS 5X5, 140M DE DISCIPLINADORES E 80M DE GRADES DE CONTECAO, UTILIZADOS COMO BARREIRA SANITARIA NO BB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/11/2020 | 6800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 70M DE PLACAS DE FECHAMENTO, 136M DE GREDE DE CONTENCAO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 1 PAVILHAO DE 12X6 NO GRID Q 30, UTILIZADOS NA BARREIRA SANITARIA DA FEIRA LIVRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0008831 | 19/11/2020 | 15800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES INTEL I3 4G 500GB ATX MONITOR LED TEC MAUSE; DESKTOP INTEL CORE I3 500GB 4GB DVD-RW TECLADO MONITOR 19 PCTOP MLP190HDMI MOUSE WIFI WIN | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0008839 | 20/11/2020 | 26759.75 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 4948 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/11/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE MARCIANO DE LIMA RIBEIRO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/11/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 08/11/2020, CONDUZINDO A JOVINA RAQUEL DA S. ARAUJO DE ALTA DO HOSPITAL LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/11/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 10/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE AFONSO DE CARVALHO AO HOSPITAL DOM RODRIGO PARA RETORNO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/11/2020 | 290.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA, MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/11/2020 | 960.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/11/2020 | 1800.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPZ-8133 E OGA-9630, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/11/2020 | 300.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO NOS EVENTOS DO ARQUEAMENTO DOS PAVILHOES EM FRENTE A PREFEITURA, DIVULGACAO PARA CAFE DA MANHA NA CRECHE E INAUGURACAO DO GINASIO FR MARCOLINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 20/11/2020 | 1545.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS STRADAS NA SEC DE EDUCACAO UTILIZADOS PARA DISTRIBUICAO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DO COVID 19 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO 8 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008840 | 20/11/2020 | 1881.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008841 | 20/11/2020 | 523.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/11/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.11.2020 RFB-PREV-PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 20/11/2020 | 34287.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 09.10.20 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0008836 | 20/11/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/10/2019 A 21/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008837 | 20/11/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0008838 | 20/11/2020 | 53715.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVICO N 165 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 23/11/2020 | 49652.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/11/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/11/2020 | 9380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008994 | 23/11/2020 | 7562.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008995 | 23/11/2020 | 555.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008996 | 23/11/2020 | 6704.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008997 | 23/11/2020 | 263.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0009008 | 23/11/2020 | 10372.50 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO E TOCO, TRATOR DE PNEU, CONFORME NFS 7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009009 | 23/11/2020 | 40386.96 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CV 1003780-29, SICONV 782537/2013 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 23/11/2020 | 63524.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 23/11/2020 | 8484.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO D'AGUA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 23/11/2020 | 33625.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PARCELAMENTO | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 23/11/2020 | 5104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009014 | 23/11/2020 | 8385.53 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DA CONTRAPARTIDA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 23/2020 CV 1003780-29, SICONV 782537/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 23/11/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 23/11/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/11/2020 | 10673.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 23/11/2020 | 1932.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 23/11/2020 | 9806.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 23/11/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 23/11/2020 | 2313.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 23/11/2020 | 11315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 23/11/2020 | 2263.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/11/2020 | 1876.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/11/2020 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 23/11/2020 | 3964.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/11/2020 | 4180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/11/2020 | 836.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/11/2020 | 7149.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/11/2020 | 1429.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 23/11/2020 | 20465.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 23/11/2020 | 4110.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 23/11/2020 | 19167.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 23/11/2020 | 4027.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 23/11/2020 | 7315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 23/11/2020 | 1463.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 23/11/2020 | 188.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - A. SOCIAL/CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 23/11/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 23/11/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 23/11/2020 | 11133.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/11/2020 | 2400.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008992 | 23/11/2020 | 300.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 23/11/2020 | 8558.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 23/11/2020 | 1711.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 23/11/2020 | 9135.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 23/11/2020 | 1827.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009004 | 23/11/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 23/11/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 23/11/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 23/11/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 23/11/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 23/11/2020 | 6725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/11/2020 | 1345.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/11/2020 | 9045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/11/2020 | 1809.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 23/11/2020 | 6245.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 23/11/2020 | 2049.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 23/11/2020 | 6090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 23/11/2020 | 1218.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 23/11/2020 | 12111.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 23/11/2020 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008988 | 23/11/2020 | 333.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 23/11/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 23/11/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 23/11/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 23/11/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 23/11/2020 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 23/11/2020 | 480.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 23/11/2020 | 3096.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 23/11/2020 | 619.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 23/11/2020 | 7470.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 23/11/2020 | 1494.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/11/2020 | 5045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 23/11/2020 | 1009.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 23/11/2020 | 7290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 23/11/2020 | 1458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/11/2020 | 74951.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 23/11/2020 | 106719.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/11/2020 | 1782.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/11/2020 | 21091.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 23/11/2020 | 20003.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 23/11/2020 | 20901.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 23/11/2020 | 19591.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 23/11/2020 | 3918.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 23/11/2020 | 5371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 23/11/2020 | 1074.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 23/11/2020 | 6355.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 23/11/2020 | 37550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 23/11/2020 | 7510.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/11/2020 | 21517.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 23/11/2020 | 4292.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 23/11/2020 | 18545.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 23/11/2020 | 38263.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 23/11/2020 | 7274.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 23/11/2020 | 5100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/11/2020 | 1020.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 23/11/2020 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 23/11/2020 | 480.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 23/11/2020 | 48950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/11/2020 | 9790.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 23/11/2020 | 11714.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 23/11/2020 | 2342.95 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 23/11/2020 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/11/2020 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 23/11/2020 | 2700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 23/11/2020 | 16790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 23/11/2020 | 3358.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/11/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 23/11/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/11/2020 | 104500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/11/2020 | 20900.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/11/2020 | 41186.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/11/2020 | 8670.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 23/11/2020 | 501019.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 23/11/2020 | 101043.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 23/11/2020 | 182122.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 23/11/2020 | 36858.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 23/11/2020 | 68306.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 23/11/2020 | 13661.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 23/11/2020 | 4535.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 23/11/2020 | 907.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 23/11/2020 | 57523.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 23/11/2020 | 11474.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 23/11/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 23/11/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/11/2020 | 73143.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/11/2020 | 14837.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 23/11/2020 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 23/11/2020 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 23/11/2020 | 21676.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 23/11/2020 | 4335.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008990 | 23/11/2020 | 393.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 23/11/2020 | 4688.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADES ESCOLARES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/11/2020 | 13568.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 23/11/2020 | 21552.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/11/2020 | 19514.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/11/2020 | 3902.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/11/2020 | 356.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/11/2020 | 3993.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/11/2020 | 4065.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 23/11/2020 | 3884.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 23/11/2020 | 20935.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 23/11/2020 | 4013.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 23/11/2020 | 7376.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/11/2020 | 1475.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/11/2020 | 1264.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 23/11/2020 | 24535.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 23/11/2020 | 4721.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 23/11/2020 | 3577.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/11/2020 | 10880.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 23/11/2020 | 2176.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 23/11/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 23/11/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 23/11/2020 | 540.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008989 | 23/11/2020 | 842.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008991 | 23/11/2020 | 150.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008993 | 23/11/2020 | 559.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008998 | 23/11/2020 | 372.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008999 | 23/11/2020 | 1532.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009000 | 23/11/2020 | 269.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009001 | 23/11/2020 | 753.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009002 | 23/11/2020 | 919.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009003 | 23/11/2020 | 1112.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 23/11/2020 | 154.65 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 12/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA G. DANTAS RIBEIRO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/11/2020 | 12270.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADES DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009031 | 24/11/2020 | 40390.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 24/11/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS E ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE MIDIAS EM REDE SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS ... | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 24/11/2020 | 2578.00 | 00011354252489 | JOSE RENATO RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONCERTOS/RESTAURACAO DE ARMARIOS EM ACO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 24/11/2020 | 4030.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE USUARIOS NOS SETORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/11/2020 | 280.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 24/11/2020 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 24/11/2020 | 110.87 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 24/11/2020 | 2379.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 24/11/2020 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 24/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 24/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 24/11/2020 | 3940.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DOS IPTU 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 24/11/2020 | 3930.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 25/11/2020 | 435.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00010471799467 | MARIA THAINARA VIEIRA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 25/11/2020 | 2450.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 25/11/2020 | 890.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 25/11/2020 | 5180.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO CRAS | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0009037 | 25/11/2020 | 21481.28 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0009032 | 25/11/2020 | 42000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 6077 EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 26/11/2020 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 26/11/2020 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 26/11/2020 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 26/11/2020 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO BEBEDOURO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009043 | 26/11/2020 | 1000.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009044 | 26/11/2020 | 4999.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009045 | 26/11/2020 | 4000.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009046 | 26/11/2020 | 1000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/11/2020 | 2602.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E DIVULGACAO DO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0009093 | 26/11/2020 | 14160.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 744 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 26/11/2020 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00056048220430 | ENILDA DANTAS PEREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0009039 | 26/11/2020 | 1003.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0009040 | 26/11/2020 | 4129.33 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES EXTRA DO ENFERMEIRTO KASSYO KENNEDY A VITURIANO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/11/2020 | 4238.06 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1471 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF NO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 26/11/2020 | 450.00 | 00007468729417 | LIWDYMILLA DO SOCORRO TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DA BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008845768414 | LARHYSSA DLOURDES BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AS FERIAS DE NUBIA DE SOUSA LINS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0009087 | 26/11/2020 | 20000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N 745 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 26/11/2020 | 1490.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 26/11/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 26/11/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 26/11/2020 | 1490.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 26/11/2020 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/11/2020 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/11/2020 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/11/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/11/2020 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/11/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE/ PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 26/11/2020 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/11/2020 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 26/11/2020 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 26/11/2020 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/11/2020 | 1950.56 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/11/2020 | 1950.56 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/11/2020 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/11/2020 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/11/2020 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/11/2020 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/11/2020 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 26/11/2020 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/11/2020 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/11/2020 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 26/11/2020 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/11/2020 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/11/2020 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 26/11/2020 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/11/2020 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 26/11/2020 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 26/11/2020 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/11/2020 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 26/11/2020 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 26/11/2020 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 26/11/2020 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 26/11/2020 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 26/11/2020 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 26/11/2020 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/11/2020 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/11/2020 | 413.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/11/2020 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0009117 | 26/11/2020 | 17400.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO TIPO "MUCK" COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO INCLUINDO(TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE POSTES, TROCA DE LAMPAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 27/11/2020 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/11/2020 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 27/11/2020 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/11/2020 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/11/2020 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/11/2020 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/11/2020 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/11/2020 | 310.00 | 00007077055418 | JOSE BATISTA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009248 | 27/11/2020 | 6992.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009249 | 27/11/2020 | 5772.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009250 | 27/11/2020 | 185.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009251 | 27/11/2020 | 431.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 27/11/2020 | 1050.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/11/2020 | 700.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/11/2020 | 735.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/11/2020 | 735.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/11/2020 | 805.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/11/2020 | 805.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/11/2020 | 735.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/11/2020 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 27/11/2020 | 735.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 27/11/2020 | 735.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 27/11/2020 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/11/2020 | 735.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/11/2020 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/11/2020 | 940.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 27/11/2020 | 700.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 27/11/2020 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/11/2020 | 840.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 27/11/2020 | 665.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 27/11/2020 | 1015.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/11/2020 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/11/2020 | 700.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/11/2020 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 27/11/2020 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 27/11/2020 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 27/11/2020 | 875.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 27/11/2020 | 700.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/11/2020 | 1050.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 27/11/2020 | 665.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 27/11/2020 | 805.00 | 00070843433426 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/11/2020 | 4336.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CONSERVACAO DE MEIOS FIOS E MANUTENCAO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE OS MESES SET, OUT E NOV 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/11/2020 | 1306.56 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 27/11/2020 | 1278.56 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO EM DIGITALIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 27/11/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/11/2020 | 996.56 | 00006133331445 | FRANCINETH MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR NO SETOR DE ALMOXARIFADO NO PERIODO DE 03/11/2020 A 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 27/11/2020 | 471.00 | 00011759873446 | KAROLINE PINHEIRO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS NO PERIODO DE 03/11/2020 A 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/11/2020 | 376.00 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/11/2020 | 282.00 | 00088559513434 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 08 DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009252 | 27/11/2020 | 204.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0009308 | 27/11/2020 | 800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PROCESSOS E BUSINESS INTELIGENCE PARA AREA TRIBUTARIA. CONFORME CTT.00136/2020. REF NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0009319 | 27/11/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/11/2020 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009207 | 27/11/2020 | 30240.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, KITS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/11/2020 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0009228 | 27/11/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009310 | 27/11/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. NOV 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 27/11/2020 | 890.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 27/11/2020 | 2090.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009253 | 27/11/2020 | 50.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/11/2020 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/11/2020 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009306 | 27/11/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/11/2020 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/11/2020 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009233 | 27/11/2020 | 45.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009208 | 27/11/2020 | 10527.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009209 | 27/11/2020 | 1949.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009210 | 27/11/2020 | 1675.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005389335422 | ANIELLA LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AS FERIAS DE JOSE AMANCIO DE AQUINO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005389335422 | ANIELLA LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LICENCA DO SERVIDOR JERLLYS NEY OLIVEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/11/2020 | 150.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/11/2020 | 150.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006084157408 | RUTH DAYVE DA NÓBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/11/2020 | 150.00 | 00005374799452 | DANUSA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008688997470 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/11/2020 | 150.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/11/2020 | 150.00 | 00007412603442 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/11/2020 | 1210.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/11/2020 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/11/2020 | 450.00 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/11/2020 | 415.00 | 00011458156427 | ANNA BEATRIZ BRAGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/11/2020 | 450.00 | 00007377561440 | LISIANE DE ABREU GOMES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS UMARI. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/11/2020 | 450.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 27/11/2020 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/11/2020 | 450.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/11/2020 | 310.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00001629640484 | ELAISON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF GRUTA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/11/2020 | 250.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/11/2020 | 1575.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 27/11/2020 | 1575.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/11/2020 | 1575.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/11/2020 | 1575.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF ALDENIR MEIRELIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/11/2020 | 522.50 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/11/2020 | 450.00 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/11/2020 | 450.00 | 00007377561440 | LISIANE DE ABREU GOMES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/11/2020 | 450.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/11/2020 | 450.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO - LOGISTICA NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/11/2020 | 477.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ACE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/11/2020 | 477.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ACE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 27/11/2020 | 477.00 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ACE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/11/2020 | 477.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ACE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/11/2020 | 477.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ACE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 27/11/2020 | 135.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS RATICIDAS PARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009201 | 27/11/2020 | 9017.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009202 | 27/11/2020 | 8275.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00096567686472 | AUDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 27/11/2020 | 1120.76 | 00003636105450 | FRANCISCA ABRANTES SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00001056281405 | JOSEFA EDIVANIA GOMES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 27/11/2020 | 1120.76 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 27/11/2020 | 1120.76 | 00000024815454 | ZELIA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00010156170426 | LIGIA PATRICIA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00089342631487 | OZELITA MARIA SANTOS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA BANDARRA, DEVIDO AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA FRANCISCA NEUMA VIERA FURTADO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 27/11/2020 | 1440.96 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00013163867405 | ALLAN OLIVEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE AO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARTINS DANTAS POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, NO SAMU. MES 09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00013163867405 | ALLAN OLIVEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE AO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO FRANCISCO MARTINS DANTAS POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, NO SAMU. MES 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009236 | 27/11/2020 | 392.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009239 | 27/11/2020 | 4878.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009242 | 27/11/2020 | 15001.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 27/11/2020 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/11/2020 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 27/11/2020 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 27/11/2020 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/11/2020 | 463.24 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/11/2020 | 463.24 | 00006084157408 | RUTH DAYVE DA NÓBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/11/2020 | 463.24 | 00004257660473 | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/11/2020 | 463.24 | 00006229355426 | SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/11/2020 | 463.24 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACe, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/11/2020 | 373.60 | 00007185772486 | KESSIO TAVARES GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/11/2020 | 463.24 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/11/2020 | 463.24 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 27/11/2020 | 463.24 | 00001629666440 | RICARDO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009312 | 27/11/2020 | 3387.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009313 | 27/11/2020 | 5607.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009314 | 27/11/2020 | 662.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/11/2020 | 373.60 | 00005374799452 | DANUSA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009316 | 27/11/2020 | 264.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/11/2020 | 463.24 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/11/2020 | 463.24 | 00005342831440 | MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/11/2020 | 434.49 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00008593853455 | PATRICIA AURILIA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DAS BARREIRAS SANITARIAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00070302926429 | MATEUS LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011091448493 | CRISLAINY GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00098877780878 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010176919406 | JESSICA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA LOTERICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/11/2020 | 1560.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA REALIZADA NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 27/11/2020 | 72034.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 27/11/2020 | 154.65 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ALDEMIR DE SOUSA FREITAS A CLINICA MISSAO BRACOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 27/11/2020 | 156.75 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 22/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERMANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/11/2020 | 23007.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009234 | 27/11/2020 | 1246.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009237 | 27/11/2020 | 169.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009238 | 27/11/2020 | 1082.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009240 | 27/11/2020 | 238.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009241 | 27/11/2020 | 2245.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009243 | 27/11/2020 | 417.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009244 | 27/11/2020 | 260.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009245 | 27/11/2020 | 1490.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0009246 | 27/11/2020 | 7984.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009247 | 27/11/2020 | 376.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009235 | 27/11/2020 | 453.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/11/2020 | 700.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009406 | 30/11/2020 | 170.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AEE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009407 | 30/11/2020 | 5420.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009409 | 30/11/2020 | 7956.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009410 | 30/11/2020 | 4691.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009411 | 30/11/2020 | 1486.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/11/2020 | 495.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/MANUT. E DESEN. DA EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 0009456 | 30/11/2020 | 396266.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO 4X4, ADQUIRIDO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/MANUT. E DESEN. DA EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 0009457 | 30/11/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO 4X4, ADQUIRIDO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/11/2020 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/11/2020 | 1284.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/11/2020 | 2834.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS. REF A NOV 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/11/2020 | 8500.00 | 13770411000108 | INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CURSO PRATICAS EDUCATIVAS DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009519 | 30/11/2020 | 614.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/11/2020 | 527.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672007-0 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0009348 | 30/11/2020 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/11/2020 | 1369.00 | 00007599006478 | IURY ANDERSON FERNANDES COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBPAGES DESING, DESENVOLVIMENTO WEB APP, HOSPEDAGEM DE APLICACAO WEB, ANALISE DE DADOS E RELATORIOS, PUBLICIDADE DIARIA, SUPORTE E MANUTENCAO, SOBRE... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/11/2020 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES NOV DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0009419 | 30/11/2020 | 8405.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/11/2020 | 6000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE PORTARIA N 448 DE 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/11/2020 | 453.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009507 | 30/11/2020 | 729.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009508 | 30/11/2020 | 306.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009509 | 30/11/2020 | 317.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009510 | 30/11/2020 | 402.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009511 | 30/11/2020 | 1731.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009512 | 30/11/2020 | 789.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009513 | 30/11/2020 | 338.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009514 | 30/11/2020 | 874.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009515 | 30/11/2020 | 636.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28324 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/11/2020 | 434.49 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2020 | 344.85 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/11/2020 | 434.49 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/11/2020 | 434.49 | 00001214487467 | JOSICLEA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2020 | 434.49 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2020 | 434.49 | 00002584363445 | MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2020 | 434.49 | 00093129580468 | MARIA LUCIA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2020 | 344.85 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2020 | 434.49 | 00001238905439 | NEURIVANIA ROLIM DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2020 | 434.49 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENÇO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2020 | 434.49 | 00003787432442 | SAULO RODRIGO CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2020 | 344.85 | 00076883728449 | FRANCISCO BEZERRA ROCHA OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2020 | 560.35 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2020 | 560.35 | 00034308229472 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2020 | 560.35 | 00000092157432 | LUCINEIDE MARIA ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2020 | 560.35 | 00089342631487 | OZELITA MARIA SANTOS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2020 | 560.35 | 00002833850492 | MARIA JANICELIA BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2020 | 560.35 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2020 | 560.35 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2020 | 448.30 | 00006043653494 | ELOISE MARIA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2020 | 560.35 | 00007728764446 | LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/11/2020 | 448.30 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/11/2020 | 444.45 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0009346 | 30/11/2020 | 6762.21 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/11/2020 | 444.45 | 00010379026457 | BRUNA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2020 | 344.85 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2020 | 444.45 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUSA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/11/2020 | 444.45 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO A MAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORNE OFICIO N 52 EM ANEXO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2020 | 4312.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO NA PARTE ELETRICA NA UBS FCO CESARIO FILHO - BANDARRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2020 | 444.45 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SÁVIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2020 | 444.45 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2020 | 344.85 | 00010132652463 | EDILVA CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/11/2020 | 444.45 | 00005088608497 | PATRICIA PIRES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/11/2020 | 8771.10 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2020 | 444.45 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2020 | 444.45 | 00011919804480 | GABRIELLY LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NO SITIO UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020 DE 18/06/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2020 | 344.85 | 00095183280487 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2020 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE THAINARA VIEIRA MEDEIROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2020 | 344.85 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2020 | 1280.96 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2020 | 1280.96 | 00084088265491 | ANGELA MARIA AMARO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00004279863466 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/11/2020 | 1280.96 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00003888957486 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00008688997470 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/11/2020 | 1600.97 | 00009418005476 | RAQUEL LIRA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/11/2020 | 326.05 | 00005276336407 | MARCLECIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/11/2020 | 603.15 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/11/2020 | 110.00 | 00000936971479 | VALDEMAR DANTAS DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DO FUNCIONARIO TIAGO SALVINO MANICOBA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/11/2020 | 603.15 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/11/2020 | 520.00 | 00001015286470 | SILVANIA MENDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DO FUNCIONARIO ANAIRES DE SOUSA DANTAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/11/2020 | 407.55 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO KESSIO KENNEDY ALEXANDRE V. DE SOUSA PARA O PLEITO ELEITORAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/11/2020 | 407.55 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/11/2020 | 407.55 | 00069181012420 | LUCIDELIA GONZAGA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO JERLLYS NEY OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/11/2020 | 407.55 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/11/2020 | 520.00 | 00098125800425 | IRENILDA FERREIRA QUINTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA ANAIRES DE SOUSA DANTAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/11/2020 | 603.15 | 00008744260490 | RAMON UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/11/2020 | 603.15 | 00001246897440 | ROMERO GABRIEL DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/11/2020 | 407.55 | 00009079401455 | FABIA RODRIGUES DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/11/2020 | 603.15 | 00009532003452 | LUNARA DE SOUSA GUERRA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/11/2020 | 840.57 | 00002394465930 | SHIRLEY GON€ALVES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE SOARES VIEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2020 | 1495.00 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2020 | 1867.93 | 00006201251448 | SONAIRA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - ESF ENGENHO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00009680609430 | KATIUCIA FORMIGA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO PSICOLOGA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00010215939409 | KEICY PRISCILA MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00009452779462 | GUADALUPY IUSKA MENDES CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO EDUCADORA FISICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00008028863450 | CARMEM LEDA DANTAS FREITAS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/11/2020 | 423.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 58 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CARVICO VAGINAL PARA RASTREAMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/11/2020 | 1678.57 | 00005006815469 | ERIVANO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0009417 | 30/11/2020 | 5935.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. CAP. JOAO DANTAS ROCHA ROTHEA E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/11/2020 | 19329.25 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO GERENTE AB, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2020 - COORDENACAO DE ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/11/2020 | 218.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/11/2020 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/11/2020 | 776.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/11/2020 | 710.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/11/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/11/2020 | 313.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/11/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FCA LIRA FERREIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA FAP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/11/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BARBALHA-CE NO DIA 10/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MORAIS BATISTA MAIS ACOMPANHANTE PARA SAO VICENTE DE PAULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/11/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE NO DIA 26/11/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO ASSIS LIMA BARBOSA MAIS ACOMPANHANTE PARA CLINMAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/11/2020 | 156.75 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FCA ALVES SERAFIM MAIS ACOMPANHANTE PARA DIAGNOSTICO DA MULHER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/11/2020 | 78.38 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 16/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA INSTITUTO JK | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/11/2020 | 156.75 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 13/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE FCA LIRA FERREIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA FAP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE GILBERTO BATISTA E ACOMPANHANTES PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 03/11/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO GOMES DE BRITO, LUIZ MARCELO BRAGA, JACINTO AFONSO DE CARVALHO E ACOMPANHANTES PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MAISA NUNES RIBEIRO, MARIA EUCLEIA E FCA FERREIRA DE LIRA E ACOMPANHANTES PARA HU, DR CATETE E FAP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/11/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARINEIDE DE M. RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/11/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 10/11/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MIAS ACOMPANHANTE PARA PNEUMOLOGISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/11/2020 | 313.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/11/2020 | 4399.98 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071 0531 00 1575478 0 0 CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/11/2020 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/11/2020 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009480 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009485 | 30/11/2020 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/11/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL POR OCASIAO DA FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DE SABASTIAO MEDEIROS NO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO N 61/2020, NO DIA 07/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL POR OCASIAO DE ATESTADO DE SABASTIAO MEDEIROS NO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO N 60/2020, NO DIA 15/10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/11/2020 | 10000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/11/2020 | 574.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/11/2020 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA QSL 6I26, COM LOCACAO NA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/11/2020 | 2992.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/11/2020 | 630.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/11/2020 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/11/2020 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QSM 1E86, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009497 | 30/11/2020 | 1006.07 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009498 | 30/11/2020 | 711.77 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTILIZACAO NOS CENTRO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/11/2020 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO FIAT DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2020 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/11/2020 | 62.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/11/2020 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0009483 | 30/11/2020 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/11/2020 | 361.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNS DE COMUNICACAO INFORMATIVOS, SOBRE A LEI FEDERAL 14/17/2020 - LEI ALDIR BLANC, PARA APOIOS AOS PROJETOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/11/2020 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009482 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/11/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSULTORIA DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. PARCELA 01/04. CONTRATO 00153/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSULTORIA DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. PARCELA 02/04. CONFORME CONTRATO 00153/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/11/2020 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE NOV 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/11/2020 | 16679.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS, QUE TRATAM DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO AO COVID | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009481 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/11/2020 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP REF 12/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/11/2020 | 28.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/11/2020 | 656.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/11/2020 | 2590.00 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 14 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS EM ALGUMAS CONFORME OFICIOEM ANEXO -DESENTUPIMENTO/ DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, COM A UTILIZACAO DE CAMINHAO COLETOR E O CONSEQUENTE TRANSPORTE ... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0009454 | 30/11/2020 | 5000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA ESTUDO DE DESASSORIAMENTO DO CANAL NO BAIRRO DA GRUTA E SERVICOS DE FOTOS E VIDEOS AREAS POR DRONE PARA REGISTO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009474 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009475 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009477 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009478 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 PARCELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009479 | 30/11/2020 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0009484 | 30/11/2020 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009486 | 30/11/2020 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0009487 | 30/11/2020 | 19362.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO E TOCO, TRATOR DE PNEU, CONFORME NFS 8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0009488 | 30/11/2020 | 41000.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVICO N 166 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009504 | 30/11/2020 | 28646.83 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003779/2013 SICONV 782538/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009505 | 30/11/2020 | 51342.37 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003779/2013 SICONV 782538/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009516 | 30/11/2020 | 327.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009517 | 30/11/2020 | 222.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESE S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009518 | 30/11/2020 | 8299.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESE S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 01/12/2020 | 7249.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES EXTRA DE 12 HORAS CADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 01/12/2020 | 975.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0009529 | 01/12/2020 | 5021.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 5027 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 01/12/2020 | 246.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FTE ATX 200W OS 200V4 C3PLUSS/CABO DESTINADO A VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 01/12/2020 | 1598.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E DIVULGACAO DO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 02/12/2020 | 1350.00 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 02/12/2020 | 1350.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 02/12/2020 | 1614.00 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 02/12/2020 | 957.00 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 02/12/2020 | 954.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 02/12/2020 | 1619.40 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 02/12/2020 | 957.00 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 02/12/2020 | 1617.00 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/12/2020 | 1731.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 02/12/2020 | 1350.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0009541 | 02/12/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 03/12/2020 | 620.00 | 00011062877462 | JOSE VINICIUS FIGUEIREDO CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS VIAS URBANAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 03/12/2020 | 700.00 | 00008854988448 | JOSE EUDES DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 03/12/2020 | 450.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009554 | 07/12/2020 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/12/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 07/12/2020 | 311.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009545 | 07/12/2020 | 3049.11 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009546 | 07/12/2020 | 8038.82 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009547 | 07/12/2020 | 8070.88 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009548 | 07/12/2020 | 25041.19 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009549 | 07/12/2020 | 6000.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009550 | 07/12/2020 | 6000.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009551 | 07/12/2020 | 3000.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009552 | 07/12/2020 | 3000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009553 | 07/12/2020 | 2000.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0009555 | 07/12/2020 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/12/2020 | 100.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 30/11/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 07/12/2020 | 100.00 | 00098129635453 | MARIA JACINTA TAVARES GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 26/11/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 07/12/2020 | 100.00 | 00009165256433 | MARIA JANALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 02/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM EDILENE TAVARES PINHEIRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 07/12/2020 | 100.00 | 00098129635453 | MARIA JACINTA TAVARES GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 04/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM EDILENE TAVARES PINHEIRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 07/12/2020 | 100.00 | 00009165256433 | MARIA JANALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 05/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/12/2020 | 100.00 | 00098129635453 | MARIA JACINTA TAVARES GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 07/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO TEC DE ENFERMAGEM JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 07/12/2020 | 150.00 | 00009372552461 | JESSICA DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 06/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO BIOQUIMICO DENILSON RIBEIRO CRISPIM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 07/12/2020 | 150.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 07/12/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DO BIOQUIMICO DENILSON RIBEIRO CRISPIM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 07/12/2020 | 150.00 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 15/11/2020 RELATIVO AO AO ATESTADO DA BIOQUIMICA JESSICA DANTAS DE ALMEIDA BATISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 08/12/2020 | 100.00 | 00006174148408 | MARIA FRANCINELE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO DA SERVIDORA LUCICLEIDE G. DE SOUSA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 19/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 08/12/2020 | 70.00 | 00005786679403 | EDNETE ALVES BANDEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO DA SERVIDORA ELIFRANCIA FERREIRA DAVID QUE ESTAVA ACOMPANHANDO DA SUA FILHA NA MATERNIDADE, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 18/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 08/12/2020 | 370.00 | 00004269816422 | MARTA MARIA ARAUJO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DE MARIA ELIANE ADELINO DANTAS E ATESTADO DA SERVIDORA MARIA FRANCINELE DE SOUSA, NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 08/12/2020 | 75.00 | 00007468729417 | LIWDYMILLA DO SOCORRO TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO ALDAIR JOSE DA SILVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 11/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 08/12/2020 | 800.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOMICILIAR DE PACIENTE SUSPEITO DA COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 09/12/2020 | 928.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 09/12/2020 | 78.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 04/12/2020, PARA BUSCAR DE ALTA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA GADELHA DE LIMA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 09/12/2020 | 490.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ- 0860 LOTADO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 09/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ- 0790 LOTADO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0009613 | 09/12/2020 | 8659.80 | 15733417000130 | J L DO B GIMARAES -JBX PRODUTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009580 | 09/12/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009588 | 09/12/2020 | 4360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009589 | 09/12/2020 | 4360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009590 | 09/12/2020 | 4800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009591 | 09/12/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009592 | 09/12/2020 | 7320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009593 | 09/12/2020 | 4800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009594 | 09/12/2020 | 4800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 09/12/2020 | 1545.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS STRADAS NA SEC DE EDUCACAO UTILIZADOS PARA DISTRIBUICAO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS NO PERIODO DO COVID 19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 09/12/2020 | 2472.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC REF A NOV E DEZ DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009581 | 09/12/2020 | 352.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009585 | 09/12/2020 | 293.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009586 | 09/12/2020 | 268.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009587 | 09/12/2020 | 276.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 09/12/2020 | 496.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0009605 | 09/12/2020 | 3600.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 24 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSL-9210, LOTADO NO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFB-0700, LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/12/2020 | 4000.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009579 | 09/12/2020 | 507.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 09/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQJ-2560, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 09/12/2020 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS) EM REDES SOCIAISPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 09/12/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/12/2020 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO FIAT DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/12/2020 | 242.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA REVISAO DO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QSH-8H54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/12/2020 | 30000.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/12/2020 | 90639.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.12.2020 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009583 | 09/12/2020 | 176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009572 | 09/12/2020 | 1920.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BASTECIMENTO DE AGUA DO BAIXIO DO GILA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009573 | 09/12/2020 | 2333.40 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BASTECIMENTO DE AGUA DE PEDRA REDONDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009574 | 09/12/2020 | 2989.70 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BASTECIMENTO DE AGUA DE UMARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009575 | 09/12/2020 | 12928.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO BASTECIMENTO MANUTENCAO DA ILUMICACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009576 | 09/12/2020 | 4933.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009582 | 09/12/2020 | 5805.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009584 | 09/12/2020 | 8211.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/12/2020 | 527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/12/2020 | 207.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009615 | 10/12/2020 | 2000.03 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009617 | 10/12/2020 | 6000.20 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009619 | 10/12/2020 | 3000.05 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/12/2020 | 310.00 | 00070680819401 | CLEITON VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/12/2020 | 5119.00 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DO IPTU 2020 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/12/2020 | 2011.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/12/2020 | 309.00 | 00005908202495 | LUCIANA DANTAS SARMENTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, NA AVALIACAO E ANALISE DAS 31 PROPOSTAS INSCRITAS NA LEI FEDERAL 14.017/2020 - ALDIR BLAC, SENDO CLASSIFICADOS 24 PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/12/2020 | 309.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, NA AVALIACAO E ANALISE DAS 31 PROPOSTAS INSCRITAS NA LEI FEDERAL 14.017/2020 - ALDIR BLAC, SENDO CLASSIFICADOS 24 PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/12/2020 | 103.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO DE UMA BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO PARA O FORUM DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA SER HASTEADA NO FRONTISPICIO DO FORUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/12/2020 | 5438.50 | 00003528282428 | JAILCA ESTRELA CABRAL QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO PALHACADA DE NATAL COM A TURMA DE ALEGRIA, PROPOSTA APROVADA PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, A SER REALIZADA EM 19/12 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/12/2020 | 6000.00 | 24730801000170 | INSTITUTO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO MEMORIAL SAO JOANENSE: SAO JOAO EM OBJETOS, IMAGENS, DOCUMENTOS E MEMORIA APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/12/2020 | 624.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009616 | 10/12/2020 | 5500.29 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/12/2020 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282020 | 0009618 | 10/12/2020 | 69100.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMOVEIS ESCOLARES (CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO, CADEIRA FIXA) PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009620 | 10/12/2020 | 6000.15 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009621 | 10/12/2020 | 2000.39 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009623 | 10/12/2020 | 4360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/12/2020 | 515.00 | 00098125214453 | FRANCISCA SILVA FORMIGA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/MANUT. E DESEN. DA EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0009628 | 10/12/2020 | 3130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAMERA DIGITAL CANON EOS T100 PRETO NA+ CAM LENTE EF 75 300MM F/4 5.6 III CANON PRETO B CARTAO DE 32GB, BOLSA E TRIPE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SJRP | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0009632 | 10/12/2020 | 8446.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N 000.001.454 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009654 | 14/12/2020 | 3314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009656 | 14/12/2020 | 1710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009657 | 14/12/2020 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009658 | 14/12/2020 | 3089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009661 | 14/12/2020 | 3906.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009663 | 14/12/2020 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009681 | 14/12/2020 | 604.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART EM ANEXO - QUADRA POLIESPORTIVA JOSE SOARES DE MATOS - SOARAO, NO SITIO TIMBAUBA - AREA RURAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART EM ANEXO - QUADRA ESPORTIVA FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009665 | 14/12/2020 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009666 | 14/12/2020 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009667 | 14/12/2020 | 2226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIORINO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009668 | 14/12/2020 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO FIORINO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009669 | 14/12/2020 | 2525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009670 | 14/12/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULOSTRADA WORKING DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009671 | 14/12/2020 | 2006.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LS FLEX DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009672 | 14/12/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CLASSIC LS FLEX DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009673 | 14/12/2020 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO RENAULT/SANDERO EXPR DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009674 | 14/12/2020 | 2293.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT/SANDERO EXPR DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009675 | 14/12/2020 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT/SANDERO EXPR DE PLACA QSB-3667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009676 | 14/12/2020 | 1706.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009677 | 14/12/2020 | 343.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009678 | 14/12/2020 | 163.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009679 | 14/12/2020 | 254.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009683 | 14/12/2020 | 373.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO - AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009688 | 14/12/2020 | 402.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009689 | 14/12/2020 | 1263.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DO SERVIDOR FRANCISCO DEMOSTENES, REFERENTE A FOLGA ELEITORAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 15/11/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009691 | 14/12/2020 | 1084.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/12/2020 | 400.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A QUATRO PLANTOES DO SERVIDOR JOSE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 24 E 28/11 E 02 E 06/12, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA FUNCAO CONDUTOR NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009693 | 14/12/2020 | 1214.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/12/2020 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UM PLANTAO DO SERVIDOR JOSE JARISMA DE OLIVEIRA, NO DIA 04/12/2020, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/12/2020 | 100.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DO SERVIDOR FRANCISCO DEMOSTENES, REFERENTE A FOLGA ELEITORAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 27/11/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009696 | 14/12/2020 | 7065.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009697 | 14/12/2020 | 296.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 14/12/2020 | 100.00 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTAO EXTRA DA SERVIDORA JEHANY JOSELY BATISTA, REFERENTE ATESTADO MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 29/11/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 14/12/2020 | 200.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 02 PLANTOES EXTRA DA SERVIDORA JEHANY JOSELY BATISTA, REFERENTE ATESTADO MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 22 E 24/11/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/12/2020 | 2200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU, EM PLANTOES EXTRAS DA SERVIDORA FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES, REFERENTE ATESTADO MEDICO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DESDE O DIA 19/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 14/12/2020 | 100.00 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 01 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DO SERVIDOR FRANCISCO DEMOSTENES, REFERENTE A FOLGA ELEITORAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 27/11/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/12/2020 | 200.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/12/2020 | 2200.00 | 00005271131408 | RUBENILDO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS E 04 RECARGAS DE GAS NAS UBS DE PILOES, UBS CENTRAL, UNIDADE E ANCORA BREJO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 14/12/2020 | 100.00 | 00099265702400 | GERVANIA DANTAS MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA DA SERVIDORA SILVANIA MENDES VIEIRA, REFERENTE A ATESTADO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM 08/12/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 14/12/2020 | 2400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/12/2020 | 5100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAO DE QUATRO CAMERAS CONSERVADORAS E NO CONSERTO DE PLACAS ELETRONICAS DESSAS CAMERAS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 14/12/2020 | 4040.00 | 00011185417400 | FRANCISCO LUCAS NICOLAU ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO VIDEO INSTITUCIONAL AS BELEZAS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 14/12/2020 | 10000.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ANTOLOGIA DE CORDEL APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00002095279433 | VERA LUCIA FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO EXPOR ARTESANATO NA PRACA NO MES DE NATAL APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE ABOIADORES APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00012002420416 | JOSEFA BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO APRESENTACOES DE MUSICAS NA FEIRA LIVRE APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 14/12/2020 | 6000.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO I ENCONTRO DE INTERPRETES APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 14/12/2020 | 6000.00 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO II ENCONTRO DE VAQUEIROS, CANTADORES E ABOIADORES DO VALE RIO DO PEIXE - EVACABOI, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00007077020460 | MARIA ELIANE ADELINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE DANCAS, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 14/12/2020 | 5397.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO CORDEIS DIVERSOS, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 14/12/2020 | 6000.00 | 00008945339400 | VINICIUS DUARTE DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ROTEIRO TURISTICO SAO-JOANENE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 14/12/2020 | 6000.00 | 00006155851409 | RUTHLANA DUTRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO SARAU LITERARIO E POETICO SAO-JOANENSE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 14/12/2020 | 10000.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE ARTESOES, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/12/2020 | 10000.00 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ELE NAO ESTA ENTRE NOS, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 14/12/2020 | 10000.00 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE REPENTISTAS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 14/12/2020 | 10000.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE SANFONEIROS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 14/12/2020 | 10000.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO ENCONTRO DE BANDAS, FORRO PARA TODOS OS GOSTOS, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00070202252418 | WILTON CESAR DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO MISTURA DE FORRO, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/12/2020 | 5438.50 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO MUSICAL INFANTIL - JUVENIL A CAVERNA ENCANTADA, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 14/12/2020 | 5400.00 | 00052710394472 | FRANCISCO GENESIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO CANTORIA PE DE PAREDE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/12/2020 | 4040.00 | 00011568510411 | LUCAS PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO LUAU CULTURA SAO JOANENSE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/12/2020 | 6000.00 | 00012563444438 | RUAN PABLLO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROJETO MISS E MISTER SAO-JOANENSE, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/12/2020 | 309.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, NA AVALIACAO E ANALISE DAS 31 PROPOSTAS INSCRITAS NA LEI FEDERAL 14.017/2020 - ALDIR BLAC, SENDO CLASSIFICADOS 24 PROJETOS CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009636 | 14/12/2020 | 1493.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009638 | 14/12/2020 | 182.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009639 | 14/12/2020 | 300.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009640 | 14/12/2020 | 2791.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009682 | 14/12/2020 | 47.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009680 | 14/12/2020 | 185.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/12/2020 | 240.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009684 | 14/12/2020 | 7562.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009685 | 14/12/2020 | 352.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009686 | 14/12/2020 | 296.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009687 | 14/12/2020 | 6253.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 15/12/2020 | 48185.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 122 - 2060 - 13 SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 138 - 3044 - 13 SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0009806 | 15/12/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 15/12/2020 | 3315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 103 - 0026 - 13 SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 15/12/2020 | 5379.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 116 - 2016 - 13 INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2020 | 10364.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 119 - 2030 - 13 SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2020 | 2072.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 119 - 2030 - 13 SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2020 | 9637.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 122 - 2060 - 13 SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 15/12/2020 | 2238.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 123 - 2070 - 13 SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 135 - 3041 -13 FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 135 - 3041 -13 FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 138 - 3044 - 13 SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 139 - 3045 - 13 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/12/2020 | 6278.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 104 - 0039 - 13 CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 15/12/2020 | 1255.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 104 - 0039 - 13 CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 15/12/2020 | 20550.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 124 - 2090 - 13 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 15/12/2020 | 4110.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 124 - 2090 - 13 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 140 - 3046 - 13 SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 140 - 3046 - 13 SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 15/12/2020 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 132 - 3038 -13 GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 132 - 3038 -13 GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 15/12/2020 | 250.00 | 00091835038468 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2020 | 8432.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 118 - 2020 -13 ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 15/12/2020 | 1686.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 118 - 2020 -13 ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 134 - 3040 - 13 ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 134 - 3040 - 13 ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 15/12/2020 | 11190.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 123 - 2070 - 13 SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 139 - 3045 - 13 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/12/2020 | 2002.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 112 - 2011 - 13 SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 15/12/2020 | 400.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 112 - 2011 - 13 SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 125 - 3016 - 13 SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 125 - 3016 - 13 SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 15/12/2020 | 9045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 101 - 0019 - 13 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 15/12/2020 | 1809.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 101 - 0019 - 13 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/12/2020 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 130 - 3035 - 13 PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 15/12/2020 | 1600.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 130 - 3035 - 13 PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 15/12/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 113 - 2012- 13 CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 15/12/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 113 - 2012- 13 CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/12/2020 | 3003.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 142 - 3055 - 13 CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 15/12/2020 | 600.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 142 - 3055 - 13 CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 15/12/2020 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 144 - 3028 - 13 CREAS FNAS PRESTACAO DE SERVICO EXCEP | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 15/12/2020 | 480.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 144 - 3028 - 13 CREAS FNAS PRESTACAO DE SERVICO EXCEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 15/12/2020 | 7208.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 145 - 3057 - 13 PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 15/12/2020 | 1441.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 145 - 3057 - 13 PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 141 - 3047 - 13 SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 141 - 3047 - 13 SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 15/12/2020 | 825.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/12/2020 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 126 - 3019 - 13 SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 15/12/2020 | 600.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 126 - 3019 - 13 SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 15/12/2020 | 69381.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 102 - 0020 - 13 ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 15/12/2020 | 1782.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 105 - 0040 - 13 NASF EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 15/12/2020 | 356.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 105 - 0040 - 13 NASF EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 15/12/2020 | 19398.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 106 - 0050 - 13 CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 15/12/2020 | 3879.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 106 - 0050 - 13 CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 15/12/2020 | 19237.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 107 - 0052- 13 ESF - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 15/12/2020 | 3847.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 107 - 0052- 13 ESF - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/12/2020 | 18611.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 108 - 0053 - 13 CEO EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 15/12/2020 | 3722.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 108 - 0053 - 13 CEO EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 15/12/2020 | 23844.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 127 - 3032 - 13 CAPS EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 15/12/2020 | 4768.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 127 - 3032 - 13 CAPS EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 15/12/2020 | 18419.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 128 - 3033 - 13 SAMU EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 15/12/2020 | 3683.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 128 - 3033 - 13 SAMU EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 15/12/2020 | 36118.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 129 - 3034 - 13 HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 15/12/2020 | 7223.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 129 - 3034 - 13 HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 15/12/2020 | 8016.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 146 - 3064 - 13 PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 15/12/2020 | 1603.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 146 - 3064 - 13 PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/MANUT. E DESEN. DA EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312020 | 0009717 | 15/12/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACORDO COM O OAR N 202002847-4, UTILIZADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N / FNDE MEC | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0009719 | 15/12/2020 | 534000.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ROBOTICO PEDAGOGICA, MATERIAL PARADIDATICO COM FOCO NAS DISCIPLINAS CURRICULARES, MANUTENCAO INTEGRAL DOS KITS DE ROBOTICA PEDAGOGICA E CAPACITACAO TECNICA P KITS... | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 15/12/2020 | 482543.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 111 - 0065 - 13 FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 15/12/2020 | 96508.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 111 - 0065 - 13 FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 15/12/2020 | 180009.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 114 - 2014 - 13 FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 15/12/2020 | 36001.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 114 - 2014 - 13 FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 15/12/2020 | 66813.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 115 - 2015 - 13 SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 15/12/2020 | 13362.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 115 - 2015 - 13 SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/12/2020 | 4535.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 117 - 2017 - 13 SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 15/12/2020 | 907.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 117 - 2017 - 13 SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 15/12/2020 | 57916.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 120 - 2040 - 13 SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2020 | 11583.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 120 - 2040 - 13 SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 15/12/2020 | 8621.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 147 - 3065 - 13 EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 15/12/2020 | 1724.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 147 - 3065 - 13 EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/12/2020 | 4335.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 148 - 3066 - 13 GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONAD | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 15/12/2020 | 867.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 148 - 3066 - 13 GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONAD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 15/12/2020 | 13876.27 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 102 - 0020 - 13 ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 15/12/2020 | 19731.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 109 - 0054 - 13 AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 15/12/2020 | 3946.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 109 - 0054 - 13 AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 15/12/2020 | 7376.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 110 - 0064 - 13 SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 15/12/2020 | 1475.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 110 - 0064 - 13 SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 15/12/2020 | 23066.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 121 - 2050 - 13 SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 15/12/2020 | 4613.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 121 - 2050 - 13 SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 137 - 3043 - 13 SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 15/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 137 - 3043 - 13 SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 17/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 17/12/2020 | 3050.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO DE REABILITACAO - NASF-AF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/12/2020 | 600.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 SESSOES DE QUIMIOTERAPIA EM ANIMAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009813 | 17/12/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 17/12/2020 | 150.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA PROCURACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009812 | 17/12/2020 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. NOV/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 18/12/2020 | 836.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0009845 | 18/12/2020 | 800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PROCESSOS E BUSINESS INTELIGENCE PARA AREA TRIBUTARIA. CONFORME CTT.00136/2020. REF DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 18/12/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA ADM OGU - MCIDADES PUBLICACAO NO DOU - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27/09/2021 DA OP 1038231-93, CONV 843745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 18/12/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA OGU - MINISTERIO DA SAUDE MS - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27/09/2021 DA OP 1047385-62, CONV 858568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009843 | 18/12/2020 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. DEZ 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009844 | 18/12/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTAO DO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF DEZ 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 18/12/2020 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009819 | 18/12/2020 | 993.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0447, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/12/2020 | 313.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009823 | 18/12/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0447, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0009824 | 18/12/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 18/12/2020 | 156.75 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/12/2020, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MORAIS E TEREZINHA G. DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 18/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 18/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 18/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 18/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 18/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009831 | 18/12/2020 | 1032.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009832 | 18/12/2020 | 1325.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009833 | 18/12/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009834 | 18/12/2020 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009835 | 18/12/2020 | 775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0009839 | 18/12/2020 | 7935.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0009840 | 18/12/2020 | 10125.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 18/12/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 08/12/2020, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO GOMES DE BRITO E ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 18/12/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/12/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MANUEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 18/12/2020 | 156.75 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/12/2020, CONDUZINDO A PACIENTE TALITHA TAVARES E ACOMPANHANTE PARA LAUREANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/12/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 14/12/2020, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA SANTOAS E ACOMPANHANTE PARA INSTITUTO DOS OLHOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 18/12/2020 | 78.38 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA DIARIA PARA PAU DOS FERROS NO DIA 17/12/2020, CONDUZINDO O PACIENTE FCO ERIVALDO DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE CATARATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 18/12/2020 | 313.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 18/12/2020 | 895.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 18/12/2020 | 100.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO DE 24 H COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DE BATANIA MARIA DO NASCIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 18/12/2020 | 100.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO DE 12 H COMO ENFERMIEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO RONALDO DUARTE DANTAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004034151447 | ZANABIA DE FATIMA EVANGELISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO DE 12 H COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO RONALDO DUARTE DANTAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 18/12/2020 | 400.00 | 00008431481447 | SILVERIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANTOES DE 24 H COMO RECEPCIONAISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA ANAIRES DE SOUSA DANTAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/12/2020 | 100.00 | 00000936971479 | VALDEMAR DANTAS DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 PLANTOES DE 24 H COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO A FOLGA DA JUSTICA ELEITOTAL FO FUNCIONARIO TIAGO SALVINO MANICOBA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 18/12/2020 | 400.00 | 00098125800425 | IRENILDA FERREIRA QUINTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANTOES DE 24 H COMO RECEPCIONAISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA ANAIRES DE SOUSA DANTAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 18/12/2020 | 300.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24 H COMO TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 18/12/2020 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 18/12/2020 | 150.00 | 00008920372454 | LUANA FELIX SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO DIA 14/12/2020 RELATIVO AO ATESTADO DO BIOQUIMICO DENILSON RIBEIRO CRISPIM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 18/12/2020 | 1595.00 | 00008762229478 | FERNANDA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA MARISMENIA CIPRIANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E A LIMPEZA DA POLICLINICA DR MARIA FORMIGA MACIEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 18/12/2020 | 230.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PRESTADA A SEC DE SAUDE, VINCULADO A ZOONOSE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/12/2020 | 600.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A HORAS EXTRAS COMO DIARISTA NA SEC DE SAUDE, NA FARMACIA BASICA E NO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0009841 | 18/12/2020 | 10235.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00008593853455 | PATRICIA AURILIA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DAS BARREIRAS SANITARIAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS NA DIGITALIZACAO DE TODA PRODUCAO DO COVID DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS NA DIGITALIZACAO DE TODA PRODUCAO DO COVID DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009836 | 18/12/2020 | 3571.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0703, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009837 | 18/12/2020 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIAZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0703, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009870 | 21/12/2020 | 412.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009879 | 21/12/2020 | 1763.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009880 | 21/12/2020 | 1030.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009871 | 21/12/2020 | 325.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009872 | 21/12/2020 | 640.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009873 | 21/12/2020 | 534.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009875 | 21/12/2020 | 200.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009876 | 21/12/2020 | 1714.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009877 | 21/12/2020 | 169.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009878 | 21/12/2020 | 371.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009874 | 21/12/2020 | 44.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0009885 | 21/12/2020 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009869 | 21/12/2020 | 122.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009881 | 21/12/2020 | 464.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009882 | 21/12/2020 | 318.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009883 | 21/12/2020 | 7486.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0009884 | 21/12/2020 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/11/2019 A 21/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 22/12/2020 | 49168.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 22/12/2020 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/12/2020 | 8931.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010039 | 22/12/2020 | 1500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010042 | 22/12/2020 | 6000.20 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010044 | 22/12/2020 | 6049.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0010066 | 22/12/2020 | 7900.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACA MMP 0557, ACORDO COM O CONTRATO DE N 49/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 22/12/2020 | 3435.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/12/2020 | 5439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/12/2020 | 10673.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 22/12/2020 | 1932.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 22/12/2020 | 9854.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/12/2020 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/12/2020 | 2313.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/12/2020 | 10618.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/12/2020 | 2123.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/12/2020 | 1786.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/12/2020 | 920.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/12/2020 | 3910.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 22/12/2020 | 2033.56 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/12/2020 | 2033.56 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 22/12/2020 | 1444.56 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO EM DIGITALIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/12/2020 | 5558.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CODIGO 4308. COMP 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/12/2020 | 3744.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/12/2020 | 748.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/12/2020 | 7149.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 22/12/2020 | 1429.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/12/2020 | 18654.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/12/2020 | 4152.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/12/2020 | 17903.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/12/2020 | 3580.65 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/12/2020 | 6705.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/12/2020 | 1341.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 22/12/2020 | 490.00 | 00005604042471 | AURILENE BARBOSA DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2020 NA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0010068 | 22/12/2020 | 29871.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 22/12/2020 | 158.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTINADO A APAE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/12/2020 | 1296.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTINADO A ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA - AASF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSIST. NO ENFREN. A COVID19 - LC 173/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0010076 | 22/12/2020 | 10000.50 | 24743344000159 | PRIMAVERA ESTAMPAS E BORDADOS - FRANK WILLIAN DE S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6.667 MASCARAS EM TECIDO DUPLO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO USUARIA DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/12/2020 | 8558.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/12/2020 | 1711.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/12/2020 | 8707.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/12/2020 | 1741.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 22/12/2020 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 22/12/2020 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 22/12/2020 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 22/12/2020 | 11333.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/12/2020 | 2266.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 22/12/2020 | 11567.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/12/2020 | 4600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 22/12/2020 | 9045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/12/2020 | 1809.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/12/2020 | 5448.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/12/2020 | 1889.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/12/2020 | 5915.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/12/2020 | 1183.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/12/2020 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 22/12/2020 | 418.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/12/2020 | 6164.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/12/2020 | 1232.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 22/12/2020 | 1045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 22/12/2020 | 209.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 22/12/2020 | 5225.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/12/2020 | 1045.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/12/2020 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/12/2020 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 22/12/2020 | 3096.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/12/2020 | 619.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/12/2020 | 10270.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/12/2020 | 2054.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANAA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010036 | 22/12/2020 | 2626.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DO CAD/UNICO/BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010038 | 22/12/2020 | 3870.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010041 | 22/12/2020 | 3232.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0010045 | 22/12/2020 | 1360.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS E DE IMPRESSOES UTILIZADOS PELO SETOR DO CAD/UNICO/ BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0010046 | 22/12/2020 | 1232.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS E DE IMPRESSOES UTILIZADOS PELO SETOR DO CAD/UNICO/ BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0010047 | 22/12/2020 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010048 | 22/12/2020 | 1670.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010049 | 22/12/2020 | 980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010050 | 22/12/2020 | 2642.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010051 | 22/12/2020 | 6523.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010052 | 22/12/2020 | 6232.60 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QSM 1E86, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE USUARIOS NOS SETORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 22/12/2020 | 2970.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE PARA A DISTRIBUICAO DE MULHERES GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS E BENEFICIOS DO PROGRAMA | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 22/12/2020 | 3760.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO PARA O CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 22/12/2020 | 520.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA DESTINADO AO CREAS | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/12/2020 | 4957.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/12/2020 | 991.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/12/2020 | 6841.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/12/2020 | 1368.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 22/12/2020 | 65385.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 22/12/2020 | 98046.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/12/2020 | 1782.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/12/2020 | 356.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/12/2020 | 20505.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/12/2020 | 4051.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/12/2020 | 18034.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/12/2020 | 3938.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/12/2020 | 19330.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/12/2020 | 3897.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 22/12/2020 | 13438.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 22/12/2020 | 2687.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 22/12/2020 | 4371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 22/12/2020 | 874.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/12/2020 | 6285.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/12/2020 | 37325.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/12/2020 | 7465.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/12/2020 | 47300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/12/2020 | 9460.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/12/2020 | 11779.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/12/2020 | 2355.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/12/2020 | 1800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/12/2020 | 360.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/12/2020 | 2475.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/12/2020 | 16790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 22/12/2020 | 3358.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 22/12/2020 | 13316.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/12/2020 | 2663.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 072 - 3064 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 22/12/2020 | 23074.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/12/2020 | 4418.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/12/2020 | 18342.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 22/12/2020 | 3690.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 22/12/2020 | 36683.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/12/2020 | 7256.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 22/12/2020 | 4675.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 22/12/2020 | 935.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/12/2020 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/12/2020 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0010023 | 22/12/2020 | 18209.12 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 5082 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0010024 | 22/12/2020 | 20105.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 5083 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010029 | 22/12/2020 | 18542.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS HOSPITALARES E MATERIAIS MEDICO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010030 | 22/12/2020 | 14526.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS HOSPITALARES E MATERIAIS MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010031 | 22/12/2020 | 20411.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS HOSPITALARES E MATERIAIS MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0010032 | 22/12/2020 | 70235.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010033 | 22/12/2020 | 30455.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS HOSPITALARES E MATERIAIS MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010034 | 22/12/2020 | 17376.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS HOSPITALARES E MATERIAIS MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010040 | 22/12/2020 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 22/12/2020 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 22/12/2020 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/12/2020 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/12/2020 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONASTA NA UBS ENGENHO NOVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 22/12/2020 | 300.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ENGENHO NOVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 22/12/2020 | 4400.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UBS EDILANE MOURA CASTRO - CENTRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0010062 | 22/12/2020 | 13207.33 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262020 | 0010075 | 22/12/2020 | 10032.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICCIPAL ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 22/12/2020 | 13894.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 22/12/2020 | 19605.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/12/2020 | 18288.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/12/2020 | 3657.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/12/2020 | 20507.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 22/12/2020 | 4033.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 22/12/2020 | 7376.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 22/12/2020 | 1475.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/12/2020 | 1257.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 22/12/2020 | 23778.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/12/2020 | 4793.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/12/2020 | 10393.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/12/2020 | 2078.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/12/2020 | 1968.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/12/2020 | 383.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/12/2020 | 495.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0010022 | 22/12/2020 | 22688.16 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA DE N 5084 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 22/12/2020 | 24565.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 22/12/2020 | 25274.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 22/12/2020 | 32135.06 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ATUALIZADO PARA O COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 22/12/2020 | 700.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DESINFECACOES REALIZADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO COMO ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 22/12/2020 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE SOBRE O COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/12/2020 | 86125.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/12/2020 | 17225.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 22/12/2020 | 41836.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/12/2020 | 8670.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/12/2020 | 507330.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 22/12/2020 | 102221.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 22/12/2020 | 182322.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 22/12/2020 | 36898.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 22/12/2020 | 69306.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 22/12/2020 | 13861.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/12/2020 | 5535.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/12/2020 | 1107.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/12/2020 | 57195.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/12/2020 | 11672.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/12/2020 | 60146.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/12/2020 | 12238.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/12/2020 | 10275.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/12/2020 | 2055.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 073 - 3065 - EDUCACAO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS - | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/12/2020 | 20412.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/12/2020 | 4082.48 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/12/2020 | 72256.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/12/2020 | 14451.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 22/12/2020 | 3920.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO EMEIEF JOSE DANTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010043 | 22/12/2020 | 2492.05 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/12/2020 | 338.58 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DA DOCUMENTACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 23/12/2020 | 1055.00 | 00009456518485 | EDMONTIE JUNIOR GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 23/12/2020 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 24/12/2020 | 1250.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSM 1E86 PARA SUPRIR A DEMANDA DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO PAIF A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AGUDIZADAS PELA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 24/12/2020 | 1236.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 24/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 24/12/2020 | 14003.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 24/12/2020 | 2220.00 | 00032281278859 | ERNANDES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIGITALIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 24/12/2020 | 996.56 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 24/12/2020 | 996.56 | 00006133331445 | FRANCINETH MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR NO SETOR DE ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 24/12/2020 | 37282.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 24/12/2020 | 258.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 24/12/2020 | 260.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A MOSSORO, NO DIA 26/12/2020, PARA TRANSFERENCIA INTRA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE MOSSORO-RN PARA O REGIONAL DE REGIONAL DE SOUSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/12/2020 | 12051.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS A PREDIOS PERTENENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010116 | 28/12/2020 | 901.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010117 | 28/12/2020 | 1570.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/12/2020 | 6727.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS A PREDIOS PERTENENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010109 | 28/12/2020 | 220.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010103 | 28/12/2020 | 5580.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010104 | 28/12/2020 | 2418.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010108 | 28/12/2020 | 159.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010111 | 28/12/2020 | 663.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010112 | 28/12/2020 | 155.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010114 | 28/12/2020 | 1627.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010115 | 28/12/2020 | 127.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010119 | 28/12/2020 | 206.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/12/2020 | 313.50 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAIRAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/12/2020 | 340.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DOS PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/12/2020 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DOS TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/12/2020 | 270.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/12/2020 | 270.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/12/2020 | 80.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/12/2020 | 30.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/12/2020 | 30.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO EMAND | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/12/2020 | 385.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/12/2020 | 265.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA VIGILANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/12/2020 | 5499.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS A PREDIOS PERTENENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/12/2020 | 9734.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS DOS POCOS E ABASTECIMENTOS D AGUA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/12/2020 | 63430.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/12/2020 | 34357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010110 | 28/12/2020 | 111.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010113 | 28/12/2020 | 134.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010118 | 28/12/2020 | 6574.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/12/2020 | 700.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO PAC2, F4000, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/12/2020 | 451.95 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/12/2020 | 39.61 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/12/2020 | 31876.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/12/2020 | 10.31 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0010107 | 28/12/2020 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 28/12/2020 | 516.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/12/2020 | 145.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS DE PREDIO PERTENCENTE A SEC A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/12/2020 | 515.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/12/2020 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA PRIMEIRO DE MAIO E NO ESPACO CULTURAL DAS ARTES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0010137 | 29/12/2020 | 1794.44 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES UTILIZADOS PELO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0010138 | 29/12/2020 | 1267.12 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0010140 | 29/12/2020 | 1396.09 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES UTILIZADOS PELO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010142 | 29/12/2020 | 26218.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010144 | 29/12/2020 | 22549.79 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010145 | 29/12/2020 | 2273.15 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010146 | 29/12/2020 | 1839.82 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0010148 | 29/12/2020 | 2892.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADUNICO/ BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010149 | 29/12/2020 | 2230.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENCAO E INFORMACAO DA COVID 19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010150 | 29/12/2020 | 136.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010152 | 29/12/2020 | 440.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010153 | 29/12/2020 | 352.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010154 | 29/12/2020 | 514.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/12/2020 | 350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CREAS, NO DIA 22/12/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/12/2020 | 207.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CREAS, NO DIA 22/12/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/12/2020 | 1527.28 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, PROGRAMAS E GESTAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/12/2020 | 258.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CREAS, NO DIA 22/12/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/12/2020 | 100.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO RODRIGUES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOLDURA DE QUADRO COM FOTO DA HOMENAGEADA QUE LEVA O NOME DO PREDIO DO CREAS INAUGURADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/12/2020 | 619.00 | 00015274861172 | JOSÉ MENDES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 600 SALGADOS PARA O COFFE BREAK DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/12/2020 | 248.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS NO CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/12/2020 | 887.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LIMPEZAS E 02 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/12/2020 | 258.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010169 | 29/12/2020 | 2862.90 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA P PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2020 | 1030.00 | 00009008655470 | VICTOR GORBATCHEV FELISMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010176 | 29/12/2020 | 9412.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTIANDOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/12/2020 | 1030.00 | 00009541351484 | FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/12/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/12/2020 | 1030.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS LICITATORIOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/12/2020 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/12/2020 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM. RELATIVO A DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00076046745420 | ANNA FRANCISCA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/12/2020 | 400.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00042506859420 | JOSE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/12/2020 | 400.00 | 00031214347487 | LUIZ LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00007671656402 | JUAREZ ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/12/2020 | 500.00 | 00008867253484 | GERLANDIO ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/12/2020 | 500.00 | 00004689515476 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2020 | 332.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00007460493406 | CYNTHIA BRIGIDA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005095472490 | ISABEL RAMONE CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O SETOR DE LICITACAO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00012816288404 | MARIA OLIVIA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO., NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/12/2020 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010177 | 29/12/2020 | 11100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTIANDOS AO TRATOR DE PNEU LOCADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/12/2020 | 155.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0010197 | 29/12/2020 | 11055.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVICO N 168 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0010205 | 29/12/2020 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/12/2020 | 3000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL - BRITA 19, CASCALHO E BRITA EM PO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0010147 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/12/2020 | 2061.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/12/2020 | 1300.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX 9646 DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/12/2020 | 1800.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/12/2020 | 1605.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 374 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2020 | 70.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ESTAMPA MONOCROMATICA EM LENCOIS, DOS LEITOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2020 | 770.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS DA UBS ALDENI MEIRELIS E CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2020 | 1210.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, RETIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA ALDYCELANI PIRES LEITE, NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2020 | 400.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORA EXTRA NO MES DE DEZEMBRO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2020 | 5000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N 00.005.092 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/12/2020 | 2000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N 00.005.090 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/12/2020 | 520.00 | 00009548381494 | JOSE CIEDSTON TOMAZ DE SOUSA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ASSISTENCIAS TECNICA NO PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/12/2020 | 100607.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/12/2020 | 36487.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/12/2020 | 4335.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0010199 | 29/12/2020 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0010200 | 29/12/2020 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0010201 | 29/12/2020 | 2987.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0010202 | 29/12/2020 | 3014.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0010208 | 29/12/2020 | 1399.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/12/2020 | 480.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 31 NECESSAIRES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0010174 | 29/12/2020 | 14000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA -PSE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB- 3667 LOTADO NO PSF DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28324-X | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/12/2020 | 7471.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/12/2020 | 92420.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/12/2020 | 31476.43 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/12/2020 | 2167.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000007 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/12/2020 | 9634.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/12/2020 | 7948.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/12/2020 | 98289.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/12/2020 | 110.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672007-0 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0010238 | 30/12/2020 | 1003.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0010239 | 30/12/2020 | 4129.33 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UBS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/12/2020 | 516.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS E PRACAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0010219 | 30/12/2020 | 4840.50 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO E PREPARO DO SOLO NOS SITIOS DE UMARI E PILOES, EXECUTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/12/2020 | 2574.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 30.12.2020 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/12/2020 | 37051.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30.12.2020 RFB-PREV-PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/12/2020 | 128.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/12/2020 | 30841.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 18.12.2020 RFB-PREV-OBDEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/12/2020 | 38574.18 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS OGU/CAIXA 0242773-55/2007 OCORRIDO EM 04/04/2018, DEBITADO NA CONTA 647070-7 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/12/2020 | 29731.29 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS OGU/CAIXA 0296426-81/2009 OCORRIDO EM 04/04/2018, DEBITADO NA CONTA 647106-1 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/12/2020 | 48694.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS OGU/CAIXA 0296427-95/2009, DEBITADO NA CONTA 647107-0 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES ENFRENTAME. A COVID19 NO SUAS - PORTARIA 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/12/2020 | 1744.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/12/2020 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, N 271 - POPULARES. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/12/2020 | 1104.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010211 | 30/12/2020 | 713.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-1E86, UTILIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EM CASOS EMERGENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010212 | 30/12/2020 | 2318.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010213 | 30/12/2020 | 599.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010214 | 30/12/2020 | 2700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010215 | 30/12/2020 | 2200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010216 | 30/12/2020 | 11200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E AOS CENTROS DE CONVIVENCIAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/12/2020 | 108.57 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. REF MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/12/2020 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/12/2020 | 16.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26079-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/12/2020 | 22.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 25653-6 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024